정필환기획실장
기획실장 정필환 입니다. 지금부터 1992년도 예산안 제출에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다. 평소 존경하는 이동천 의장님, 그리고 의원님 여러분. 1992년도 본 예산안을 제안하면서 그 주요내용을 개괄하여 설명드리겠습니다. 먼저 예산편성방향은 '92년도 정부예산편성 기본지침 및 경비분류 세부기준에 두고 세입예산은 지방세 목표액 미내시로 '91년도 본예산 수준에서 17%정도 증액 계상하였으며, 세외수입은 재산임대, 사용료 수수료 수입 등 확실한 수입만 계상하였고 재산매각수입, 변상금 등 불확실한 수입은 계상하지 않았습니다. 지방교부세 및 국도비보조금은 정부 및 도예산이 확정 시달되지 않아 가내시액으로 편성하였습니다. 세출예산의 인건비는 '91년도 본예산수준에서 처우개선비로 9% 인상계상하였으며, 관서운영비, 기본경상비등 경상경비는 "공직자 씀씀이 줄이기" 등 긴출절약의지로 최소한의 필수경비만을 계상하였습니다. 경상 및 주요사업비는 내년도 실시하는 자치단체장 선거경비와 도민체전대비 사업 비를 우선 계상하였으며, 부담의무가 있는 국도비보조에 따른 시비부담금은 전액 계상하였습니다. 또한 대단위사업은 가급적 지양하고 소규모 주민숙원사업에 최대한 할애하였고 의 원님들의 동순시시 약속한 사업비도 반영하였습니다. 불우한 저소득층의 생계비와 후생복지시설지원 및 광역쓰레기 매립장 건설 등 환경 위생사업에도 중점투자하였으며, 그리고 '92년에 예산을 지원하지 않으면 안될 시급한 지역개발사업과 금년도에 사업이 기책정되어 계속중인 사업에 알차게 추진할 수 있도록 투자하였습니다. 기타경비로는 금년도에 동대로, 원화로 확장사업비 부족에 따른 지방채차입 상환금 등은 전액 계상하였습니다. 이와 같은 예산편성기침 및 기준에 다라 편성된 예산안 총규모는 637억7,200만원으 로 일반회계 440억7,000만원, 특별회계 197억200만원으로써 일반회계 재정자립도는 55%에 불과합니다. 먼저 일반회계 세입을 자체수입과 의존수입으로 구분하여 말씀드리면 첫째, 자체수 입 242억4,200만원 중 지방세 168억8,300만원은 주민세 14억2,600만원, 재산세 9억200만원, 자동차세 21억6,500만원, 담배소비세 67억4,900만원, 종합토지세 29억7,900만원, 도시계획세 13억9,700만원, 사업소세외 4개 세목 12억6,500만원입니다. 세외수입 73억5,900만원은 사용료수입2억4,700만원, 수수료수입 5억2,700만원, 징수교부금 39억200만원, 이자수입이 2억3,700만원, 이월금 20억원, 잡수입 3억4,000만원, 재산임대수입외 54개 비목 1억600만원입니다. 들째, 의존수입 198억2,800만원은 법정교부세가 130억8,500만원으로 '91년도 본예산 대비해서 46%가 증가되었으며, 보조금은 67억4,300만원으로 그중 국비가 32억6,700만원, 도비34억7,600만원으로써 경비별 보조액은 사회복지비 19억5,900만원, 산업경제비 3억1,300만원, 지역개발비 5억6,000만원, 문화 및 체육비가 39억900만원, 민방위비 200만원 등입니다. 다음 일반회계 세출예산 경비성질별로 보면 인건비가 108억7,100만원, 관서운영비 46억8,500만원, 기본경상비 43억7,000만원, 경상 및 주요사업비 176억5,100만원, 채무상환 및 전출금 등 기타경비가 64억9,300만원입니다. 분야별 주요사업비 내역으로는 도민체전대비 사업비가 5종에 30억5,900만원, 많은 주민들이 골고루 혜택을 받을수 있는 소규모 주민숙원사업비가 12억9,000만원과 구정제방도로 확장외 7건에 대해서 1억7,300만원, 다음 가로망 정비사업으로는 도로개설 및 포장 등 10개 사업에 23억1,000만원, 교통안전시설개선 8종에 3억9,700만원, 사회복지증진을 위한 종합사회복지회관 건립에 5억4,500만원을 계상하였고, 영세민 및 저소득계층 생황대책사업으로는 월동기 영세민 생계비 5,500만원, 생활보호대상자 구호비 8억4,900만원, 불우청소년 및 노인복지비 5억8,000만원등이 계상되었고, 환경위생사업으로는 광역쓰레기 매립장 건설 11억6,600만원, 간이쓰레기 매립장 관리비 2억3,800만원 농촌지역 간이급수시설 5개소에 1억원을 계상하였습니다. 문화관광사업으로는 문화재정비사업 16건에 16억7,000만원 관광객수용태세확립 및 유치활동사업 9종에 대해서 8,500만원, 도민체전 및 신라문화제대비 도로면 조경미화사업 15건에 대하여 5억2,900만원이며, 식량생산 및 농업용수사업으로는 식량생산65종에 2억5,300만원, UR대응 농업육성사업에 21종에 대하여 4,800만원, 농업용수사업인 용보개보수비에 1억8,000만원을 계상하였고, 또한 시동청사 증.