최규문기획예산실장
안녕하십니까? 기획예산실장 최규문입니다. 존경하는 전종율 의장님, 그리고 박성곤 부의장님, 김태이 운영행정위원장님, 이수연 산업경제위원장님, 김규봉 의원님, 이승민 의원님. 연일 계속되는 2026년도 예산안 심의 등 우리 군의 발전을 위해 의정활동에 매진해 주심에 진심으로 감사의 말씀을 드리면서 지금부터 2025년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 총괄 제안 설명을 드리겠습니다. 추가경정예산안을 보면서 설명을 드리겠습니다. 13페이지 회계별 예산 규모입니다. 2025년도 제3회 추가경정예산안 규모는 제2회 추경예산 대비 0.38% 27억 6,095만 8,000원이 증가한 7,205억 1,113만 5,000원입니다. 일반회계는 0.42% 28억 5,253만 4,000원 증가한 6,743억 8,790만 5,000원이며, 특별회계는 0.2% 9,157만 6,000원 감소한 461억 2,323만 원을 계상하였습니다. 세입부분에 대하여 설명을 드리겠습니다. 2025년도 추가경정예산 세입부분은 17페이지 중간부입니다. 세외수입이 제2회 추경예산 대비 6.15%인 14억 9,400만 원이 감소하였으며. 그 이유는 18페이지 상단부에 공공예금 이자수입이 15억 2,900만 원이 감소하였습니다. 18페이지 하단부에 지방교부세 등이 1.2%인 32억 5,133만 3,000원이 증가하였고, 19페이지 중간부에 보조금이 0.42%인 10억 352만 8,000원, 중간부 아래에 보전수입 등 및 내부거래가 9만 7,000원이 증가하였습니다. 다음은 일반회계 세출예산 사업명세서 부분을 주요사업에 대하여 실과소 및 읍면별 직제순으로 말씀드리겠습니다. 먼저 223페이지 기획예산실 소관입니다. 기획예산실은 2,994만 3,000원 증액된 344억 8,040만 원을 계상하였습니다. 중간부 아래에 빈집재생 및 주거환경 정비사업 시설비 4,500만 원을 감액하여 집기 구입을 위한 자산 및 물품 취득비로 통계목을 변경하였으며, 반환금으로 2,994만 3,000원을 증액 계상하였습니다. 반환금은 국‧도비 보조사업 완료 후 집행 잔액으로 부서별로 계상하였으면, 이하 부서별 반환금은 설명을 생략하고자 하오니 양해하여 주시기 바랍니다. 229페이지 행정안전복지국 총무과 소관입니다. 총무과는 3억 137만 7,000원 감액된 258억 8,772만 1,000원을 계상하였습니다. 주로 집행잔액을 감액하고 국‧도비 내시를 반영하였으며, 230페이지 중간부에 퇴직수당 부담금에 6,300만 원을 증액 계상하였습니다. 233페이지 주민복지과는 5억 1,813만 7,000원 증액된 308억 2,439만 3,000원을 계상하였습니다. 234페이지 중간부에 장애인활동지원 바우처 2억 1,893만 3,000원 증액을 포함하여 국‧도비 내시를 반영하였습니다. 241페이지 평생보장과는 6억 9,047만 9,000원 증액된 973억 8,693만 1,000원을 계상하였습니다. 중간부에 고등학교 무상교육에 따른 지자체 분담금 1억 2,429만 9,000원을 증액 계상하였습니다. 244페이지 중간부에 아이돌봄수당 시군 1억 원 증액을 포함하여 국‧도비 내시를 반영하였습니다. 257페이지 안전총괄과는 1억 9,074만 2,000원 감액된 492억 1,695만 원을 계상하였습니다. 중간부에 스마트계측관리 시스템 2억 8,000만 원은 행정안전부에서 전 시군에 사업 중단 요청이 있어 전액 감하였으며, 258페이지 상단부에 지당대피소 환경개선사업 2,000만 원을 포함하여 국‧도비 내시를 반영하였습니다. 다음은 263페이지 민원과는 7월 16일에서 20일 호우피해 복구비 성립전 1억 600만 원이 증액된 39억 3,892만 8,000원을 계상하였습니다. 269페이지 문화환경건설국 관광정책과 소관입니다. 관광정책과는 반환금 106만 원이 증가한 147억 9,807만 8,000원을 계상하였습니다. 주로 국비에서 균특으로 재원 변경과 통계목 변경을 반영하였습니다. 273페이지 문화예술체육과는 1억 2,672만 4,000원 증액된 199억 6,338만 4,000원을 계상하였습니다. 중간부에 산불로 인해 취소된 각북면 벚꽃축제 사업비 2,000만 원을 감액하였으며, 공공조형물 철거공사 700만 원과 274페이지 상단부에 예술인 창작공간 조성사업 기공식에 1,200만 원을 계상하였습니다. 