남일태기획예산담당관
기획예산담당관 남일태입니다. 존경하는 박기호 의장님, 그리고 김효태 부의장님을 비롯한 여러 의원님 여러분! 연일 계속되는 2019년도 상반기 군정질문 등 지역주민의 여론을 수렴하여 활기찬 의정활동을 펼치고 계시며 항상 군정에 적극 협조해주신데 대하여 깊은 감사를 드리면서, 지금부터 2019년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 총괄 제안설명을 드리겠습니다. 금번 제1회 추가경정예산은 경기침체와 고용감소 대응을 위한 정부 및 도의 재정확충정책 기조에 부응하여 국도비 보조사업에 따른 군비 부담과 공약사항 이행, 군민 불편 해소, 지역 현안을 중심으로 예산을 계상하였습니다. 그럼, 세입세출예산(안)을 보면서 설명 드리겠습니다. 세입세출 예산서(안) 13쪽 회계별 예산규모입니다. 13페이지입니다. 금년도 제1회 추경 예산규모는 본예산 대비 8.05%, 299억 7,400만 원이 증가한 4,021억 9,800만 원으로 계상하였습니다. 회계별로 보면, 일반회계는 본예산 대비 7.88%, 276억 9,700만 원 증가한 3,792억 6,100만 원, 특별회계는 11.02%, 22억 7,700만 원 증가한 299억 3,700만 원을 계상하였습니다. 세입부분에 대하여 설명 드리겠습니다. 17페이지입니다. 세입총괄 금년도 제1회 추경 세입부분은 세외수입이 2,782만8천 원, 지방교부세가 124억4,000만 원, 국도비 등 보조금이 62억 8,054만9천 원, 전년도 잉여금 및 이월금을 반영한 보전수입 등 및 내부거래에서 112억 2,562만3천 원이 상승하여 본예산 대비 8.05% 299억 7,400만 원 증가하였습니다. 다음은 세출부분에 대하여 설명 드리겠습니다. 33페이지 세출 기능별 부분에 대해 설명 드리겠습니다. 33페이지입니다. 세출총괄표입니다. 먼저, 일반공공행정 분야에서 미래전략과제발굴용역에 2억 원, 대도시 다중이용 장소 군정홍보에 1억원, 청사유지보수비에 1억2,700만 원, 통리반장활동보상금 4,200만 원 등 9억 9,929만7천 원을 계상하였습니다. 공공질서 및 안전 분야는 제방정비 등 자연재난관리에 5억 원, 소하천정비사업에 2억 원, 하천재해예방사업에 32억 등 50억 4,838만6천 원을 계상하였습니다. 교육분야는 초중학생 영어마을체험학습지원 1억7,300만 원, 장애인평생교육활성화지원 등 평생학습지원에 3,800만 원 등 2억 1,244만 원을 계상하였습니다. 문화 및 관광분야는 청도반시축제, 반려동물을 위한콘서트, 청도반시음악회 등 지역축제 행사지원에 8억2,000만 원, 적천사대웅전단청보수 등 문화재정비에 4억4,000만 원 등 23억 7,417만 원을 계상하였습니다. 환경보호분야는 전기자동차보급에 3억 원, 상하수도교체 및 보수공사에 9억6,800만 원, 공중화장실개선사업에 1억 원 등 29억 2,266만5천 원을 계상하였습니다. 사회복지분야는 노인일자리사업에 3억4,600만 원, 경로당행복도우미지원사업에 2억8,800만 원, 시니어복지타운조성 추가지원에 3억 원, 아동수당급여지급 상승분 1억원 등, 26억 7,146만1천 원을 계상하였습니다. 보건분야는 치매안심센터신축추가공사비 9,900만 원, 취약지역응급의료기관운영지원3,000만원, 산모신생아도우미지원 등 출산관련분야 5억2,000만 원 등 5억 2,597만5천 원을 계상하였습니다. 