김종율재무과장
재무과장 김종율입니다. 97년도 예산제안설명을 드리겠습니다. 25페이지 세입부터 설명드리겠습니다. 지방채 수입은 62억5,100만원이 되겠습니다. 작년대비 하면 약 7억8천만원정도 차이가 있습니다. 그 다음에 보통세에 있어서 주민세, 재산세, 자동차세, 농지세가 있는데 주민세 균등할증에는 개인하고 균등할, 2가지가 있습니다. 그래서 개인이 약 1,200만원, 균등할이 2,500만원이 되겠습니다. 소득할이 12억6,300만원이 되겠습니다. 그래서 전부 13억원이 되겠습니다. 다음 재산세는 가옥 건물이 대상이 되는데 2억2천만원, 작년대비하며 작년이 1억6,400만원으로 작년보다 조금 증가가 되었습니다. 자동차세는 전체가 14억원이 되겠습니다. 그래서 자동차 대수가 증가되었기 때문에 금년에 증가되었습니다. 작년에는 12억3,300만원에서 14억원으로 늘었습니다. 다음 농지세는 97년에 100만원으로 금년도는 300만원을 과세했습니다. 다음 담배소비세가 되겠습니다. 담배소비세는 작년도와 금년도가 동일하게 26억원이 되겠습니다. 이것은 담배 500원이상 한갑에 대해서 460원을 과세합니다. 그래서 단가가 금년에 인상된 부분이 없기 때문에 작년과 똑같습니다. 종합토지세가 약 5억, 금년에 4억3,900만원을 했는데 증가되었습니다. 다음은 목적세가 되겠습니다. 목적세는 도시계획세인데 이것은 건물분 세액의 2%를 도시계획세로 하기 때문에 약 7천만원 계상하였습니다. 토지분이 4,980만원이 되겠습니다. 이것은 종토세의 2%가 도시계획세로 받습니다. 사업소세가 약 1억원인데 이것은 종업원 50인이상 업체에 대해서 세금을 내는 것으로 종업원할이 약 4,350만원이고, 그 다음에 재산할이 5,650만원이 되겠습니다. 다음 과년도 수입이 약 1천만원, 그래서 지방세에 대해서는 도에서 97년도 목표액이 매년 시달이 됩니다. 아직 시달이 안 되었기 때문에 작년에 준해서 계상했습니다. 다음 29페이지, 경상적 세외수입이 되겠습니다. 세외수입중에 국유재산 임대료가 약 1,980만원, 이것은 공시지가에 대해서 조정계수를 적용해서 우리가 산출된 세액입니다. 다음 공유재산 임대료가 2,022만원, 사용료는 도로사용료가 약 924만원, 시장사용료가 720만원이 되겠습니다. 다음 30페이지 기타사용료가 1,056만원이 되겠습니다. 이중에는 팩스 사용료와 군민회관 사용료가 되겠습니다. FAX 사용료는 금년도부터 전국 온라인이 되었기 때문에 800원씩을 받습니다. 그 건에 대해서 수입을 잡습니다. 군민회관 사용료는 96만원을 계상하였는데 군민회관을 빌려주고 사용료가 되겠습니다. 그래서 그것은 평균 4만원정도가 되겠습니다. 한달에 2번정도 해서 96만원 계상하였습니다. 다음 사용료 수수료 수입으로 관공업 수입은 일반진료수입이 약 53,580천원이고, 자비 예방접종이 약 4,044만원입니다. 다음 증지수입이 192백만원, 이것은 우리가 군수입증지 판매수입입니다. 쓰레기봉투 판매수입이 100,999천원을 계상하였습니다. 그중에 봉투 판매가 85,999천원, 특별청소구역 봉투판매가 약 1,500만원입니다. 다음 기타수수료가 16,794천원이 되겠는데 FAX민원증명 480만원, 농기계 순회수리부품이 600만원, 분뇨처리장 수수료가 5,994천원이 되겠습니다. 다음 사업장 생산수입으로 예찰답 수확판매 621천원, 예찰답은 지도소에서 관리하는 예찰답이 송읍에 구입해서 예찰을 하고 있습니다. 