277페이지 새마을경제과는 7억 4,454만 4,000원 증액된 343억 4,185만 5,000원을 계상하였습니다. 278페이지 상단부 아래에 지역사랑상품권 할인 지원 성립전 7억 원, 호우피해 복구비 지원 성립전 8,800만 원을 포함하여 국‧도비 내시를 반영하였습니다. 283페이지 환경산림과는 7억 6,436만 5,000원 감액된 455억 1,043만 원을 계상하였습니다. 중간부 아래에 전기자동차 보급 승용과 화물에 총 12억 9,600만 원 감액을 포함하여 국‧도비 내시를 반영하였습니다. 289페이지 건설과는 4억 9,620만 8,000원 증액된 468억 6,760만 6,000원을 계상하였습니다. 상단부에 가로등 시설물 정비사업 2억 5,000만 원을 감액하였으며, 하단부에 농업기반시설 호우피해 재해 복구비 사업 3억 8,071만 3,000원, 290페이지 중간부에 7월 집중호우 피해복구 2억 6,566만 2,000원을 포함하여 국‧도비 내시를 반영하였습니다. 295페이지 미래혁신도시과는 8억 612만 6,000원 증액된 814억 6,063만 3,000원을 계상하였습니다. 중간부 아래에 화양읍 지역특화 재생사업 민간위탁금 4억 원을 감액하여 민간자본 사업 보조 집수리 사업으로 계상하는 등 주고 통계목 변경을 반영하였습니다. 299페이지 상단부에 농어촌버스 손실보상금에 9,300만 원을 증액 계상하였고. 중간부 아래에 저상버스 구입 지원에 9,000만 원을 포함하여 국‧도비 내시를 반영하였습니다. 305페이지 보건소는 1억 4,521만 4,000원 증액된 118억 4,687만 1,000원을 계상하였습니다. 308페이지 하단부에 출산지원금 지원에 240만 원을 감액하여 탄생축하 기념패 제작에 증액 계상하였으며, 311페이지 중간부에 산부인과, 소아과 운영 물품 구입과 홍보물품 구입에 각각 400만 원을 포함하여 국‧도비 내시를 반영하였습니다. 다음은 321페이지 농업기술센터는 4억 6,502만 9,000원 증액된 782억 2,572만 8,000원을 계상하였습니다. 하단부에 공모사업에 선정된 풍각면 혁신 농업타운 조성에 4억 원을 포함하여 국‧도비 내시를 반영하였으며, 322페이지 중간부에 농산물 복숭아, 자두 포장박스 지원에 2,170만 원을 증액 계상하였습니다. 337페이지 물관리사업소는 반환금 4,000원이 증액된 295억, 5,605만 5,000원을 계상하였습니다. 다음은 읍면 소관입니다. 343페이지 각남면은 환경미화원 기본급 758만 2,000원 증액된 11억 8,394만 6,000원을 계상하였습니다. 347페이지 각북면은 186만 8,000원 증액된 13억 2,385만 9,000원을 계상하였습니다. 환경미화원 기본급 521만 6,000원을 증액하고 공무직 무기계약근로자 고용산재 보험료 집행잔액 334만 8,000원을 감액 계상하였습니다. 351페이지 매전면은 매전문화센터 관리 2,990만 원이 감액된 13억 1,079만 4,000원을 계상하였습니다. 매전문화센터 관리비는 관리 이관 관계로 미래혁신도시과에서 집행하고 전액 감하였습니다. 다음은 특별회계를 말씀드리겠습니다. 운문댐 상수원 관리 특별회계입니다. 359페이지 세출부분입니다. 물관리사업소 소관으로 증감액 없이 오진리 석축 설치공사를 운문댐 상수도 설치공사로 사업을 변경하였습니다. 다음은 수질개선 특별회계입니다. 369페이지입니다. 물관리사업소 소관으로 국‧도비 내시를 반영하여 3,315만 3,000원 감액된 279억 2,137만 2,000원을 계상하였고, 370페이지 상단부에 청도화양공공하수처리장 증설사업 시설비 4억 3,500만 원을 감액하여 감리비에 계상하는 등 통계목 변경을 반영하였습니다. 다음은 의료급여기금 특별회계입니다. 379페이지입니다. 주민복지과 소관으로 국‧도비 내시를 반영하여 5,842만 3,000원 감액된 8억 5,568만 7,000원을 계상하였습니다. 존경하는 전종율 의장님, 그리고 박성곤 부의장님을 비롯한 여러 의원님. 지금까지 설명드린 금년도 제3회 추가경정예산안은 국‧도비 보조사업 변경에 따른 사업 계획을 조정하고 2025년도 잘 마무리하는데 중점을 두고 필수 경비 예산을 반영하였습니다. 의원님들의 깊은 이해와 배려로 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리면서 2025년도 제3회 추가경정예산 총괄 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.