농림해양수산분야는 농(임)산물 유통 및 생산기반조성 13억 원, 소나무재선충병방제 4억 원, 소규모수리시설지원 7억3,100만 원, 청년농업인정착사업에 1억 원, 청정한우사료원자재 재료비지원 등 축산지원에 3억5,800만 원 등 58억 5,939만 원을 계상하였습니다. 산업 및 중소기업분야는 신재생에너지융복합지원사업 6억400만 원, 중소기업청년일자리지원사업 3억500만 원 등 8억 7,233만1천 원을 계상하였습니다. 수송 및 교통분야는 농어촌버스 및 벽지노선손실보상금 5억6,800만 원, 농어촌도로정비 14억9,000만 원, 고수구길공영주차장조성사업 9억 원 등 31억 404만5천 원을 계상하였습니다. 국토 및 지역개발분야는 무등리소교량재가설공사 등 지역개발사업 및 주민숙원사업에 30억400만 원, 청도군새마을회관증축, 새마을연구센터지원 등 새마을관련사업에 14억5,000만 원, 고수구길공영주차장조성사업에 9억 원 등 69억 5,044만 원을 계상하였습니다. 기타분야에서는 무기계약직 및 기간제근로자 인건비 및 수당 인상분 3억1,800만 원 등 5억 1,195만3천 원을 계상하였습니다. 의원님들께서 양해를 해 주신다면 조직별, 성질별 세출총괄표는 본 예산서안을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 일반회계 세출예산 사업명세서를 말씀드리겠습니다. 먼저 기획예산담당관 소관이 되겠습니다. 175페이지입니다. 중간 상단부입니다. 군정주요시책홍보물 영상 제작 2,200만 원, 미래전략과제발굴용역에 20건입니다. 2억 원, 금천 임당 칠성교 주변정비 사업외 2건에 특화마을공모지원 사업입니다. 6,000만 원, 다음 176쪽입니다. 상단부입니다. 대도시 다중이용장소군정홍보에 1억520만 원, SNS홍보단원고료 2,304만 원을 계상하였습니다. 그리고 하단부에 내부유보금은 20억7,855만3천 원을 삭감하였습니다. 181페이지 총무과 소관이 되겠습니다. 181페이지 하단부입니다. 대한산업안전협회 위탁하는 사업인데 산업안전관리자업무대행수수료 3,000만 원, 중앙직업환경보전보건센타 위탁인데 산업보건관리자업무대행수수료 3,000만 원을 계상하였습니다. 그리고 조직 및 직무만족도조사용역 1,000만 원을 계상하였습니다. 다음 183페이지입니다. 상단부입니다. 통합관제센터개소식에 1,000만 원, 통합관제센터홍보용 영상물제작 1,000만 원을 각각 계상하였습니다. 184페이지 상단부입니다. 공무원 명예퇴직수당 및 무기계약기간제 임금 상승분 인건비 1억3,536만8천 원을 계상하였습니다. 189페이지 주민복지과 소관이 되겠습니다. 190페이지입니다. 상단부, 장애인복지회관보일러 교체에 2,000만 원 계상하였습니다. 191페이지 중간부분입니다. 1,2급 중증장애인 방문 목욕 방문진료 등 장애인 활동 바우처에 3,639만9천 원을 계상하였습니다. 192페이지 하단부입니다. 다음은 195쪽 중간하단부입니다. 지역아동센터환경개선사업인데 도배, 장판, 화장실 개선사업입니다. 1,256만4천 원을 계상하였습니다. 196쪽 하단부입니다. 금년도 4월부터 소득에 관계없이 6세미만 10만 원과 9월부터 7세미만 확대됨에 따라 아동수당급여지급이 1억345만7천 원 계상하였습니다. 다음 199페이지 상단부입니다. 기타회계전출금입니다. 의료급여금 특별회계전출금 9,597만1천 원을 계상하였습니다. 