최규문기획예산실장
예, 안녕하십니까? 기획예산실장 최규문입니다. 존경하는 전종율 의장님, 그리고 박성곤 부의장님, 김태이 운영행정위원장님, 이수연 산업경제위원장님, 김효태 윤리특별위원장님, 김규봉 의원님, 이승민 의원님. 군민 복리 증진과 지역 발전을 위해 헌신하시고 군정에 늘 아낌없는 성원과 고견을 보내주심에 깊은 감사를 드립니다. 지금부터 2025년 제2회 추가경정 예산안에 대하여 총괄 제안설명을 드리겠습니다. 이번 제2회 추가경정 예산은 지역 현안 사항 추진과 지역 경제 회복, 재해 예방 및 수해 복구 사업, 주민 편의 증진을 중점으로 예산을 편성하였습니다. 추가경정 예산안을 보면서 설명을 드리겠습니다. 13페이지 회계별 예산 규모입니다. 2025년도 제2회 추가경정 예산 규모는 제1회 추경예산 대비 6.59%, 443억 8,022만 8,000원이 증가한 7,177억 5,017만 7,000원입니다. 일반 회계는 7.42%, 463억 6,309만 9,000원 증가한 6,715억 3,537만 1,000원이며, 특별회계는 4.11%, 19억 8,287만 1,000원 감소한 462억 1,480만 6,000원을 계상하였습니다. 세입 부분에 대하여 설명드리겠습니다. 2025년도 제2회 추가경정 예산안 세입 부분은 17페이지 중간부입니다. 세외수입이 제1회 추경예산 대비 0.55%인 1억 2,104만 4,000원이 증가하였으며, 18페이지 하단부에 지방 교부세 등이 0.64%인 17억 2,100만 원이 증가하였고, 19페이지 상단부에 조정 교부금 등이 0.83%인 1억 1,973만 7,000원과 중간부의 보조금이 5.53%인 125억 5,813만 9,000원, 하단부에 순세계잉여금을 포함, 보전 수입 등 및 내부 거래가 28.56%인 298억 6,030만 8,000원이 증가하였습니다. 다음은 세출 부분으로 기능별, 조직별, 성질별 세출 총괄표 설명은 본 예산안으로 가늠하고 생략하고자 하오니 의원님들께서 양해해 주시면 감사하겠습니다. 일반 회계 세출예산 사업 명세서 부분을 주요 사업에 대하여 실․과․소 및 읍면별 직제순으로 말씀드리겠습니다. 먼저 245페이지 기획예산실 소관입니다. 기획예산실은 71억 7,932만 2,000원 증액된 344억 5,045만 7,000원을 계상하였습니다. 하단부에 청도자연드림파크 개발 사업 추진에 따른 개발 계획 조사 설계 용역 7,000만 원과 보상 위탁금 50억 원을 계상하였습니다. 247페이지 상단부에 인구 유입 기반 마련을 위한 공모사업에 화양읍 다로리가 추가 선정되어 프로그램비 6,200만 원과 시설 조성비 3억 3,800만 원을 증액 계상하였습니다. 생활 인구 유입을 위한 공모사업에 선정된 청도 온 스테이 프로그램 사업에 5억 원을 계상하였습니다. 재해 복구 사업 지원금에 대한 군비 매칭 등 예측할 수 없는 불가피한 지출 소요에 대비하기 위하여 일반 예비비 10억 원을 증액하고 내부 유보금 3억 원을 감액 계상하였습니다. 반환금으로 2,932만 2,000원을 증액 계상하였습니다. 반환금은 국․도비 보조사업 완료 후 집행 잔액으로 부서별 계상하였으며, 이하 부서별 반환금은 설명을 생략하고자 하오니 양해해 주시면 감사하겠습니다. 다음은 253페이지 행정안전복지국 총무과 소관입니다. 총무과는 1억 9,628만 2,000원 증액된 261억 8,909만 8,000원을 계상하였습니다. 