개축비에 7억8,700만원을 계상하였습니다. 기타사업으로는 동대로, 원화로 확장기채채무상환등 4종에 대하여 28억2,500만원이 며, 특별회계전출금은 24억9,400만원으로 사적관리 7억원, 영세민 생활안정기금 4억5,000만원, 치수사업에 2억4,000만원, 하수도사업에 10억원, 통합공과금 과징사업에 1억400만원을 지원하였으며, 예비비는 11억7,400만원입니다. 명시이월사업은 4개 사업으로써 금년도 사업예산 중 불가피한 사유로 안하여 '92년도에 이월집생활 사업내용은 성내동 사무소부지 확장사업비 1억5,000만원, 광역쓰레기 매립장 건설비 19억8,400만원, 도시보행자안내도 제작 8,700만원, 금년도 시범문화원 사업비 6,000만원등입니다. 다음은 12개 특별회계 세입세출 총규모는 197억200만원입니다. 먼저 기타 특별회계로써 사적관리 특별회계 규모는 17억2,400만원으로써 사적지관 람료 수입이 8억2,100만원, 주차장사용료 1억800만원, 일반회계전입금 7억원 등의 세입으로 인건비, 필수경상비 13억6,300만원, 사적지시설물 보수 및 유지관리비 2억 5,600만원, 신라문화선양회특별회계전출금이 9,800만원으로 되어 있습니다. 새마을 소득 금고운용특별회계는 융자금 회수수입 등 3,800만원으로 18가구의 생산 소득사업융자금으로 계상되었습니다. 새마을소득 특별지원사업 특별회계는 융자금 회수 수입 등 8,600만원으로 10개 사업을 마을당 8백20만원씩 새마을 소득 사업 지원금과 기타경비로 계상되었으며, 영세민 생활안정기금 특별회계는 11억8,000만원 규모로써 도비 6억7,200만원, 일반회계 전입금 4억5,000만원, 기탕생활융자금 회수수입 등 세입으로 저소득층 자립기반 전세입주 보즌금 140세대에 9억6,000만원 영세민 생활안정자금 융자 49세대에 2억원을 계상하였습니다. 의료보호기금 특별회계는 7억9,500만원 규모로써 국비 6억4,700만원, 도비 1억4,500 만원등을 세입으로 저소득층에게 양질의 의료혜택을 받을 수 있도록 의료보호사업비에 전액 계산하였으며, 치수사업 특별회계는 4억3,900만원 규모로써 도비 1억 8,600만원, 일반회계전입금 2억4,000만원, 기타이월금 등 세입으로써 하천감시원 인건비 필수경상비를 3,400만원, 탑정제개수사업 1억4,000만원, 충효하상정비사업 1억원과 기타 하천기성제 보수 유지관리비 등에 계상하였습니다. 주책사업 특별회계는 50억1,900만원 규모로써 '90년 근로자복지 소형분양주택 장려 분 매각수입이 42억1.000만원, 융자금 회수수입이 3억4,900만원, 이월금 4억5,000만원, 세입으로 주택 200만호에 대한 건립비 35억1,000만원 주택융자금 및 이자상환금 8억5,900만원, 예비비 6억4,700만원등을 계상하였습니다. 신라문화 선양회 특별회계는 5억3,600만원 규모로써 도비 1억원 타회계전입금 9,800만원, 사찰부담금 2억8,800만원의 세입으로 도단위행사로 격상된 제23회 신라문화제 행사비에 계상되었습니다. 공유림관리 특별회계는 자체이월금 1억4,000만원으로 국.도립공원내에 사유지 매입 비에 전액 계상하였습니다. 다음은 공기업 특별회계입니다. 먼저 상수도사업 특별회계 규모는 35억원으로 급수수익이 25억5,500만원, 영업외 수익이 1억6,600만원, 도비 5,000만원, 시설분담금 수입이 9,500만원 등의 세입으로 인건비, 필수경상비 19억원, 맑은물 공급사업에 7억1,900만원, 채무상환금이 4억9,700만원, 타회계전출금 3억3,000만원등이 계상되었으며, 하수도사업 특별회계는 52억8,700만원의 규모로써 사용료수익 10억1,900만원, 도비 27억4,300만원, 일반회계 전 입금 10억원, 기타수입이 4억9,300만원등의 세입으로 인건비, 필수경상비에 5억6,900만원, 하수도 기본계획 용역비에 2억원, 하수처리장 확장건설비에 34억원, 암곡지구 오수차집 사업비 5억원, 채무상환금이 1억7,200만원, 시설유지비 3억4,400만원, 타회계전출금 8,400만원을 계상하였습니다. 통합공과금 과징사업 특별회계는 9억5,800만원의 규모로써 타기관 부담금 수입으로 한전에서 2억1,500만원, KBS에서 2억2,500만원, 타회계전입금 5억1,800만원의 세입으로 통합공과금 과징업무수행 인건비, 필수경상비등에 계상하였습니다. 지금까지 '92년도 예산안개요를 설명드린바와 같이 자립도가 낮은 한정된 재원으로 주민들의 다양한 욕구를 수용하기에는 엄청난 어려움이 있었습니다. 의원님 여러분. 이러한 예산편성과정을 양지하여 주시고 각별하신 이해와 협조로 소정기일내 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안설명에 갈음합니다. 감사합니다.