204페이지 사회보장과 소관이 되겠습니다. 205페이지 상단부입니다. 65세이상 저소득 노인 지역사회 환경개선과 각종 도우미입니다. 노인일자리사업 및 사회활동지원사업 3억4,625만8천 원 계상하였습니다. 다음 206쪽입니다. 중간하단부입니다. 시니어복지타운 건립 3억 원을 계상하였습니다. 다음 하단부입니다. 경로당 315개소 노래교실, 건강운동, 한방치료 등에 경로당행복도우미지원사업 2억8,800만 원 계상하였습니다. 209쪽 상단부입니다. 청도군 영유아잠재능력개발사업 행사지원 1,000만 원을 계상하였습니다. 211쪽입니다. 누리과정보육료가 대상자가 증가에 따라서 8,024만3천 원을 계상하였습니다. 214쪽, 중간부분입니다. 영어마을체험학습지원 초등학교 4학년입니다. 8,474만 원을 계상하였고, 영어마을체험학습지원 중학교1학년입니다. 8,920만 원을 계상하였습니다. 하단부입니다. 자산취득비인데 과 신설에 따른 비품구입비 2,320만 원을 계상하였습니다. 221페이지 문화관광과 소관이 되겠습니다. 중간부분입니다. 지역축제 및 문화관광홍보에 1,100만 원을 계상하였습니다. 다음에 222페이지 상단부입니다. 반려동물을 위한 콘서트 개최지원에 1억5,000만 원을 계상하였습니다. 223쪽 중간하단부입니다, 청도시시때때로숲속음악회에 4,000만 원을 계상하였고 하단부입니다. 경북축제 품앗이 사업입니다. 경상북도대표축제얼아이언스 프로그램운영비에 9,000만 원 계상하였습니다. 224쪽 중간부분입니다. 박훈산 탄신 100주년 기념문학제 3,000만 원을 계상하였습니다. 225쪽 상단부입니다. 국가지정문화재 및 등록문화재보수정비지원 1억800만 원, 중간부분입니다. 도지정문화재보수에 3억 원 각각 계상하였습니다. 다음은 226쪽 하단부입니다. 관광객유치인센티브 2,000만 원을 계상하였습니다. 227쪽 중간부분입니다. 여행자센터설치 2억 원을 계상하였고 하단부입니다. 청도신화랑풍류마을위탁운영비 3억 원을 계상하였습니다. 다음 228쪽입니다. 상단부입니다. 2017년 및 2018년 한국코미디타운 운영정산금 1억9,355만4천 원을 계상하였습니다. 233페이지 재무과 소관이 되겠습니다. 234페이지 중간부분입니다. 휴게실 및 모유수유실 설치공사, 주민복지상담실 리모델링공사, 향토자료실 설치공사에 1억 원을 계상하였습니다. 239페이지 민원과 소관이 되겠습니다. 239페이지 하단부입니다. 한옥건립지원사업에 3개소입니다. 1억2천만 원을 계상하였습니다. 240페이지 중간 하단분입니다. 보행자용도로명판확충사업 4,980만 원을 계상하였습니다. 241페이지 상단부입니다. 청도구미지구 지적재조사에 따른 면적증감에 따른 조정금 지급을 위해서 1,900만 원을 계상하였습니다. 247페이지 새마을과 소관이 되겠습니다. 하단부입니다. 247페이지, 새마을연구센터지원 2억 원, 새마을운동발상지기념공원위탁운영비 1억5,000만 원을 계상하였습니다. 다음 248페이지 상단부입니다. 청도군새마을회관3층 증축에 5억 원, 중간하단부입니다. 새마을운동기록물자료실 및 전시실 건립에 6억 원을 계상하였습니다. 지역개발사업으로서 소규모주민숙원사업 등 32억9,000만 원을 계상하였습니다. 252페이지 중간 하단부입니다. 0번과 0-1번 버스 대중교통무료환승 타당성용역 2,000만 원을 계상하였습니다. 다음 253페이지입니다. 상단부입니다. 