그 다음에 징수교부금인데, 취득세가 360백만원, 이것은 취득세를 받아주게되면 우리가 30%를 징수교부금으로 내려주는 금액이 되겠습니다. 다음은 등록세인데 480백만원이고, 면허세가 3천만원, 공동시설세가 3,300만원이 되겠습니다. 등록세도 우리가 30%를 받습니다. 면허세도 30%, 공동시설세도 30%를 징수교부금으로 받습니다. 다음 사용료 징수교부금이 되겠습니다. 70,765천원인데 골재채취료가 59,565천원, 하천사용료가 1천만원, 도로사용료가 120만원이 되겠습니다. 그래서 이것은 작년대비 약 3천만원정도 증액되었습니다. 다음 기타 징수교부금이 되겠습니다. 12,887천원인데 개발부담금이 1,512천원, 택지초과 부담금이 4,175천원, 환경개선 부담금이 약 720만원이 되겠습니다. 다음은 이자수입인데, 공금 이자수입이 595,362천원이 되겠습니다. 이자수입이 되는 것입니다. 다음 기타이자수입은 세입세출외 현금이자가 1,500만원이 되겠습니다. 다음은 34페이지, 임시적 세외수입인데 이것은 국유재산 매각수입이 약 3천만원 그래서 우리가 30필지 정도를 예상해서 3천만원 계상하였습니다. 다음 공유재산 매각수입은 청도시장 부지매각이 기 매각했는데 금년도 50%를 받고 내년도에 50%를 받는 것으로 계약을 했습니다. 소규모 주민점유가 10필인데 그것은 1천만원을 계상하였습니다. 다음 이월금으로 순세계 잉여금이 약 20억원, 기타 기부금 및 기부수입이 약 175,940천원, 청소년.소녀가장 전세대 전세금이 650만원, 동거부부 결혼비가 약 15만원, 연말연시 청소년 격려 선도사업이 약 50만원, 조사료생산이 5,555만원, 조사료 생산 장비가 7,952만원, 동네 체육시설이 3,372만원이 되겠습니다. 이 돈에 대해서는 우리가 일단 모금 수입분이 되겠습니다. 도에서 모금해서 우리에게 내려주는 돈이 되겠습니다. 도에서는 이런 사업을 하기 위해서 전체 모금을 해서 우리에게 내려주는 돈이다 이렇게 보면 되겠습니다. 다음 융자금 원금수입이 61,255천원이 되겠는데 이것은 융자금 회수수입이 되겠습니다. 저소득 주민생활 안정기금이 5,500만원, 철도변 주택 8동에 대해서 원금이 1,991천원이고 이자가 448천원이 되겠습니다. 이것은 상당히 오래된 것으로 주택 융자금을 주었는데 그에 따른 원금이라든지 이자수입이 되겠습니다. 다음 부담금인데 25,663천원이 되겠는데 건립부지 개발부담금 중에는 고수공동주택, 동곡 휴게소, 미곡종합 처리장해서 고수공동주택이 17,596천원, 동곡 휴게소가 3,003천원, 미곡종합 처리장이 5,064천원입니다. 다음은 잡수입으로 잡수입중에 불용품 매각수입이 330만원, 불용품을 매각했는 것입니다. 다음 변상금이 가로수제거 및 피해보상에 500만원, 위약금이 각종공사지체상금으로 800만원, 다음 과태료 수입이 7,500만원, 위생접객업소 위반 과태료가 150만원, 10만원씩 잡아서 15건에 150만원, 자동차 운수사업법 위반 과태료가 500만원, 자동차 관리법 위반과태료가 4천만원, 주정차 위반 과태료가 1천만원, 책임보험 미가입 과태료가 약 300만원, 호적 및 주민등록 과태료가 1,300만원, 쓰레기 불법 투기단속 과태료가 250만원 되겠습니다. 각종 위반했는 과태료가 되겠습니다. 다음 기타잡수입이 약 714,400천원이 되겠는데, 이것은 농협중앙회 청도출장소 임대료, 이것은 신청사를 짓는데 7억원을 받습니다. 