중간부 아래에 행정안전부 공모사업인 공공 빅데이터 표준 분석 모델 개발에 군비 부담금 1,248만 2,000원을 계상하고 공무직 근로자 퇴직금의 1억 8,000만 원을 증액 계상하였습니다. 257페이지 주민복지과 소관입니다. 주민복지과는 16억 3,374만 9,000원 증액된 303억 625만 6,000원을 계상하였습니다. 중간부에 대피자 구호 물품 지원에 전액 도비로 5,000만 원을 계상하고, 260페이지 중간부 아래 국민기초생활보장급여, 생계급여에 2억 5,012만 9,000원을 증액 계상하였습니다. 다음은 267페이지 평생보장과 소관입니다. 평생보장과는 20억 6,289만 1,000원 감액된 966억 9,645만 2,000원을 계상하였습니다. 268페이지 중간부 아래에 기초연금 지원에 국‧도비 내시에 따라 23억 6,447만 7,000원을 감액 계상하였으며, 경로당 보수사업에 7,000만 원, 경로당 물품 및 건강기구 지원 사업에 2,500만 원을 증액 계상하였습니다. 269페이지 하단부에 폭염 대응 경로당 냉방비에 전액 도비로 3,340만 원을 계상하였습니다. 270페이지 중간부 아래 풍각어린이집 누수 공사를 위해 국공립 어린이집 보수 공사에 2,500만 원을 계상하였습니다. 다음은 281페이지 안전총괄과 소관입니다. 안전총괄과는 56억 9,733만 7,000원 증액된 494억 769만 2,000원을 계상하였습니다. 중간부에 재해 예방을 위한 소하천 하상 준설 사업에 10억 3,500만 원을 증액 계상하였고, 하단부에 가금예리 자연재해 위험 개선 지구 정비 사업에 17억 8,000만 원을 증액 계상하였습니다. 282페이지 상단부에 재해 예방 시설 사업에 집중호우로 인한 수해 복구 사업을 포함하여 총 13억 5,490만 원을 증액 계상하였습니다. 283페이지 상단부에 재난 예경보 마을 방송시스템 구축에 6억 원을 증액 계상하였습니다. 287페이지 재무과 소관입니다. 재무과는 6,086만 9,000원 증액된 529억 7,901만 2,000원을 계상하였습니다. 중간부 아래에 경상북도 시군 평가 우수 시군 상 사업비로 군정 홍보 전자 게시판에 5,000만 원을 계상하였습니다. 291페이지 민원과 소관입니다. 민원과는 2억 810만 5,000원 증액된 38억 3,292만 8,000원을 계상하였습니다. 하단부에 생활 인구 유입을 위한 농림축산식품부 공모사업인 농촌 소멸 대응 빈집 재생 지원 사업에 2억 1,000만 원을 계상하였습니다. 다음은 297페이지 문화환경건설국 관광정책과 소관입니다. 관광정책과는 5,875만 9,000원 증액된 147억 9,701만 8,000원을 계상하였습니다. 하단부에 야영장 활성화 프로그램 지원에 2,500만 원을 편성하였으며, 298페이지 상단부에 무대 안전시설 보강을 위해 한국 코미디타운 대공연장 무대 시설 개선 공사에 2,200만 원을 계상하였습니다. 301페이지 문화예술체육과 소관입니다. 문화예술체육과는 44억 2,573만 7,000원 증액된 198억 3,666만 원을 계상하였습니다. 중간부 아래에 생활문화 복합센터 조성 사업인 청도 희망 예술 마루 문예회관 조성에 소멸 대응 기금 35억 8,399만 5,000원을 계상하였으며, 302페이지 하단부에 군민체육대회를 청도 공설운동장에서 개최함에 따라 군민체육대회 지원에 9,000만 원을 증액 계상하였습니다. 303페이지 상단부에 어르신의 건강한 여가 생활과 체육활동 참여를 확대하기 위해 어르신 스포츠 시설 이용료 지원에 6,853만 8,000원을 계상하고, 맨발걷기 길 조성 지원 사업에 4억 원을 계상하였습니다. 