이후경기획에산담당관
기획예산담당관 이후경입니다. 설명을 드리도록 하겠습니다. 설명순서는 지금 위원님들한테 배부해 드린 예산설명서 기획예산담당관 유인물에 의해서 총괄설명을 드리고 예산책자에 의해서 구체적인 사항별로 설명드리도록 하겠습니다. 제일 먼저 기획예산담당관 예산규모를 말씀드리면 전체가 '96년에는 265억7,395만8,000원에서 '97년에는 313억6,736만5,000원으로 47억9,340만7,000원이 늘어났습니다. 분야별로 보면 기획관리는 '96년도에 1억6,545만8,000원에서 '97년에는 1억4,652만5,000원으로 1,903만3,000원이 감액되었습니다. 감액내역에 대해서는 구체적으로 다시 설명을 드리겠습니다. 예산운영을 보면 '96년에 258억1,305만9,000원에서 '97년에는 305만6,247만8,000원으로 47억4,941만9,000원이 증액되었습니다. 법무관리 측면에서 보면 '96년에는 2억648만원에서 '97년에는 1억9,305만4,000원으로 1,342만6,000원이 줄어들었습니다. 전산통계운영에서는 '96년도에 3억8,896만1,000원에서 '97년에는 4억6,530만8,000원으로 7,634만7,000원이 증액되었습니다. 다음 항목별 편성내역을 보면 기획관리로 기획계입니다. 규모는 '96년에는 1억6,545만8,000원에서 '97년에는 1억4,652만5,000원으로 1,893만3,000원이 즐어들어서 12.1%가 감액되었습니다. 중점편성내용을 보면 구정자문교수단 운영비와 구민창안 및 공무원 제안 시사금, '97년 구정백서 발간 경비, 기획실장 업무추진경비, 그리고 주요업무계획, 구정현황 수첩제작등 수용비가 포함되어 있습니다. '96년에 대비해서 주요 증감사유를 보면 생활교통안내도 제작이 금년도에 했기 때문에 반영되지 않았습니다. 그다음 해외견문엽서 제출자 보상을 금년에는 반영시키지 않았습니다. 그리고 귀국보고서 모음집 인쇄비가 반영되었고 기획관리 업무추진비가 기획실의 신설로 편성되었습니다. 그다음 제안 및 구민창안 업무추진이 신설되었고 실.과 배부용 자치공론책자 구입이 편성되었습니다. 다음 장으로 예산운영 측면에서 보겠습니다. 예산계 소관사항으로 '96년도에는 258억1,305만9,000원에서 '97년에는 305억6,247만8,000원으로 47억4,941마9,000원인 18.4%가 증액되었습니다. 중점 편성내용을 보면 인건비성 경비인 봉급, 수당, 복리후생비가 편성되었고 관서당 경비 및 인쇄비등 일반운영비, 포괄여비가 편성되어 있고 업무추진비 및 특수활동비, 보상금 및 포상금, 사회단체지원 임의 포괄비가 편성되어 있습니다. '96년 대비 주요 증액 사유를 보면 인건비성 경비에서 인건비 인상분 및 상용인부 인건비를 통합편성했고 인쇄비 및 포괄 급량비등 일반운영비, 여비가 편성되어 있습니다. 그다음 일반업무추진비가 편성되었습니다. 다음 장으로 법무관리면에서 보겠습니다. '96년에는 2억648만원에서 '97년에는 1억9,305만4,000원으로 1,342만6,000원이 감소되어 6.5%에 해당되겠습니다. 중점 편성내용을 보면 행정소송 비용, 민사소송 비용, 법률고문변호사 수당, 소송 배상금, 소송 공탁금이 편성되어 있습니다. 그리고 '96년 대비 주요 증감사유를 보면 행정소송 비용과 민사소송 비용이 증가되었고 소송배상금은 오히려 감소되었습니다. 고문변호사가 1인이 증원되었기 때문에 증액되었습니다. 다음 장으로 전산통계운영 측면에서 보겠습니다. '96년에는 3억8,896만1,000원에서 '97년에는 4억6,530만8,000원으로 7,634만7,000원이 증액되어서 19.6%가 되겠습니다. 