그에 대한 임대료입니다. 평사휴게소 운영이 익금이 120만원, 팔조령 소공원 관리임대료가 320만원, 기타잡수입이 1천만원으로 계상을 하였습니다. 과년도 수입은 과년도에 미수되었는 300만원 계상하였습니다. 세입부분은 여기에서 마치기로 하고 세출부분에 대해서 말씀드리겠습니다. 140페이지입니다. 금년도 재무과에 6,168,366천원을 계상하였습니다. 작년도에 대비하면 약 4,277백만원이 부족한 감된 상태입니다. 그것은 작년도 청사구입비라든지 청사하는 예산 때문에 감이 되었고 경상비 부분에서도 감이 되어 차이가 많습니다. 관서당경비가 되겠습니다. 관서당 경비는 39,267천원을 계상했는데 그중에 부서단위 관서운영비중에 급량비가 4,845천원, 국내여비가 1,405만원, 수용비가 8,192천원, 공공요금이 78만원, 차량집중관리에 있어서 급량비가 1,254천원, 국내여비가 752만원, 수용비가 2,626천원이 되겠습니다. 다음 141페이지 일반수용비가 70,726천원이 되겠습니다. 지방세 OCR전산 고지서 유인이 군,읍면분해서 주민세, 재산세, 자동차세, 종합토지세, 취득.등록세 해서 계상된 것입니다. 수용비가 31,508천원이 되겠습니다. 다음 142페이지 고지서 송달창봉투가 약 300만원, OCR전용 잉크가 190만원, 자료철 바인더가 80만원, 다이얼 모뎀 1대에 30만원이 되겠습니다. 이것은 작년도 없었는 것인데, 작년에 주전산기를 하고 그에 대한 프로그램업체와 연결시키는 것으로 연결시키는 기계 구입비 30만원 계상하였습니다. 다음 지방세 안내책자가 150만원, 작년도는 120만원인데 올해는 30만원 추가했습니다. 다음 지방세법책자가 45만원, 세법실무해설집이 66만원, 지방세 전산처리비용부담중에 종합토지세가 14,481천원, 수입증지 구입이 250만원, 지방세전산 프로그램 유지보수비가 1,020만원이 되겠습니다. 지방세 전신기기 유지보수비가 1,080만원, 이중에는 약간 감된 것도 있고 증된 것도 있습니다. 양해해 주시기 바랍니다. 다음 143페이지 장비유지비중에는 복사기 1대에 60만원, 컴퓨터 10대 200만원, 팩스가 한 대 있는데 10만원, 고속프린트기가 작년에 구입했는데 이것이 300만원, 이것도 작년도에 없었던 것입니다. 그 다음 지방세전산화 실행모듈 교체를 올해 해야되기 때문에 300만원 계상하였습니다. 다음 ACS지방세자동안내 시스템 프로그램인데 이것은 특수시책으로 하는 것입니다. 민원인에게 전화안내를 해 주는 것입니다. 그에 따른 자기의 체납세라든지 모든 것을 입력시켜서 바로 알수 있도록 하는 조치가 되겠습니다. 그것이 300만원, 그 다음에 공공요금 및 제세는 1,461만원 되겠는데 내역은 지방세 전산전용 회선사용료가 630만원, 지방세 정보자료 회선사용료가 30만원, 종합토지세 고지서 발송 우편료가 651만원,, 이것은 작년과 동일합니다. 그 다음에 자동차세 고지서 발송 우편료 150만원입니다. 작년에는 없었는데 작년 추경에 75만원을 계상해서 사용했습니다. 다음 운영수당으로 지방세 심사위원 수당이 되겠는데 9사람이 두 번정도 하는 것으로 2회 예상해서 90만원 계상하였습니다. 다음 급량비가 지방세부과자료정비 및 전산입력 작업 급식으로 200만원 계상하였습니다. 다음 국내 여비가 되겠습니다. 세무업무 추진여비가 500만원, 작년하고 같습니다. 세수증대업무추진활동비가 200만원 계상하였습니다. 다음 일반업무추진비에서 부서운영 업무추진비가 240만원으로 작년과 같습니다. 