김종춘상하수도사업소장
상하수도사업소장 김종춘입니다. 당초예산 설명에 앞서 참석한 담당들과 인사드리겠습니다. “차렷” “경례” 먼저, 연일 계속되는 의정활동에 여러 위원님들 노고가 많으십니다. 상하수도사업소 소관 예산설명을 드리도록 하겠습니다. 879페이지, 2022년도 본예산 일반회계 세입예산입니다. 저희 사업소는 전년도 예산액 대비 33억9,300만원이 감액된 131억3,100만원 편성했습니다. 국고보조금 환경부 소관 고성군 스마트 관망관리 인프라 구축사업에 17억6,400만원, 검포 농어촌마을 하수도 설치사업에 1억3,700만원, 청광 농어촌마을 하수도 설치사업에 4억1천만원, FDA지정해역 농어촌마을 하수도 설치사업에 19억2,300만원, 용태 농어촌마을 하수도 설치사업에 3억9,700만원, 정곡 농어촌마을 하수도 설치사업에 5억8,900만원, 두호 농어촌마을 하수도 설치사업에 3억9,700만원, 송학지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업에 7억1,700만원이 편성되었고, 거류면 하수관거 2단계 정비사업에 4억2,200만원, 고성읍 신월지구 하수관거 정비사업에 4억5,700만원, 회화면 하수관로 2단계 정비사업에 3억8,000만원, 삼덕·용정·송계 농어촌마을 하수도 설치사업에 각각 1억6,100만원이 편성되었고, 장산 면단위 하수처리장 설치사업에 5억원이 편성되었습니다. 시도비보조금 등 환경산림국 소관 검포 농어촌마을 하수도 설치사업에 2,900만원, 청광 농어촌마을 하수도 설치사업에 3,500만원, 용태 농어촌마을 하수도 설치사업에 8,500만원, 정곡 농어촌마을 하수도 설치사업에 1억2,600만원, 두호 농어촌마을 하수도 설치사업에 8,500만원, FDA지정해역 농어촌마을 하수도 설치사업에 4억1,200만원, 삼덕·용정·송계 농어촌마을 하수도 설치사업에 각각 3,500만원이 편성되었습니다. 다음 페이지입니다. 장산 면단위 하수처리장 설치사업에 1억700만원, 부포지구 지방상수도 확장사업에 15억7,900만원, 삼덕지구 지방상수도 확장사업에 9억900만원, 무선지구 지방상수도 확장사업에 8억5천만원, 소규모 수도노후화시설 개량사업에 2억원, 소규모 수도시설 위탁관리사업에 3,300만원이 편성되었습니다. 다음 페이지입니다. 2022년도 본예산 일반회계 세출예산입니다. 저희 사업소는 전년도 예산액 대비 34억7,302만9천원 감액된 247억1,099만5천원이 편성되었습니다. 청사관리 공공운영비 청사 및 소공원 유지관리에 1,500만원, 자산 및 물품취득비 화장실 전기온수기 구입에 70만원, 상수도관리 부포지구 지방상수도 확장사업 시설비에 도비 15억7,900만원, 군비 2억7,900만원으로 해서 18억5,800만원이 편성되었습니다. 삼덕지구 지방상수도 확장사업 도비 9억900만원, 군비 1억6,100만원 해서 10억7천만원이 편성되었습니다. 다음 페이지입니다. 무선지구 지방상수도 확장사업 시설비에 도비 8억5천만원, 군비 1억5천만원 편성해서 10억원 편성했습니다. 고성군 수도정비 기본계획 수립용역 시설비에 5억원을 편성했습니다. 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비 스마트 관망관리 인프라 구축사업에 국비 17억6,400만원, 군비 7억5,600만원 해서 25억2천만원을 편성했습니다. 농어촌지역 마을상수도 안정적 공급 사무관리비의 지하수, 계곡수, 마을상수도 검사비 등 8개 항목 수질검사비에 1억3,737만1천원을 편성하였습니다. 다음 페이지, 재료비의 마을상수도 수질검사용 무균채수병과 소독약품 구입에 300만원 편성했습니다. 소규모 수도시설 개보수사업 시설비에 8천만원, 정수장비 유지관리비에 1억2천만원을 편성했습니다. 소규모 수도노후화시설 개량사업 시설비에 도비 2억원, 군비 8,600만원 해서 2억8,600만원을 편성했습니다. 소규모 수도시설 위탁관리사업 시설비에 도비 3,300만원, 군비 7,700만원 해서 1억1천만원을 편성했습니다. 기초생활 인프라 농촌농업 생활용수 개발사업에 2억원을 편성하였고, 상수도 행정운영 시책추진 업무추진비에 100만원을 편성했습니다. 