이소영미래전략과장
“선서. 본인은「지방자치법」제41조와「밀양시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」의 규정에 따라 밀양시의회가 실시하는 2023년도 행정사무감사에서 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 선서합니다.” 2023년 6월 16일 미래전략과장 이소영 미래전략과장 이소영입니다. 미래전략과 소관 2023년도 행정사무감사 자료에 대하여 보고드리겠습니다. 85페이지에서 88페이지까지 목차와 기본 현황은 자료로 참고해 주시기 바랍니다. 89페이지 2022년도 예산 집행 현황입니다. 2022년 일반회계 예산은 492억 4359만 1000원으로 이 중 206억 38만 8300원을 집행하고 285억 5920만 8000원의 잔액이 발생했습니다. 보고는 집행잔액이 큰 사업 위주로 드리겠습니다. 먼저 중간 부분의 세부사업 농어촌관광휴양단지 조성의 연구개발비는 관광휴양단지 통합 홈페이지 구축 사업비로 4억 원을 집행하고 잔액 4억 8540만 원은 집행기한 미도래되어 사고이월하였습니다. 그 아래 시설비 및 부대비 통합관리소 조성 사업비 집행잔액은 27억 5139만 원입니다. 이 예산도 집행기한 미도래되어 각각 명시 및 사고이월하였습니다. 하단의 농촌테마공원 58억 7635만 4000원과 90페이지 농축임산물 종합판매타운 조성 34억 8077만 8000원, 국제웰니스토리타운 조성에 37억 6368만 9000원, 반려동물지원센터 조성 48억 5416만 4000원도 집행기한 미도래로 모두 계속비 이월하였습니다. 다음 91페이지 세부 사업의 미래전략 일반운영비 집행잔액 1753만 4000원과 세 번째 편성목인 연구개발비 9553만 7000원 하단의 일반보전금 324만 4000원은 상반기 코로나19와 새정부 출범 그리고 지방선거 실시로 정부의 정책 수립이 지원되어 워크숍과 용역을 실시하지 못해 발생한 집행잔액입니다. 이 중 연구개발비는 공모액이 선정되어 용역 중인 국민체육센터 건립 타당성 분석 용역 잔액 619만 9000원, 민선8기 정책과정 발굴 및 컨설팅 용역 잔액 2090만 원을 합한 총 2709만 원은 과업기한 미도래로 사고이월하였습니다. 94페이지 스포츠파크 조성 집행잔액 76억 4290만 원은 집행기한 미도래로 계속비 이월하였습니다. 95페이지에 2023년 4월 말 예산 집행 현황을 보고드리겠습니다. 23년 예산액은 297억 3685만 2000원으로 4월 말 4억 8406만 3000원을 집행하였습니다. 주요사업 위주로 연말까지 집행 계획을 보고드리겠습니다. 먼저 세부사업에 농어촌관광휴양단지 조성 시설비 및 부대비 220억 원은 공공사업 부지 매입으로 3차분 126억 8200만 원을 5월에 집행하고 조성이 완료되는 8월경에 잔금 20억을 집행할 예정입니다. 그리고 기반시설 준공 후 확정측량 결과와 총 사업비 구분 용역 결과에 따라 최종 정산 처리할 계획입니다. 아래 농축임산물 종합판매타운 조성 시설비 및 부대비 19억 8512만 8000원은 준공금과 전시 제작비로 공사가 완료되는 9월에 집행 완료할 계획입니다. 다음 96페이지입니다. 국제웰니스토리타운 조성 9억 1000만 원도 9월에 준공금과 전시 제작비로 집행할 예정입니다. 아래 농어촌관광휴양단지 운영의 일반운영비 1억 3000만 원은 관광단지 홍보비와 개장에 따른 행사비로 편성했습니다. 홍보비는 리플렛과 현수막, 배너 등 관광단지의 홍보물을 제작하고 그리고 공식적으로 시설을 방문하는 기관․단체 등에게 지급할 기념품 그리고 홍보 자료로 쓸 동영상을 제작해서 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 블로그 등 다양한 매체 채널을 활용하여 홍보를 실시할 계획입니다. 