다음 특수활동비에 대해서 은닉, 누락세원 발굴 세무조사 활동비로 100만원 계상하였습니다. 이것은 작년에 300만원 계상했는데 줄었는 상태입니다. 다음 보상금에 대해서 청도담배 위탁판매 우수업소 시상이 되겠는데, 이것은 전체가 90만원을 계상하였습니다. 이것은 관외어소가 도청이라든지 향후외에서 청도담배를 가져가서 파는 것이 있습니다. 그 사람들이 자기 지역을 놓아두고 여기에서 가져가기 때문에 그에 대한 사례도 조금씩 합니다. 사례를 안하면 잘 안팔아주기 때문에 관외공급알선 우수단체에 30만원 있습니다. 다음 포상금으로 세수증대, 체납세정리 우수읍면 시상을 작년보다 10만원 더 계상하여 100만원 계상하였습니다. 다음 자산취득비로 146페이지입니다. ACS 즉 지방세자동안내시스템으로 컴퓨터 2대하고 프린터 1대해서 350만원 계상하였습니다. 다음 물품 및 도서구입비를 지방세 전산화 고용량 백업장비인데 4기가용응로 300만원 계상하였습니다. 다음 시설비로 지방세 전산화 재무과내 LAN공사인데 이것 10대에 300만원입니다. 다음 147페이지 회계관리에 인건비는 전부 3,215,208천원인데 이것은 생략하겠습니다. 다음 148페이지 수당, 149페이지에서 150페이지까지 인건비성격으로 생략하겠습니다. 151페이지 위에 일용인부임은 경리사무보조인부 해서 경리계 일용인부임으로 1년 300일해서 5,265천원이고, 상여금 400%해서 1,755천원, 주휴수당이 913천원, 월차수당이 211천원, 연차수당이 194천원해서 8,338천원이 되겠습니다. 다음 일반수용비인데 결산서 유인이 450만원, 작년에 400만원인데 50만원 추가 계상했습니다. 지출관련서식이 200만원, 계약관련 서식이 175만원, 입찰관련 서식이 125만원, 경리장부구입이 50만원, 회계법령 추록이 36만원, 불용품 감정수수료가 60만원, 회계관리프로그램 유지보수가 180만원 되겠습니다. 다음 공공요금 및 제세에 대해서는 생략하겠습니다. 153페이지 운영수당인데 결산검사 위원수당도 300만원 계상하였습니다. 급량비가 200만원, 이것은 세출결산 작업때 하기 위해서 계상하였습니다. 다음 154페이지는 연료비가 계상되었는데, 14,899천원, 작년하고 같게 계상하였습니다. 아마 연료비는 추경때 다소 증감을 해야 되지 않나 생각합니다. 2월달에 신청사에 들어가게 되면 새로 연료비를 산출해 내야 되는 것 같습니다. 다음 차량 선박비가 55,247천원 작년보다 조금 증감되었는데 작년도에 4,600만원이었습니다. 다음 155페이지 국내여비가 548만원입니다. 관급자개 조달구매가 300만원, 계약업무 지도에 200만원, 재정연감 합동작업을 도에 하는데 48만원 계상하였습니다. 다음 직책급 업무추진비는 생략하겠습니다. 군수님, 부군수님, 기획감사실장, 실과장, 예비군 중대장입니다. 다음 직급 보조비도 생략하겠습니다. 특정업무 수행활동비도 생략하겠습니다. 다음 158페이지 정액급식비하고 업무추진교통비라든지, 명절휴가비, 체력단련비는 생략하겠습니다. 다음 159페이지 자산취득비에 대해서 읍면차량을 각남, 풍각, 각북, 이서, 금천에 대해서 5대 5천만원 계상하였습니다. 방역차량 교체를 보건소 방역차량데 이것이 1천만원, 이차는 89년도 구입했기 때문에 내용연수가 다 되어 사용하기 때문에 내용연수가 다 되어 사용하기 곤란하다 해서 쓰기가 곤란하다 해서 계상하였습니다. 