다음은 309페이지 새마을경제과 소관입니다. 새마을경제과는 148억 215만 4,000원 증액된 335억 9,731만 1,000원을 계상하였습니다. 중간부에 군비 사업이 청도사랑 상품권 할인 지원 특별 할인에 17억 3,000만 원과 중간부 아래에 도비 지원 사업인 지역사랑 상품권 할인 지원에 2억 5,000만 원을 각각 감액 계상하고, 하단부에 지역사랑 상품권 할인 지원 성립 전 균특 사업에 40억 원을 계상하였습니다. 310페이지 상단부 아래 민생 회복 소비 쿠폰 지급에 122억 7,581만 원을 계상하고, 중간부에 민생 회복 소비 쿠폰 지급, 부대 비용에 인건비, 발행 비용, 장비 임차료, 홍보비 등 총 6,493만 원을 계상하였습니다. 311페이지 상단부에 소상공인 고효율 기기 지원 사업에 1억 6,000만 원을 증액 계상하였습니다. 315페이지 환경산림과 소관입니다. 환경산림과는 7억 1,579만 1,000원 증액된 462억 7,479만 5,000원을 계상하였습니다. 316페이지 하단부에 쓰레기 불법투기 예방 이동식 CCTV 설치에 4,500만 원을 증액 계상하였으며, 317페이지 상단부에 폐농약병류 및 봉지류 수거 보상금에 총 3,902만 3,000원을 계상하였고, 폐기물 처리를 위한 폐기물 위탁 처리비에 총 6,800만 원을 증액 계상하였습니다. 하단부에 아름다운 청도 만들기를 위한 유휴 공간 조성 사업에 인건비, 재료비, 시설비 등 총 1억 6,000만 원과 318페이지 상단부 아래에 생활권 재해 우려목 제거 사업에 2억 원을 증액 계상하였습니다. 다음은 323페이지 건설과 소관입니다. 건설과는 31억 1,483만 4,000원 증액된 463억 7,139만 8,000원을 계상하였습니다. 상단부에 지하수 관리 계획 수립 위탁 사업비에 1억 원, 중간부에 주요 도로 풀베기 등 환경 정비를 위한 도로변 환경 정비 사업의 3억 원과 324페이지 중간부에 이서 양원 군도 15호선 보행환경 개선 사업에 1억 원을 계상하였습니다. 하단부에 가로등 수리를 위한 가로․보안등 시설물 보수에 5,000만 원, 노후 방범등 LED 교체 사업에 5,000만 원을 증액 계상하였으며, 이서 팔조 군도 15호선 야간조명 설치 사업에 1억 원을 계상하였습니다. 325페이지 상단부에 농업용 수로 및 관정 설치 등을 위한 소규모 수리시설 사업에 총 13억 4,700만 원을 증액 계상하였습니다. 327페이지 상단부입니다. 도비 내시 변경에 따라 청도천 청도지구 하천재해 예방 사업에 10억 원을 감액 계상하였습니다. 331페이지 미래혁신도시과 소관입니다. 미래혁신도시과는 70억 4,482만 6,000원 증액된 806억 5,450만 7,000원을 계상하였습니다. 중간부에 청도역 앞 도시계획도로 확장 사업 등 도시계획 도로에 총 2억 500만 원을 증액 계상하였습니다. 333페이지 하단부입니다. 민생청도 건설 지원 사업에 총 10억 4,600만 원을 증액 계상하였습니다. 335페이지 중간부에 이서 행복문화센터 신재생 에너지 시설 설치 공사에 2억 9,000만 원을 계상하였습니다. 돈사 매입을 위한 농촌 공간 정비 사업 평양지구에 38억 5,000만 원을 증액 계상하였습니다. 336페이지 상단부에 공영주차장 조성 사업 5개소에 총 5억 500만 원과 유가 인상에 따른 지원 단가 상승으로 운수업체 유류 보조금의 총 3억 7,260만 원을 증액 계상하였습니다. 341페이지 보건소 소관입니다. 