청도버스 농어촌버스손실보상금 5억1,000만 원을 계상하였습니다. 청도버스와 경산버스 벽지노선손실보상금 4,277만9천 원 계상하였고 구 경찰서부지 고수구길공영주차장조성사업 9억 원을 계상하였습니다. 다음 254페이지 하단부입니다. 방범용 CCTV노후교체 및 설치에 2억 원을 계상하였고, 다음 255페이지 상단부입니다. U-도서관 서비스확대지원 사업에 도서대자판기입니다. 장소는 매전복합체육시설에 1억2,000만 원을 계상하였습니다. 259페이지 농정과 소관이 되겠습니다. 중간부분입니다. 금년도 9월 일산컨벤션에서 개최하는 귀농귀촌박람회참가 1,500만 원을 계상하였습니다. 다음 261페이지 중간부분입니다. 청년농업인 영농정착지원 1억1,231만7천 원 계상하였습니다. 262페이지 중간부분입니다. 청도농협 주관 로컬푸드직매장 홍보지원 사업 2,750만 원, 표고버섯과 산딸기 등에 청도군 우수농특산물 포장재지원 7,500만 원을 계상하였습니다. 다음 263쪽 중간하단부입니다. 신선농산물수출물류비지원에 9억400만 원을 계상하였습니다. 다음 264페이지 상단부입니다. 청도청정한우사료 원재료비 지원과 한우품질고급화장려금, 한우헬퍼지원사업, 한우육질진단사업, 한우수정란이식사업 등 한우농가지원에 3억5,145만 원을 계상하였습니다. 다음 266페이지 중간부분입니다. 가축방역약품구입비에 5,911만3천 원을 계상하였습니다. 269페이지 중간부분입니다. 청도소싸움장 경기장 청구 소송에 따른 소송대리인 사례금 부족분 기타회계전출금 6,119만9천 원 계상하였습니다. 273페이지 환경과 소관이 되겠습니다. 하단부입니다. 레일바이크포토존설치와 레일바이크사업장 사면보강공사에 3,700만 원 계상하였습니다. 274페이지 중간부분입니다. 전기자동차보급인데 하반기 20대 추가분입니다. 3억 원을 계상하였습니다. 다음 275페이지 중간하단부입니다. 충혼탑 수세식화장실개선사업 9,910만 원을 계상하였습니다. 다음 277페이지 하단부입니다. 운문천생태하천복원사업 모니터링용역비입니다. 1년에서 5년차 의무적 시행사항이기 때문에 3,500만 원을 계상하였습니다. 281페이지 경제산림과 소관입니다. 중간하단부입니다. 지역사랑상품권발행지원 도비입니다. 8,700만 원 도 군비 포함되어 있습니다. 지역사랑상품권 국비지원입니다. 1,900만 원 계상하였습니다. 282페이지 중간부분입니다. 청도시장증발 냉방장치설치 사업에 2억4,000만 원을 계상하였습니다. 283페이지 중간부분입니다. 농산물가공업체와 귀농인 다문화 등에 지역산업 맞춤형일자리창출지원 사업에 1억1,260만 원을 계상하였고, 하단부입니다. 경북경제 지원에 위탁하는 사업인데 도시청년시골파견제 9,750만 원 계상하였습니다. 284페이지입니다. 중간부분입니다. 1사1청년더채용지원 사업 8,000만 원, 하단부입니다. 청년마을일자리뉴딜사업에 1,750만 원을 계상하였습니다. 286페이지 하단부입니다. 임산물 산딸기공선조직육성사업에 8,000만 원, 산딸기 생산기반조성 산딸기 하우스사업입니다. 3억 원을 계상하였습니다. 287페이지 중간부분입니다. 소나무재선충방제사업에 4억 원을 계상하였습니다. 288페이지입니다. 중소기업청년일자리지원 사업에 3억576만 원을 계상하였습니다. 293페이지 안전건설과 소관입니다. 중간하단부입니다. 농어촌도로정비에 13억9,000만 원을 계상하였습니다. 294페이지 중간부분입니다. 