다음 페이지입니다. 하수처리장 사업에 국비 48억3,600만원, 도비 9억8,400만원, 군비 15억5,600만원 해서 73억7,600만원을 편성했습니다. 송천 농어촌마을 하수도정비 시설비에 5억6천만원을 편성하였고, 검포 농어촌마을 하수도 정비사업 시설비에 국비 1억3,700만원, 도비 2,900만원, 군비 3,900만원 해서 2억500만원을 편성하였습니다. 청광 농어촌마을 하수도 설치사업 시설비에 국비 3억5,750만원, 도비 2,375만원, 군비 2,375만원 해서 4억500만원을 편성하였고, 감리비에 7,500만원을 편성하였습니다. FDA지정해역 농어촌마을 하수도정비 시설비, 감리비, 시설부대비 등 항목에 국비 19억2,300만원, 도비 4억1,200만원, 군비 4억1,300만원 해서 27억4,800만원을 편성하였습니다. 용태 농어촌마을 하수도정비 시설비 및 감리비에 국비 3억9,700만원, 도비 8,500만원, 군비 8,600만원 해서 5억6,800만원을 편성하였습니다. 정곡 농어촌마을 하수도정비 시설비, 감리비에 국비 5억8,900만원, 도비 1억2,600만원, 군비 1억2,700만원 해서 8억4,200만원을 편성하였습니다. 다음 페이지입니다. 두호 농어촌마을 하수도 정비사업입니다. 시설비에 국비 3억9,700만원, 도비 8,500만원, 군비 8,600만원 해서 5억6,800만원을 편성하였습니다. 삼덕 농어촌마을 하수도 정비사업 시설비에 2억3천만원을 편성하였습니다. 용정 농어촌마을 하수도 정비사업 시설비에 2억3천만원을 편성하였습니다. 다음 페이지입니다. 송계 농어촌마을 하수도 정비사업입니다. 시설비에 국비 1억6,100만원, 도비 3,500만원, 군비 3,400만원 해서 2억3천만원을 편성하였고, 장산 면단위 하수도 정비사업 시설비에 국비 5억원, 도비 1억700만원, 군비 1억800만원 해서 7억1,500만원을 편성하였습니다. 하수관거사업입니다. 읍면 하수도 정비사업 시설비에 5천만원을 편성하였고, 하수도의 설치 및 관리 송학지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업의 시설비, 감리비, 부대비에 국비 7억1,700만원, 군비 3억800만원 해서 10억2,500만원을 편성하였습니다. 다음 페이지입니다. 거류면 하수관거 2단계 정비사업의 시설비, 감리비에 국비 4억2,200만원, 군비 1억9천만원 해서 6억1,200만원을 편성하였습니다. 회화면 하수관로 2단계 정비사업입니다. 시설비에 국비 3억8,000만원, 군비 1억6,300만원 해서 5억4,300만원을 편성하였습니다. 고성읍 신월지구 하수관로 정비사업의 시설비에 군비 1억9,600만원, 국비 4억5,700만원 해서 6억5,300만원을 편성하였습니다. 공공하수관로 기술진단 시설비에 2억원을 편성하였습니다. 도시침수대응 배둔지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업에 5억원을 편성하였습니다. 하수도 운영 및 관리입니다. 고성 생태체험 학습시설 운영관리 기간제 근로자 등 보수에 체험학습시설 운영관리 근로자 인건비 7,182만3천원, 예취작업 인부임 866만9천원 해서 8,049만2천원을 편성하였습니다. 다음은 사무관리비의 일반수용비 사무용품 구입 등 14개 항목에 2,456만원을, 피복비에 90만원을 편성하였습니다. 다음 페이지, 공공운영비의 공공요금 및 제세에 6,842만원을 편성하였고, 연료비에 18만9천원을 편성하였습니다. 시설장비 유지비의 건축물 유지관리비와 기계 및 전기설비 유지관리비, 수족관 유지관리 등에 총 3,540만5천원을 편성하였습니다. 자산취득비 북카페 도서 구입에 30만원을 편성하였습니다. 고성 수남 빗물펌프장 운영관리 사무관리비의 보안용역 수수료 등 5개 항목에 1,052만원을 편성하였습니다. 공공운영비의 전기요금 등 8개 항목에 4,856만원을 편성하였습니다. 다음 페이지입니다. 시설장비 유지비의 건축물 유지관리 등 5개 항목에 1,056만3천원을 편성하였고, 수남 빗물펌프장 우수배제펌프 정비와 시설물 정밀안전점검 시설비로 3,990만원을 편성하였습니다. 