보건소는 4억 209만 9,000원 감액된 117억 165만 7,000원을 계상하였습니다. 347페이지 중간부에 출산 가구 지원을 위한 첫만남 이용권 지원에 7,000만 원을 증액 계상하였으며, 349페이지 중간부에 치매 환자에게 기저귀, 물티슈 등을 지원하는 치매 환자 조호 물품 구입에 3,500만 원을 계상하였습니다. 다음은 357페이지 농업기술센터 소관입니다. 농업기술센터는 4억 6,100만 5,000원 증액된 777억 6,069만 9,000원을 계상하였습니다. 358페이지 중간부에 경상북도 농식품 수출 우수 시군 상사업비로 청도군 농특산물 해외 마케팅 지원에 3,000만 원을 계상하였습니다. 363페이지 중간부입니다. 무기질 비료 가격 보조 및 수급 안정 지원에 1억 8,922만 원을 계상하였습니다. 364페이지 중간부입니다. 농림축산식품부 공모사업인 농업인 인력 숙소 건립 업무 대행 사업비에 2억 4,000만 원을 계상하였습니다. 365페이지 하단부에 2025년 임업 산림 공익 직접 지불금에 3억 3,070만 원을 계상하였습니다. 373페이지 물관리사업소 소관입니다. 물관리사업소는 18억 8,161만 9,000원 증액된 295억 5,605만 1,000원을 계상하였습니다. 중간부에 올해 사업 준공을 위해 신원지구 농어촌 생활용수 개발 사업에 2억 5,000만 원을 증액 계상하고 매전 남양리 동편 상수관로 설치 사업에 특별교부세 8억 원을 계상하였습니다. 다음은 읍면 소관으로 379페이지 청도읍 소관입니다. 청도읍은 1억 7,900만 원 증액된 21억 8,396만 8,000원을 계상하였습니다. 우리 마을 환경 정비에 2,500만 원을 계상하고 고장 가로등 수리에 1,400만 원을 증액 계상하였으며, 우리 마을 환경 정비와 고장 가로등 수리는 9개 읍면에 모두 계상하였습니다. 주민 생활 편익 응급 보수에 1억 4,000만 원을 증액 계상하였습니다. 383페이지 화양읍 소관입니다. 화양읍은 2억 500만 원 증액된 17억 9,064만 2,000원을 계상하였습니다. 중간부에 집중 호우로 파손된 낙대폭포 산책로 시설물 보수 공사에 3,000만 원, 낙대폭포 안전 난간 시설 보수 공사에 2,000만 원을 계상하고, 주민 생활 편익 응급 보수에 1억 2,000만 원을 증액 계상하였습니다. 387페이지 각남면 소관입니다. 각남면은 1억 2,250만 원 증액된 11억 7,636만 4,000원을 계상하였습니다. 중간부 아래에 주민 생활 편익 응급 보수에 8,000만 원을 증액 계상하였습니다. 391페이지 풍각면 소관입니다. 풍각면은 1억 6,200만 원 증액된 15억 1,675만 원을 계상하였습니다. 면청사 전광판 교체 공사에 1,800만 원, 면민복지회관 방수 공사에 1,000만 원을 계상하였습니다. 복합체육센터 운영 비품 구입에 2,100만 원을 계상하고, 하단부에 주민 생활 편익 응급 보수에 8,000만 원을 증액 계상하였습니다. 395페이지 각북면 소관입니다. 각북면은 1억 6,000만 원 증액된 13억 2,199만 1,000원을 계상하였습니다. 면청사 2층 여자 화장실 설치에 3,000만 원을 계상하고, 하단부에 지역 개발 사업에 1억 원을 증액 계상하였습니다. 399페이지 이서면 소관입니다. 이서면은 1억 1,300만 원 증액된 14억 2,834만 6,000원을 계상하였습니다. 중간부에 지역개발 사업에 8,000만 원을 증액 계상하였습니다. 403페이지 운문면 소관입니다. 