물품 및 도서구입비로 책상이 120개 1,200만원, 의자가 120개 해서 960만원, 캐비넷이 500만원, 회의실 의자가 1천만원, 이것은 캐비넷도 못 사용하는 것 정리를 하고 그에 따른 예산이 되겠습니다. 다음 160페이지 회의실 탁자 600만원, 소파 1천만원, 탁자 150만원, 회의용 탁자가 650만원, 회의용 의자가 1천만원으로 계상하였습니다. 다음 161페이지, 재산관리예산으로 일반수용비에 대해서 2,256만원을 계상하였습니다. 그중에 재산관리 수용비 신문공고료가 300만원, 등기수수료 1,050만원, 등기열람 수수료가 360만원, 측량수수료 100만원, 이것은 작년수준으로 계상하였습니다. 대부매각서식 130만원, 청사관리 수용비로 분뇨수거료가 180만원, 형광램프구입이 36만원이 되겠습니다. 여기에 보면 대비표에 보면 잘 안 나올 것입니다만 작년에 없었는 것으로 알고 계실지 몰라서 제가 설명을 드리겠습니다. 96년도에는 176페이지에 계상이 되어 있었습니다. 96년도 계상이 분뇨수거료 180만원, 형광램프가 36만원 계상되어 있었습니다. 다음 공공요금 및 제세 공과금은 82,256천원이 되겠습니다. 청사전기요금과 주택용하고 전기안전검사수수료등이 있는데 그것은 생략하겠습니다. 다음 환경개선부담금인데 청사 2회에 100만원, 관용차량 20대에 대해서 120만원, 상수도요금은 본청하고 관사해서 본청이 360만원, 관사가 144천원입니다. 다음에 소방안전 협회비가 2회에 24만원, 전기신설 부담금이 3,259천원이 되겠습니다. 3종 계기가 1대에 60만원, 전기안전 사용 검사수수료가 두가지인데 950㎾에서는 627천원, 290㎾에서는 108천원, 그리고 상수도 인입부담금이 300만원입니다. 다음 급량비로 국공유재산 관리작업 급식으로 150만원 계상하였습니다. 다음 164페이지 시설장비 유지비로 건물중에 청사가 1,017만원, 관사에도 1호관사 101천원, 2호간사 85천원, 3호관사 226천원이 되겠습니다. 이 사항도 96년도 예산은 179페이지에 계상되어 있습니다. 다음 여비로 국유재산 실태조사 및 권리보전 조치 현지확인이 250만원, 지방공사 설립추진여비가 200만원 계상하였습니다. 다음 165페이지로 자산취득비인데 영선업무관리용 컴퓨터 1대 100만원, 프린트 1대 160만원, 관사비품 4종해서 400만원 계상하였습니다. 다음 사업예산으로 자체사업에 출연금이 되겠는데 20,443천원으로 재해복구회비가 8,517천원, 시설물 정비회비가 1,132만원, 지방재정 및 지방세지 발간회비가 606천원입니다. 작년도도 전부 계상되었는 사항입니다. 다음 징수관리가 되겠습니다. 징수관리 이것은 작년도 예산에는 실지 없었던 사항입니다. 징수계 신설로 인해서 금년도까지는 재무과 부과계와 같이 사용했는데, 징수계로 분리했기 때문에 따로 부리를 시키는 것입니다. 일반수용비중에 세입프로그램 구입이 300만원입니다. 지방세 징수용 수납장부구입이 징수부가 75만원, 수납부가 60만원, 징수결의서외 12종이 195만원, 체납세 일체정리기간 통보에 현수막이 60만원, 리본이 54만원, 급량비를 150만원, 지방세 징수부 정리 및 세외수입 부과자료 정비하는데 150만원을 계상하였습니다. 다음 여비는 체납세 징수독려 추진여비가 300만원, 자산취득비는 세외수입 전산 처리용 컴퓨터 구입 1대 100만원 계상하였습니다. 이상 제안설명을 마치겠습니다. 원안대로 가결하여 주시면 대단히 감사하겠습니다.