농업용암반관정지하수 영향조사에 36개소입니다. 개소당 500만 원이기 때문에 1억8,000만 원을 계상하였습니다. 295페이지 상단부에 주민숙원농업생산시설기반정비에 4억1,000만 원을 계상하였습니다. 297페이지 하단부입니다. 박곡리 점촌천 소하천정비사업 2억 원을 계상하였습니다. 298페이지 상단부입니다. 소하천정비사업에 각남소교량재가설사업에 10억 원을 계상하였습니다. 299페이지 상단부입니다. 금천지구자연재해위험개선지구개선사업실시 설계용역 2억 원을 계상하였고 중간부분입니다. 청도천화양읍취수보, 고평보 개선사업입니다 20억 원을 계상하였습니다. 305페이지 도시과 소관입니다. 중간부분입니다. 청도교확장사업은 삭감했습니다. 하천기본계획변경구획측량하기 때문입니다. 고수8리강변도로 확장공사에 5억 원을 계상하였고 하단부입니다. 매전~금천간 연결도로개설사업 8억 원을 계상하였습니다. 306 페이지 중간부분입니다. 마을상수도관리에 7억 원을 계상하였습니다. 313페이지 농업기술센터 소관입니다. 중간부분입니다. 승강기설치공사에 2억 원을 계상하였고 314페이지 하단부입니다. 농산물종합가공센터운영지원입니다. 자산 및 물품취득비를 7,000만 원 계상하였고 315페이지 하단부입니다. 농업인조직체 가공플랜트구축지원에 3억5,000만 원을 계상하였습니다. 다음은 316페이지 중간부분입니다. 중소농기계지원사업인 맞춤형농기계지원에 2억4,000만 원을 계상하였습니다. 319페이지입니다. 중간부분입니다. 새로운소득작목개발에 어수리나물특화사업입니다. 어수리나물 특화작목육성지원 비닐하우스 관계입니다. 어수리나물 특화작목육성지원에 포장재입니다. 500만 원을 각각 지원하였습니다. 325페이지 보건소 소관입니다. 331페이지입니다. 상단부입니다. 치매안심센터신축공사 추가공사비가 건축이 7,850만 원, 전기공사 2,100만 원 증가해서 9,950만원 계상하였습니다. 332페이지 중간하단부입니다. 스마트폰 건강관리프로그램 모바일헬스케어 2,088만 원을 계상하였습니다. 339페이지, 문화체육시설사업소 소관입니다. 339페이지 하단부입니다. 사무실 임대료 증가에 따른 청도군 체육회 운영비 보조에 540만 원을 계상하였습니다. 다음은 340페이지 중간부분이 되겠습니다. 2019년도 경북씨름왕선발대회 개최를 위해서 2,000만 원을 계상하였습니다. 345페이지 의회사무과 소관입니다. 하단부입니다. 자산 및 물품취득비 의장실 쇼파·테이블구입과 전문위원실 복사기구입 1,780만 원을 계상하였습니다. 351페이지 청도읍 소관입니다. 351페이지입니다. 중간부분입니다. 통장·이장·반장활동보상금입니다. 전체를 말씀을 드립니다. 각 읍면 전체지원에 25,000원 해서 12월해서 210명입니다. 6,300만 원을 계상하였습니다. 다음 352페이지 회의실프로젝터구입 600만 원을 계상하였습니다. 355페이지 화양읍 소관입니다. 상단부 청도읍성 홍보 인쇄물제작 1,430만 원, 하단부에 맞춤형복지물품보관용 이동식컨테이너구입 500만 원을 계상하였습니다. 359페이지 각남면 소관입니다. 하단부입니다. 시설비입니다. 녹명2리 녹갈 도로정비공사외 2건에 7,500만 원 계상하였습니다. 363페이지 풍각면 소관입니다. 하단부입니다. 시설비입니다. 덕양 2리 수로설치공사 외1건 7,000만 원 계상하였습니다. 367페이지 각북면 소관입니다. 중간부분입니다. 명대1리마을안농로포장공사 외4건 9,300만 원을 계상하였습니다. 