고성 생태학습관 시설개선 시설비입니다. MF/RO실 하수 재이용시설 계측기 교체공사 등 5개 항목에 9,690만원을 편성하였습니다. 자산취득비입니다. MF/RO실 잔류염소계측기 구입에 1천만원을 편성하였습니다. 행정운영경비 부서운영 업무추진비에 360만원을 편성하였습니다. 다음 페이지, 일반운영비에 부서운영 기본수용비 등 7개 항목 1,508만7천원을 편성하였고, 운영수당 515만원을 편성하였고, 급량비 345만6천원을 편성하였습니다. 공공운영비 573만9천원을 편성하였습니다. 여비 국내여비에 3,360만원, 재무활동 상수도 공기업 특별회계 전출금 광역상수도 정수구입비에 10억원, 지방상수도 시설확장사업에 10억원 해서 20억원을 편성하였습니다. 수질개선 특별회계 전출금입니다. 다음 페이지, 낙안마을 하수도 운영비 등 6개 항목에 5,368만2천원을 편성하였습니다. 하수도 공기업 특별회계 전출금 공기업 특별회계 경상지출에 13억원, 공기업 특별회계 자본지출에 20억원으로 총 33억원 편성하였습니다. 다음 페이지입니다. 2022년도 본예산 상수도사업 특별회계 세입예산입니다. 저희 사업소는 전년도 예산액 대비 1,559만6천원이 감액된 98억1,623만9천원을 편성하였습니다. 상수도 사용료수입에 53억965만4천원을 편성하였고, 급수공사 수수료에 260만원을 편성하였습니다. 징수교부금 수입 물이용 부담금 징수교부금에 1,101만6천원을 편성하였고, 수질개선 부담금 징수교부금에 5,100만원을 편성하였습니다. 이자수입에 500만원을 편성하였습니다. 재산매각수입 불용품 매각대금에 500만원 편성하였고, 기타수입 신규 급수공사에 6억원, 지난연도 수입 사용료수입에 9천만원을 편성하였습니다. 지방행정제재·부과금 시설분담금에 9,750만원, 원인자 부담금에 128만5천원을 편성하였습니다. 보전수입등 및 내부거래, 다음 페이지입니다. 상수도사업 특별회계 순세계잉여금에 16억4,318만4천원을 편성하였습니다. 내부거래 일반회계 전입금 광역상수도 정수요금에 10억원, 지방상수도 시설확장사업에 10억원을 각각 편성하였습니다. 다음 페이지입니다. 2022년도 본예산 상수도사업 특별회계 세출예산입니다. 저희 사업소는 전년도 예산 대비 1,559만6천원이 감액된 98억1,623만9천원을 편성하였습니다. 시설비 지방상수도 시설확장사업에 10억원, 신규 급수공사에 6억원, 소방용수시설 설치사업에 7,500만원, 시설부대비에 500만원을 편성하였습니다. 광역상수도 공급 및 운영입니다. 사무관리비의 일반수용비 등 4개 항목에 6,891만5천원을 편성하였습니다. 공공운영비는 669만원을 편성하였습니다. 상수도 심포지엄 여비로 450만원을 편성하였고, 상수도 업무종사자 위탁교육 여비에 175만원을 편성하였습니다. 재료비 수돗물 구입비에 27억4,752만원을 편성하였고, 자치단체 등 자본이전 지방상수도 위탁운영 수수료 지급에 51억7,818만7천원을 편성하였습니다. 예비비로 6,304만2천원을 편성하였습니다. 다음 페이지입니다. 기타반환금 등 지난연도 과오납금 반환에 500만원을 편성하였고, 행정운영경비 상수도 보수원 인건비의 공무직 근로자 보수에 5,365만8천원을 편성하였습니다. 연금부담금의 국민건강보험금, 공무직 근로자 고용보험료 부담금 등에 697만7천원을 편성하였습니다. 898페이지부터 903페이지까지는 상수도사업 공기업 특별회계로 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다. 904페이지입니다. 2022년도 본예산 하수도 특별회계 세입예산입니다. 저희 사업소는 전년도 예산액 대비 1억6,224만3천원이 감액된 76억7,581만원이 편성되었습니다. 세외수입 하수도 사용료에 10억3,581만원, 분뇨처리장 사용료에 3,600만원, 공공예금 이자수입에 1천만원을 편성하였습니다. 임시적 세외수입 불용품 매각수익에 500만원을 편성하였고, 지난연도 하수도 사용료에 4,700만원을 편성하였습니다. 