중점 편성내용을 보면 다기능 사무기기 총 105대를 보급하고 전산실기 경진대회를 실시하며 전산활용 우수부서를 평가하며 전산교육, OA사무실 설치, 주전산기 운영을 위한 유지보수, 용량증설, 업무용 활용도구 설치가 편성되어 있고 전자주민카드 발급 및 주민전산 운영이 들어 있습니다. 그리고 전산일반 소모품 일괄구매 보급토록 되어 있고 각종 통계조사, 통신회선 사용료 및 시설장비유지, 기타 경상적 경비가 편성되어 있습니다. '96대비 주요 증감사유를 보면 다기능 사무기기 보급과 전산교육, OA사무실 설치가 감액되었습니다. 주전산기 운영과 전자 주민카드 발급 및 주민전산운영, 전산일반 소모품 일괄구매보급이 증액되었습니다. 전용회선 사용료 및 통신장비와 각종 통계조사가 감액되었습니다. 이상으로 전체 총괄적인 보고를 마치고 다음은 예산안 책자에 의해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 처음 101쪽의 일반수용비부터 설명을 드리겠습니다. 일반수용비중에 각종 상환판 제작이 225만원인데 이것은 구청장실, 부구청장실, 총무국장실, 상황실, 기획실장실로 이렇게 설치가 됩니다. 그다음 관내도 제작은 조금전에도 말씀드렸지만 대형으로해서 구청장실이나 기획예산담당관실에 있습니다. 그런데 기획실장실이 신설되었기 때문에 거기에 하나를 반영했습니다. 그다음 종합대책관리 인쇄물 구입비가 72만원, 지시사항처리부가 42만원, 주요업무계획 인쇄비가 250만원, 주요업무계획 인쇄비가 250만원도 조금 증액이 되었는데 이것의 증액사유는 서울시 관내만 배부했는데 이번에는 시·군·구까지 확대했기 때문입니다. 그다음 귀국보고서 모음집 인쇄가 200만원으로 이것은 신규편성을 했습니다. 세부시행계획에 480만원, 구정업무보고에 500만원, 공약 추진사항 책자 제작이 450만원으로 이것은 작년도에 비해서 단가를 인하시켜서 금액이 줄었습니다. 실명목록책자 발간이 200만원, 구정현황 수첩제작이 300만원도 감액을 많이 한 부분입니다. 이것이 금년 600만원에서 30만원으로 줄어들었습니다. 이것이 '96년에는 동판으로 했었는데 '97년도 부터는 마스터 인쇄가 되기 때문에 가격인하를 시켰습니다. 다음 102쪽으로 종합자료실 소모품 구입에 60만원, 구정백서 책자발간으로 1,280만원인데 이것은 금년도 단가 보다 배포선을 많이 늘렸습니다. '96년도 보다는 단가상으로는 하향시켰습니다. 자치행정지 구입을 252만원, 자치공론지 구입 360만원, 듀플러 용품으로 잉크, 원지 해서 191만2,000원으로 편성했는데 이것은 등사기가 재래식 등사기가 아니고 전동 등사기입니다. 사진용품이 6만2,000원, 해외견문엽서 인쇄가 72만5,000원입니다. 이것은 이번에 새로 편성된 것으로 작년에는 다른 수용비에서 절감해서 했으나 올해는 비목을 설치해서 반영시켰습니다. 구정자문교수단 위원 수당을 1,000만원 편성했고 구민창안, 해외견문엽서 심사위원 수당 50만원을 배정했습니다. 심사위원은 내부 5인, 외부 5인인데 내부 5인에게는 수당을 드릴 수 없고 외부 5인에게만 드리는 것입니다. 그리고 급량비가 2,226만원이 편성되었습니다. 기획예산 조정에 1,344만원, 법제운영에 228만원, 전산운영에도 594만원이 편성되었습니다. 다음 재료비로 705만6,000원인데 이것은 기획조정업무보조라고 해서 기획실 실장님이 나중에 오시면 비서의 일용 인부임으로 책정한 것입니다. 국내여비로 420만원인데 이것은 기획예산분석활동 여비로 현지 출장비 명목의 여비에 편성했습니다. 다음 시책추진일반업무추진비가 1,900만원입니다. 이것을 세목별로 보면 주요업무계획, 심사분석에 600만원, 구정자문 교수단 운영에 400만원, 기획관리 업무추진비에 600만원, 제안제도, 구민창안 업무추진비에 300만원해서 보통 심사분석이나 주요업무계획 수립이라든가 여러 가지 일에 협조하기 때문에 그에 따른 비용이 되겠습니다. 