371페이지 이서면 소관입니다. 중간부분입니다. 서원리 도로포장공사 외2건 7,000만 원 계상하였습니다. 375페이지 운문면 소관입니다. 지촌아랫박실배수로교체공사 외2건 6,500만 원 계상하였습니다. 379페이지 금천면 소관입니다. 하단부입니다. 김전2까막골세천정비공사외 3건에 대해서 1억1,000만 원 계상하였습니다. 381페이지 매전면 소관이 되겠습니다. 중간부분입니다. 관하1리관하실마을안길확장 및 가드레일설치공사 외1건 3,000만 원 계상하였습니다. 다음은 특별회계를 말씀드리겠습니다. 상수도사업 특별회계입니다. 395페이지 세출부문입니다. 상단부입니다. 상수도검침인부임이 8,400만 원 계상하였습니다. 무기계약근로자보수 2,027만 원을 계상하였습니다. 다음은 405페이지 운문댐상수원관리 특별회계 세출부문입니다. 중간부분입니다. 운문댐주변지역 지원 사업 시설비에 3,067만5천 원 계상하였습니다. 다음은 수질개선 특별회계세출부문입니다. 423페이지 환경과 소관입니다. 중간부분입니다. 오진리 오수처리시설관로공사 정비사업 입니다. 3억을 계상하였습니다. 427페이지 수질개선 특별회계 도시과 소관입니다. 427페이지 중간부분입니다. 청도읍 원정리 통안 하수관거정비사업 등에 1억8,529만 원 계상하였습니다. 다음429페이지 중간부분입니다. 국고보조금반환금입니다. 10억474만5천 원 계상하였습니다. 다음은 의료급여기금 특별회계입니다. 439페이지 세출부문입니다. 중간하단부입니다. 의료급여진료비부담금 6,713만6천 원을 계상하였습니다. 다음은 청도소싸움장조성 특별회계입니다. 449페이지 세출부문입니다. 사무관리비입니다. 소송대리인변호사 성과보수비용 8,500만 원, 하단부입니다. 발매전산시스템 교체관련 원가계산용역비2,200만 원 계상하였습니다. 다음은 치수사업 특별회계입니다. 459페이지 세출부문입니다. 운문천신원제 호안보수공사 2억 원을 계상하였습니다. 다음은, 기금운영계획안에 대해 설명 드리겠습니다. 467페이지입니다. 기금은 옥외광고정비기금과 재난관리기금이 변경되었습니다. 먼저 옥외광고정비기금에 대해 설명 드리겠습니다. 총 예산액은 6,885만 원으로 세입과 세출에 대한 변경사항은 없으며 현수막게시대 설치 및 유지보수비 등 시설비 1천만 원을 감하고 현수막관리시스템 개편을 위한 전산개발비 1,000만 원을 증액하였습니다. 다음은 재난관리기금에 대하여 설명 드리겠습니다. 471페이지입니다. 총 예산액 46억6,850만9천 원에서 5억230만 원이 증액된 51억 7,080만9천 원을 계상하였습니다. 수입내역으로는 시도보조금 2억5,280만 원, 전입금 2억4,950만 원을 계상하였습니다. 다음은 473페이지 지출부분입니다 농기계 사고다발지역 개선 사업 등 시설비에 5억230만 원을 계상하였습니다. 이상으로 2019년도 제1회 추가경정예산 청도군 기금운용계획안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 지금까지 설명 드린 금년도 제1회 추가경정예산(안)은 군정운영에 꼭 필요한 필수경비와 국‧도비 보조사업 변경에 따른 사업계획을 조정하고, 2019년도에 계획된 사업의 원활한 추진에 중점을 두고 편성한 만큼 원안대로 의결하여 주시기를 부탁드리면서 총괄 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.