지방 행정제재·부과금 하수도 원인자 부담금에 1억5천만원을 편성하였고, 보전수입 등 및 내부거래 순세계잉여금에 30억9,200만원을 편성하였습니다. 내부거래 일반회계 전입금 사업수익에 13억원, 일반회계 전입금 자본적 수입에 20억원을 편성하였습니다. 다음 페이지입니다. 2022년도 본예산 하수도 특별회계 세출예산입니다. 저희 사업소는 전년도 예산액 대비해서 1억6,224만3천원 이 감액된 76억7,581만원이 편성되었습니다. 일반운영비 사무관리비 하수관거사업, 하수관로 준설토 위탁처리비 해서 3천만원을 편성하였고, 공공요금 및 제세 등 4개 항목에 1,550만원을 편성하였습니다. 하수도사업 관련 국내여비에 500만원, 전문교육기관 위탁교육훈련 여비에 175만원을 편성하였습니다. 업무추진비에 100만원을 편성하였고, 하수도시설 준설공사에 1억8천만원을 편성하였습니다. 기타 내부거래 하수관거용 감가상각비에 7억원, 하수펌프장 유지관리 중계펌프장 제초작업 인부임에 173만4천원을 편성하였습니다. 일반운영비 중계펌프장 일반수용비 1,338만원, 펌프장 전기요금에 1억800만원을 편성하였습니다. 다음 페이지, 수선유지비 기계 및 전기설비 소모자재구입에 360만원, 감가상각비 펌프장비 감가상각비에 5,800만원, 하수처리장 유지관리 기간제 근로자 등 보수 하수처리시설 및 소공원 제초작업 인부임 등에 780만3천원을 편성하였습니다. 일반운영비 사무관리비의 하수처리시설 일반수용비 등 5개 항목에 1억1,296만1천원을 편성하였습니다. 공공운영비의 공공요금에 6,450만원, 전기요금에 7억6,800만원, 수선유지비에 11억7,820만1천원을 편성하였습니다. 여비의 업무추진 여비에 565만원, 전문기관 교육여비에 240만원을 편성하였습니다. 업무추진비에 100만원을 편성하였습니다. 재료비의 수처리약품 구입비와 일반재료비에 1억3,222만3천원을 편성하였습니다. 민간이전 민간위탁금의 수질원격 감시시스템 운영위탁에 1억9천만원, 마을단위 공공하수처리시설 운영위탁에 4억3천만원, 면단위 공하수처리시설 운영위탁에 7억4,744만원을 편성하였습니다. 기타 내부거래 처리장비 감가상각비에 11억5,600만원을 편성하였습니다. 예비비는 1,706만8천원을 편성하였습니다. 지난연도 과오납금 반환에 500만원, 하수도시설 건설 시설비의 하수도시설 개량사업에 7억원, 산화구포기장치(로터) 교체공사에 4억원, 분뇨 전처리시설 협잡물반출 컨베이어 교체공사에 1억1천만원을 편성하였습니다. 시설부대비는 500만원을 편성하였습니다. 자산취득비의 고성, 회화, 거류 수질TMS TOC측정기 설치에 2억4천만원, 실험실 분광광도계 교체에 1,950만원, 전기실 제습기 구입에 600만원을 편성하였습니다. 예비비는 4천만원을 편성하였습니다. 다음 페이지입니다. 908페이지부터 919페이지까지는 하수도 공기업 특별회계 세입세출예산으로 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다. 920페이지입니다. 2022년도 본예산 수질개선 특별회계 세입예산입니다. 저희 사업소는 전년도 예산액 대비 3억7,169만2천원이 증액된 6억2,038만4천원을 편성하였습니다. 세외수입의 공공예금 이자수입에 50만원을 편성하였고, 국고보조금 등 기금 환경부 소관 청광 농어촌마을 하수도 설치사업 등 7개 항목에 5억6,368만2천원을 편성하였습니다. 보전수입 등의 순세계잉여금에 252만원, 전입금의 일반회계 전입금에 5,368만2천원을 편성하였습니다. 다음 페이지입니다. 본예산 수질개선 특별회계 세출예산입니다. 저희 사업소는 전년도 예산액 대비 3억7,169만2천원이 증액된 6억2,038만4천원을 편성하였습니다. 민간위탁금입니다. 낙동강 수계지역 소규모 공공하수처리시설 운영위탁 낙안마을 하수도 운영비 등 6개 항목에 1억736만4천원을 편성하였습니다. 예비비는 302만원을 편성하였고, 청광 농어촌마을 하수도 설치사업 시설비에 기금 5억1천만원을 편성하였습니다. 이상으로 2022년도 상하수도사업소 본예산안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.