다음 시책추진특수활동비로 1,200만원이 편성되어 있는데 이것은 행정쇄신 및 계절별 종합대책, 구정백서 제작이라든지 심사분석, 업무계획 수립 등의 원활한 사업추진을 위해서 비용을 산정했습니다. 그다음은 104족으로 구민창안 입상자들에게 시상하는 것으로 금상의 경우는 200만원, 은상의 경우 100만원, 동상 100만원, 장려상에 60만원, 노력상 50만원, 창안제출자 보상에 50만원으로 560만원이 책정되었습니다. 여기서 조금 작년 보다 50만원이 증액된 것은 창안제출자 보상이 신설되었기 때문입니다. 다음 해외견문엽서 입상사 시상에 140만원으로 우수상에 50만원, 장려상에 40만원, 의견 제출자 보상에 50만원입니다. 다음 포상금으로 공무원 제안제도 입상자에 대한 시상으로 금상이 200만원, 은상이 100만원, 동상 100만원, 장려상 60만원, 노력상 50만원,제안 제출자 보상이 50만원입니다. 이것은 노원구 공무원 제안규칙 조례 17건에 근거한 것입니다. 다음 105쪽에 물품 및 도서구입비로 이것은 행정자료실 비치도서 구입비로서 800만원이 편성되었습니다. 이것은 작년에 890만원이었습니다마는 90만원은 서가용으로 금년도에는 서가를 설치할 필요가 없기 때문에 서가가 빠진 800만원만 편성했습니다. 다음 120쪽의 일반수용비부터 말씀을 드리겠습니다. 일반수용비 3,155만원으로 이것은 예산(안)과 추정(안) 책자에 500만원, 예산홍보 책자가 800만원으로 예산홍보책자는 새로 홍보책자를 발간할 필요가 있다고 생각되어서 금년도에 새로 편성했습니다. 그리고 예산서가 400만원, 추경예산서가 180만원, 예산개요가 200만원, 예산제안설명서 및 사항별설명서가 200만원, 중기재정계획(안)인쇄바가 200만원, 중기재정계획서 인쇄비가 250만원이 되겠습니다. 그다음 '98 지방세출예산지침서 인쇄에 140만원, '98 예산편성지침서 인쇄가 250만원, 예산원부 및 배정부가 35만원입니다. 다음 운영수당으로 35만원인데 이것은 중기재정계획 심의위원 수당입니다. 그리고 급량비가 3,987만원으로 이것은 특별활동 특근급식비가 3,897만원입니다. 이것은 기획예산담당관실 것만이 아니라 구청 전 직원에 해당되는 것을 포괄로 넣었습니다. 그다음 재료비로 이것은 예산계수검사수수료로 588만원인데 이것은 기획예산담당관실 예산계 여직원으로 계수조정만 담당하는 사람이 있는데 일용인부임으로 쓰고 있습니다. 다음 국내여비로 3,544만원입니다. 특수활동사업비로해서 3,544만원으로 구전체용으로 잡았습니다. 다음 시책추진일반업무추진비로 1,000만원으로서 예산편성업무추진에 500만원, 중기재정 게획 업무추진에 200만원, 투자사업심사 업무추진에 300만원으로 도합 1,000만원을 계상했습니다. 작년 보다 조금 증액되었는데 그것은 작년에는 증기와 투자를 한꺼번에 해서 산정 했는데 업무를 원활히 하고자 다시 구분, 책정해서입니다. 다음 123쪽으로 시책추진특수활동비에 1,200만원을 산정했습니다. 예산제도분석등 업무추진에 600만원, 예산관리, 운용, 자료수집등 시책추진에 600만원으로 도합 1,200만원이 되겠는데 이는 작년도와 동일한 금액이 되겠습니다. 다음 137쪽으로 임의보조는 6,000만원이 계상되었는데 이것은 지방재정법 제14조에 의해서 사회단체 임의보조 지급단체 중에서 포괄비적인 경비로 6,000만원을 산정했는데 이것을 작년하고 같은 액수가 되겠습니다. 다음 일반수용비는 8,527만4,000원인데 인쇄비가 1,350만원으로 법제 및 소송실무교재가 250만원, 사무위임 전결규정집 발간이 500만원, 노원구자치법규법 추록이 400만원, 지방자치관련법규집발간이 200만원입니다. 다음은 행정소송비로 3,360만4,000원입니다. 