7월부터 사업을 추진할 계획입니다. 행사운영비는 11월로 예정하는 개장 행사비와 홍보 이벤트 행사비로 집행하고자 합니다. 아래 전출금과 공사․공단 자본 전출금은 휴양단지 통합시설 관리를 위한 인건비 및 운영비로 밀양시시설관리공단으로 전출하였습니다. 그리고 제일 하단에 국제웰리스토리타운 운영의 민간이전과 자산취득비도 시범 운영 준비를 위해 위탁기관인 비베카 코리아로 6월에 집행할 계획입니다. 다음 97페이지 세부 사업의 미래전략의 일반운영비는 밀양의 새로운 성장 동력 확보를 위해 직원들의 공모사업 추진 역량 강화와 미래전략 업무 추진을 위한 사무관리비 그리고 관학 협력 대학교인 부산대학교 오작교 음악회 지원금으로 지출할 계획입니다. 하단에 연구개발비 1억 1000만 원은 6차산업과의 지역특화 임대형 스마트팜 기본 계획 용역을 비롯해서 3개의 사업을 용역을 추진 중입니다. 그리고 2024년에 공모할 어린이 과학 체험 공간 조성 계획을 하반기에 실시하고자 합니다. 일반보전금 400만 원은 관학 협력 사업을 위한 차량 임차비 등 행사실비지원금으로 아리랑대축제 참여 부스 운영과 가을철 대학생들의 농촌 일손 돕기 등으로 집행할 계획입니다. 98페이지 작은 성장동력 사업 예산은 16개 읍․면․동의 작은 성장동력 사업에 소요되는 인건비, 일반운영비, 시설비 예산 등으로 연내 지출을 완료할 계획입니다. 그다음 99페이지 웰니스 관광산업 육성의 밀양요가의 활성화 사업 예산입니다. 이 예산은 요가사업 홍보비와 운영비 그리고 요가 전국사진공모전, 국제요가대회 개최 등 보조금으로 8월까지 집행할 예정입니다. 아래 한․인도 교류 사업비는 3월에 개최하는 홀리해이 색채 축제와 내일인 6월 17일에 개최할 유엔 세계 요가의 날 행사 예산으로 집행할 계획입니다. 하단의 민간이전 예산은 10월에 개최할 밀양요가 국제컨퍼런스 개최비로 사전 행사 준비를 위해 6월에 구입할 예정입니다. 다음 100페이지 스포츠파크 조성 사업비 23억 6546만 6000원은 준공금과 관급자재비로 9월경에 집행할 계획입니다. 마지막으로 아래 기본경비는 업무 추진에 따른 예산으로 연말까지 집행을 완료하겠습니다. 다음은 101페이지 22년도 2월 예산 조서입니다. 국민체육센터 건립 타당성 분석 및 기본구상용역 외 4개 사업을 기한 미도래로 사고 및 명시이월하여 4월 말 현재 7억 1176만 1000원을 집행하였으며 사업이 완료되는 9월에 23억 3300만 5000원을 집행할 계획입니다. 내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 102페이지 각종 위원회 운영 현황입니다. 내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 103페이지부터 108페이지까지 용역 발주 사업 현황입니다. 2021년에는 홀리해이 색가루 체험 이벤트 외 15개 사업에 25억 1131만 원을 2022년에는 색채 축제 체험 이벤트 회 10개 사업에 5억 2141만 1000원을 23년은 홀리해이 색채 축제 행사 외 4개 사업에 9826만 원을 발주하였습니다. 세부 내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 109페이지 공공 및 민간위탁 시설 현황 지도점검 실적입니다. 공공위탁은 농어촌관광휴양단지 통합시설관리소로 위탁 현황은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 22년도 시 자체 사업 보조금 및 위탁금 집행 현황입니다. 요가 사진 공모전과 국제요가 컨퍼런스 사업에 1억 7000만 원의 보조금을 집행하여 5만 4000원의 이자를 반납받았습니다. 다음 110페이지 민간보조금 운용 평가 결과는 모두 콘텐츠 확보 개발과 지역 특화사업 활성화를 위해 계속 지원이 필요하다는 평가를 받았습니다. 