운문면은 1억 6,320만 원 증액된 14억 3,596만 4,000원을 계상하였습니다. 회의실 음향 설비 교체 공사에 2,200만 원을 계상하였습니다. 하단부에 운문산 국립공원 공중화장실 보수 공사에 1,200만 원을 계상하였고, 지역개발 사업에 8,000만 원을 증액 계상하였습니다. 407페이지 금천면 소관입니다. 금천면은 1억 3,000만 원 증액된 14억 8,025만 9,000원을 계상하였습니다. 주민 생활 편익 응급 보수에 1억 원을 증액 계상하였습니다. 411페이지 매전면 소관입니다. 매전면은 1억 1,300만 원 증액된 13억 4,069만 4,000원을 계상하였습니다. 주민 생활 편익 응급 보수에 8,000만 원을 증액 계상하였습니다. 다음은 특별회계를 말씀드리겠습니다. 상수도 사업 특별회계입니다. 423페이지 세출 부분입니다. 물관리사업소 소관으로 5억 원 증액된 75억 3,889만 4,000원을 계상하였습니다. 상수관로 누수 등 긴급 상황에 대비하기 위해 노후관 개체 공사의 2억 원, 송․배수관 긴급 보수비에 3억 원을 증액 계상하였습니다. 다음은 운문댐 상수원 관리 특별회계입니다. 429페이지입니다. 물관리사업소 소관으로 증감액 없이 사업 변경된 사항만 반영하였습니다. 다음은 수질 개선 특별회계입니다. 439페이지입니다. 물관리사업소 소관으로 29억 1,141만 5,000원 감액된 279억 5,452만 5,000원을 계상하였습니다. 440페이지 중간부에 올해 사업 준공을 위해 각북 하수관거 정비 사업에 20억 3,860만 원을 증액 계상하였습니다. 다음은 의료급여기금 특별회계입니다. 451페이지입니다. 주민복지과 소관으로 3,354만 4,000원 증액된 9억 1,411만 원을 계상하였습니다. 다음은 운문산 군립공원 사업 특별회계입니다. 461페이지입니다. 관광정책과 소관으로 야영장 시설물 유지 관리 1,700만 원이 증액된 5,950만 원을 계상하였습니다. 다음은 청도 상설소싸움장 조성 특별회계입니다. 471페이지입니다. 농업기술센터 소관으로 청도 소싸움경기장 라운지 의자 교체에 1억 2,800만 원 증액된 75억 8,638만 원을 계상하였습니다. 다음은 치수사업 특별회계입니다. 481페이지입니다. 건설과 소관으로 2억 5,000만 원 증액된 15억 8,645만 4,000원을 계상하였습니다. 중간부 아래 유수 지장목 제거 사업에 2억 원을 증액 계상하였습니다. 다음은 기금운용계획 변경안을 말씀드리겠습니다. 통합재정안정화 기금입니다. 495페이지입니다. 기획예산실 소관으로 814억 831만 7,000원이 계상되어 있으며, 재정안정화 계정 예치금에서 280억 원을 감액하여 일반 회계 전출금으로 280억 원을 계상하였습니다. 다음은 중소기업육성 기금입니다. 505페이지입니다. 새마을경제과 소관으로 엑스트라마일 라이콘펀드 출자에 1억 5,000만 원을 계상하였습니다. 존경하는 전종율 의장님, 그리고 박성곤 부의장님을 비롯한 여러 의원님, 지금까지 설명드린 바와 같이 금년도 제2회 추가경정 예산안은 국‧도비 지원 사업의 변경 내실을 반영하고 주요 현안 사업의 차질 없는 추진과 민생 경제 회복 및 군민 복리 증진을 위해 꼭 필요한 부분의 예산을 배분하였습니다. 의원님들의 깊은 이해와 배려로 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리면서 총괄 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.