이것은 소송착수금 중에서 본안사건이 500만원, 중요사건이 2,000만원으로 이것은 '96년도 소가 3,000만원 미만인 경우가 증가되었고 소가가 5,00만원 이상인 경우가 증가되었기 때문에 반영했습니다. 참고로 말씀 드리면 5,000만원에서 1억미만은 200만원, 3,000만원에서 5,000만원 이상이면 1,200만원. 이 액수는 법규상으로 규정이 되어 있는 액수입니다. 다음 인지대 300만원, 송달료 50만4,000원, 감정·검증 여비가 10만원, 승소사례금이 500만원, 그 다음 민사소송비가 2,842만원입니다. 그 다음 본안사건으로써는 300만원, 중요사건은 1,600만원을 산정했습니다. 산정근거도 앞의 설명드린 것과 같습니다. 인지대가 160만원, 송달료가 17만원, 감정·검증여비가 15만원, 승소사례그이 750만원. 법률고문변호사 수당을 975만원으로 책정했습니다. 수당은 900만원, 상여금이 75만원. 이것이 작년보다 늘은 이유는 변호사 한명을 추가, 보충했습니다. 139페이지로 공공요금 및 제세가 5,000만원입니다. 소송공탁금으로써 5,000만원이 산정되어 있습니다. 가집행정지신청을 재판부 결정에 따라서 금액을 산정하는 것입니다. 국내여비가 90만원입니다. 이것은 법제업무 수행여비로써 법제계직원들이 업무수행에 필요한 돈입니다. 시책추진특수활동비는 438만원입니다. 이것은 소송수행활동비가 150만원 법제송무심사운영비가 288만원 해서 지정이 됐습니다. 포상금으로써 250만원은 소송유공자 포상하는데 250만원을 배정했습니다. 한 건당 10만원입니다. 예산의 범위 내에서 책정이 되어 있습니다. 배상금 5,000만원입니다. 이것은 소송배상금으로써 패소됐을 경우 판결에 의해서 금액이 결정되면 거기에 따라서 지불할 수 있게끔 미리 책정해 놓은 것입니다. 140페이지입니다. 일반수용비 12,904만5,000원입니다. 전산교육장 교육용품으로써 60만원, 주전산실 운영비 1,200만원, 전산전문교육 교육비가 300만원, 교재발간이 750만원, 직원전산 교육교재가 650만원, 주부.어린이교육 교재가 100만원으로 750만원을 교재발간으로 책정했습니다. 다음에 전산경진대회 상장제작을 4만8,000원으로 산정했습니다. 인쇄 및 유인비로써 구통계 연보를 300만원, 기초통계조사 요령서가 26만원, 기초통계조사조사표 양식을 95만7,000원, 한국표준 산업분류를 39만원으로 책정했습니다. 다음 한국표준산업분류 색인표가 39만원, 입력요령서 15만원, 조사구 설정 요령서가 15만원, 기초통계조사보고서가 60만원이 편성 되어 있습니다. 또 다음 공공요금 및 제세로써, 전용회선 사용료로 주민망이 2,000만원, 주민망 그 밑은 680만8,000원입니다. 자체망이 33만8,000원, 체납망이 810만원, 지방행정망이 72만원, 상업은행이 33만8,000원입니다. 운영수당으로써 외래강사 운영비입니다. 이것은 150만원인데 이 150만원은 구·동직원들의 전사업무수행에 따른 최서의 전산지식 습득을 위해서 교육강사료로 책정되었습니다. 다음 시설장비유지비가 1억2,205만5,000원으로 편성했습니다. 통신장비 부품교체비로는 134만원입니다. 패킷교환기 전원부 30만원, 모뎀전원부가 50만원, 일반 케이블이 24만원입니다. 142페이지입니다. 컴퓨터용 케이블이 30만원, 통신장비 및 회선유지비가 2,514만4,000원입니다. 통신장비 507만 6,000원, 통신회선이 1,026만원, 통신장비가 109만6,000원, 통신회선이 871만2,000원 이렇게 잡혀 있습니다. 다기능사무기기 유지보수입니다. 컴퓨터 AT, 386, 486, 레이저 프린터, 잉크젯 프린터 해서 전체 다기능사무기기 유지보수비가 1,624만9,000원으로 편성되어 있습니다. 주전산기 유지보수비를 1,520만원 편성했습니다. 