110페이지 2022년 공모사업 추진 현황은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 아래 MOU 및 협약 체결 현황입니다. 2022년 11월에 동서대학교와 국립경상대학교와 관학협력을 위한 협약을 체결하였습니다. 협약은 112페이지에서 115페이지 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 116페이지 22년도 행정사무감사 처리 결과입니다. 지적 사항은 작은 성장동력 사업 적극 추진 및 관리 철저 외 3건으로 지적된 사항은 관계부서와 기관과의 업무 소통 협력으로 모두 정상 추진되고 있습니다. 다음은 118페이지입니다. 미래전략과 소관 분야를 설명드리겠습니다. 먼저 미래전략과제 개발 등 공모사업 예비계획 수립 용역 추진 사항입니다. 2022년에는 국민체육센터 건립 타당성 분석 및 기본구상용역 외 1건 추진으로 4156만 2000원을 집행하였으며 23년에는 지역특화 임대형 스마트팜 기본계획 수립 외 3건의 과제 개발 및 공모사업 신청을 위해 8316만 원을 집행하였습니다. 내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 119페이지 계속비 사업 현황입니다. 농촌테마공원 외 4개 사업에 대하여 667억 7200만 원의 총 사업비 예산을 2016년부터 2023년까지 8년간 계속사업으로 추진하고 있습니다. 이월된 예산은 하반기에 모두 완공한 후 집행할 예정입니다. 내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 120페이지 한국폴리텍대학 밀양캠퍼스 건립 추진 현황입니다. 추진 배경과 사업 계획은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 그동안 추진 경과로 2015년 설립 확정 후 22년 9월 설계를 재개하였습니다만 23년 3월 중간 설계 금액이 당초 271억보다 많이 증가하여 현재 행정절차를 미이행하는 범위 한 450 미만으로 설계를 진행 중에 있습니다. 향후 계획으로는 8월까지 기본 설계를 완료하고 기재부에 총사업비 조정을 승인받은 후 11월 건축공사를 착공할 계획입니다. 지난해 업무보고 시에 2025년 개교 계획을 보고드렸습니다만 예상치 못한 총사업비 조정 문제로 개교 일정이 또 지연되고 있어 업무부서로서 죄송하다는 말씀을 드립니다. 그러나 폴리텍대학 본부에서도 밀양시의 설립 의지와 시민들의 기대감에 대하여 인지를 하고 있고 올해 꼭 착공될 수 있도록 적극적으로 업무를 추진하겠다는 약속을 받았습니다. 올 하반기에 꼭 착공할 수 있도록 업무를 적극적으로 추진하겠습니다. 다음은 121페이지와 122페이지의 작은 성장동력 사업 추진 실적입니다. 16개 읍․면․동에서 주민과 함께 테마 사업을 발굴, 추진하고 있는 사업입니다. 7년 동안 사업을 추진하면서 지금은 지역 축제와 지역 농산물 판매 등 주민 화합과 지역경제 활성화를 이루어가고 있는 밀양다움이 있는 콘텐츠입니다. 23년 밀양 방문의 해를 맞아 작은 성장동력 사업장이 마을별 지역 관광의 핵심적인 역할을 하고 있다고 자부합니다. 더 열심히 마을을 가꾸어 갈 수 있도록 읍․면․동과 잘 협의해 나가겠습니다. 읍․면․동별 사업 추진 실적은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 123페이지 농어촌관광휴양단지 조성 사업의 특수목적법인 이사회 회의 안건 및 주요 의결 내용입니다. 2022년에는 임원 변경 건과 내부회계관리제도 운영 승인을 위해 2회를 개최하였고 23년에는 재무제표 승인, 공사 도급계약 변경 등의 사유로 4회를 개최하였습니다. 