이현구차량등록사업소장
안녕하십니까? 차량등록사업소장 이현구입니다. 시민의 행복 증진과 시정 발전을 위해 연일 정례회 운영과 열정적인 현장 중심의 의정활동을 펼쳐 오고 계시는 이순열 위원장님을 비롯한 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다. 아울러 저희 차량등록사업소에 대한 애정 어린 관심과 지원에 대해서도 다시 한번 감사드립니다. 그럼 지금부터 저희 사업소 소관 2023년도 예산안에 대하여 제안설명 드리도록 하겠습니다. 먼저 예산안 385쪽부터 386쪽까지 세입예산이 되겠습니다. 예산안상의 세입예산 총규모는 전년도보다 35.91%, 즉 1억 4454만 원이 증액된 5억 4710만 1000원을 편성한 것으로 나타나고 있습니다. 그러나 저희 사업소가 지난해 본예산이 확정된 이후 금년도 1월 2일 설치되었고, 별도 기관으로서 예산을 편성하지 못함에 따라 예산안상에 나타난 전년도 세입예산에 민원과에 통합 계상되었던 경상적세외수입 중 수수료수입 5395만 6000원이 이번 예산안에서 전년도 예산으로 표기되지 않은 관계로 그만큼 규모가 크게 나타나고 있습니다. 이는 위원님들께 별도로 제출된 저희 사업소의 세입예산 증감표를 보시면 사실상 저희 사업소의 세입예산은 전년보다 9238만 3000원이 증액된 것으로 참고하실 수 있을 것입니다. 아울러 세입예산의 편성 항목별 세부 내용은 위원님들의 이해 편의를 위해 저희들이 참고자료를 토대로 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 경상적세외수입으로서 증지수입은 최근 3년간의 평균 차량 증가율 6.1%를 반영하여 5724만 3000원을 편성하였습니다. 또한 임시적세외수입으로서 기타수입은 차량 등록번호판 매각 대금이며 신규 등록과 번호판 변경 등록 증가율 5%를 반영하여 92만 4000원을 편성하였고, 과징금은 이전 등록 지연 신고에 따른 범칙금이며, 최근 지연 신고 사례가 크게 줄고 있어서 전년 대비 33% 감액한 415만 4000원을 계상했습니다. 그리고 자동차와 건설기계 과태료는 차량 증가와 과태료 금액 인상분을 반영하여 자동차는 4억 4754만 원을, 건설기계는 3723만 6000원을 편성하였습니다. 다음은 예산안 389쪽에서 392쪽까지 세출예산안이 되겠습니다. 저희 사업소의 내년도 세출예산도 예산안에서는 전년도 예산액 대비 713.4%가 증가된 12억 3534만 8000원이 편성된 것으로 표기되고 있습니다. 이는 금년도 저희 사업소가 민원과, 예산담당관실, 회계과 등으로부터 예산 이체 또는 재배정받아 실행 예산을 편성해 집행한 것이 예산서 편재의 기법상 나타나지 않은 것으로 생각됩니다. 이에 저희 사업소에서 실제 세출예산으로 사용한 실행 예산을 기준으로 위원님들께 비교표를 제출했습니다. 외람되지만 위원님들께서 내년도 저희 사업소의 세출예산을 심사하는 데 이 자료를 실질적인 비교 근거로 삼아 주셨으면 하는 건의를 드립니다. 그리고 이 자료를 토대로 세출예산의 주요 편성 내용을 설명드리도록 하겠습니다. 세출예산의 주요 항목별 내용을 말씀드리기 전에 저희 사업소의 예산 특성을 살펴보면 저희 사업소는 사업부서가 아닌 차량 관련, 민원 관련 부서로서 총세출예산 중 인건비를 포함한 인력운영비가 82.1%에 해당하고 인쇄비와 공공요금에 해당하는 일반운영비가 13.7%이며, 기본경비가 2.4%, 여비 등 기타경비가 1.8% 정도의 비중으로 편성되어 대부분 인건비와 공공요금 등 일반운영비라는 것을 알 수 있을 것입니다. 이를 세부적으로 좀 더 말씀드리면 일반운영비 총 1억 6979만 2000원을 편성했는데 이 중 33.9%, 즉 5753만 9000원이 차량 관련 안내서, 통지서 등의 인쇄를 위한 사무관리비이고, 66.1%에 해당하는 1억 1225만 3000원이 각종 안내서와 고지서 등을 발송하기 위한 공공요금에 해당합니다. 그리고 이러한 일반운영비는 차량 증가 등에 따라 실제 전년도 예산액 대비 3.1%인 510만 6000원이 증액된 규모입니다. 다음은 차량 등록 업무와 과태료 징수 활동을 위한 국내여비로 900만 원을 편성하고, 과태료 고지서 등의 체계적인 발송을 위한 우편모아시스템 통합 유지·관리 비용으로 지난해보다 10만 원 증가한 560만 원을 편성하였습니다. 또한 저희 사업소에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 인력운영비 총 10억 4337만 6000원 중 인건비로 9억 7224만 5000원을, 직무수행경비로 4150만 5000원을 편성하였습니다. 그리고 마지막으로 차량등록사업소의 원활한 업무 추진을 위한 기본경비로써 2962만 6000원을 편성하였습니다. 이상으로 저희 사업소 소관 2023년도 예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 보다 자세한 내용은 위원님들께 배부해 드린 예산안과 사업설명서를 참고해 주시고, 궁금하신 사항에 대해서는 질의에 대해 성심성의껏 답변드리도록 하겠습니다. 아무쪼록 원안대로 심의해 주실 것을 부탁드리며 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.