다기능사무기기 부품교체로써는 프린터 헤드, 하드디스크 등 여러종류를 선정해서 전체 1,479만5,000원으로 편성했습니다. 다음 143페이지가 되겠습니다. 실·과 전산일반소모품 구매비로 4,386만원인데 이것은 레이저드럼이라든가 레이저토너, 잉크젯 프린터 잉크, 보안경, 공유기 등 해서 실.과.동 전체를 일괄 구매하고자 저희 기획예산담당관실에 전부 산정해 온 것입니다. 일괄 구매해서 필요한 곳에는 저희들이 구매해서 사다줘야 하는데 이것은 각실·과에 의견 조회를 했습니다. 그래서 그렇게 해 주는 것이 좋다하고 직원들이 각 실·과에서 해 줬기 때문에 저희들한테 편성해 놓은 것입니다. 다음 재료비입니다. 재료비가 795만2,000원입니다. 이것은 사업체 기초통계조사 795만2,000원인데 이것은 시 위임통계조사 정확한 자료조사를 위해서 내검 및 집계요원들한테, 보조 조사원한테 주는 수다이 되겠습니다. 이 금액은 서울시 일용임부 금액 규정이 되어 있기 때문에 그 지정에 따라서 산정한 것입니다. 144페이지 국내여비는 432만원입니다. 이것은 주민전산, 통신, 통계지도 여비로써 9명분을 산정했습니다. 시책추진일반업무추진비입니다. 전산개발업무추진비에 120만원, 전산교육업무에 120만원, 통계교육업무수행에 33만6,000원, 통계교육업무수행에는 음료대 식대가 들어있는데, 이것은 교육받으로 온 피교육자들한테 제공하도록 산정된 것입니다. 다음 시책추진특수활동비가 360만원입니다. 이것은 주전산기운영이 240만원, 전산교육장 운영이 120만원, 지방세고지서 인쇄 등 대량 인쇄작업에 실기업무 등 실기업무 전산화 작업 등에 필요한 비용이 되겠습니다. 포상금이 250만원입니다. 이것은 전산실기 경진대회에 150만원, 전산활용 우수부서에 시상하는 금액이 되겠습니다. 그래서 최우수상에는 30만원, 우수상에는 40만원, 장려상에 30만원, 참가자 격려하는데 50만원. 그 다음 전산활용 우수부서에는 최우상 30만원, 우수상 40만원, 장려상 30만원. 다음 물품 및 도서구입비입니다. 이것은 2억4,929만6,000원 여기에 드는 것은 다기능 사무기기구매 중에서 비충격식 프린터. 지방행정 정보망 통신장비구매에 다중화장비, 근거리모뎀, 구·동 통신장비교체는 근거리모뎀, 모뎀, 통신카드 전부 합해서 2억4,929만 6,000원을 산정했습니다. 이것도 전체 실·과의 것을 저희들이 통합해서 산정해서 각 국·과에 필요할 때 구매해서 주도록 이렇게 하겠습니다. 그 다음에 146페이지입니다. 여기서는 OA사무실 설치(2개부서)가 5,105만6,000원으로 편성이 됐습니다. 여기는 책상이 간부용, 계장용, 직원용 여러 가지 있습니다. 그래서 그 전체를 합쳐서 5,100만원인데 이것은 금년도 5,620만원에 대해서 감액시킨 것입니다. 감액시킨 이유는 실지 구입해 본 결과 금액이 줄어 들었기 때문에 지금 현재 금액을 기준으로 해서 책정을 했습니다. 147페이지입니다. 전자주민카드 발급용 교육장비입니다. 951만원을 금년도에 새로 책정한 것입니다. 여기는 BACK 장비나 하드디스크, 화상입력장치, 운영체재 및 운용프로그램, 화상입력용 소프트웨어 이것이 전부 포함이 되어서 951만원이 되겠습니다. 이것은 각 동에서 쓸 수 있는 기계는 금년 안으로 다 나오지만, 주민 교육, 동사무소 직원들에 대한 교육자료입니다. 교육장에서 장비를 구입해서 교육시키는데 차질이 없도록 이것을 구입할 수 있게끔 산정했습니다. 그 밑에 보면 시설비가 나오는데 600만원입니다. 이것은 동 통신시설 개선을 위해서 지금 저희구에 노후된 것, 월계 1동, 상계3, 4, 5, 6동이 노후된 회선입니다. 이회선에 대해서 보수하고 개서하기 위해서 예산을 편성해 놨습니다. 이상으로 기획예산담당관실 소관 예산에 대해서 전부 세목별로 설명드렸습니다.