내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 124페이지 주주협약서 및 정관 변경 내역 및 특수목적법인 주주 변동 현황입니다. 변동 내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 그리고 마지막으로 밀양시 소유 지분은 당초에 23년 2월에 기반시설을 준공하고 정산할 계획이었습니다만 공사 일정이 지연되어 기반시설 준공을 7월로 예상하고 있습니다. 이후 분양 대금 정산과 밀양시 지분을 양도하고 청산할 계획입니다. 다음은 126페이지 관광휴양단지 내 공공분야 사업 추진 현황입니다. 농촌 테마공원입니다. 136억 8100만 원의 사업비를 투입하여 밀양 농업의 과거와 현재, 미래를 담은 밀양 인생관, 실내 농업 놀이터, 스넥바, 쿠킹 스튜디오 그리고 스마트 재배시설을 체험할 수 있는 식물원 카페, 야외에는 싱싱 프루트 공원과 산책로 등을 조성하고 있습니다. 건축공사는 6월에, 전시 및 공간 연출은 8월에 완료하여 9월경 시범 운영할 계획입니다. 운영 주무부서는 농업정책과이며 위탁기관은 밀양물산입니다. 127페이지 농축임산물 종합판매타운입니다. 107억 2900만 원의 사업비로 농축임산물 직매장과 레스토랑, 가공지원센터, 부대시설로 다목적관을 조성하고 있습니다. 이 시설도 6월 준공과 8월 전시 및 공간 연출을 완료하여 9월경 시범 운영할 계획입니다. 운영 주무부서는 6차산업과이며 위탁기관은 밀양물산입니다. 다음은 128페이지 국제웰니스토리타운입니다. 이 시설은 힐링존과 치유존, 야외 요가존으로 구성하는 시설로 96억 3900만 원의 사업비가 소요되었습니다. 이 시설도 6월 준공과 8월 전시 및 공간 연출을 완료할 계획입니다. 9월경 시범 운영할 계획입니다. 민간 위탁 시설로 운영 주무부서는 미래전략과이고 운영 기관은 비베카코리아입니다. 129페이지 반려동물 지원센터입니다. 반려견의 실내놀이장과 캣플레이 정글, 테마카페, 교육실 등의 반려동물 복합센터와 수영장, 운동장, 야외 공간으로 조성하고 있습니다. 103억 9800만 원의 사업비가 소요되었습니다. 6월 준공과 8월 전시 및 공간 연출을 완료하여 9월 시범운영할 계획입니다. 민간위탁시설로 운영, 주무부서는 축산과이며 운영기관은 대경대학교 산학협력단입니다. 본 자료를 작성하면서 저희들 시설의 시범운영 기간을 모두 8월로 잘못 작성한 사실에 대하여 먼저 죄송하다는 말씀을 드리겠습니다. 향후에는 철저한 확인을 통해서 오류가 발생하지 않도록 자료 작성에 주의를 기울이겠습니다. 다음은 130페이지 스포츠파크입니다. 성인야구장과 유소년야구장의 야구장 4면과 축구장, 풋살장 그리고 트레이닝센터, 사무실 등이 조성됩니다. 223억 2500만 원의 사업비가 소요됩니다. 9월 준공으로 10월 시범 운영할 계획입니다. 운영 부서는 체육진흥과이며 운영 기관은 밀양시시설관리공단입니다. 다음은 132페이지 농어촌관광휴양단지 내 민간 분야 사업 추진 현황입니다. S파크 리조트 조성 계획입니다. 관광휴양단지 내 건축 연면적 1만 6702㎡로 지하 1층, 지상 5층 총 112실 규모로 집합형과 단독형 리조트를 신축하는 사업입니다. 그동안 2022년 1월 관광숙박업 사업 시행 계획 승인과 7월 건축 허가를 완료한 후에 23년 4월 단독형을 20인실에서 31인실로 객실 수를 조정하고 현재 실시설계를 변경하고 있습니다. 회사에서는 7월에 단독 건축변경 허가를 완료한 후에 8월에 단독형 건축공사를 착공하고 12월에는 집합형을 착공하는 것으로 계획을 통보받았습니다. 그리고 단독형은 2024년 전국체전 숙소로 활용될 수 있도록 준공할 것을 약속했습니다. 다음은 133페이지 친환경 골프장 조성사업입니다. 18홀 골프장과 클럽하우스 그리고 부속동 공사를 완료하여 임시사용승인을 득하고 4월 29일부터 정상 영업 중입니다. 이상으로 미래전략과 보고를 마치겠습니다.