김지태기획감사실장
기획감사실장 김지태입니다. 제안보고에 앞서 금번 제2회 추경예산안의 특징을 간략하게 말씀드리면 종전 추경을 거듭 할수록 투자비는 감소하고 반면 소모성 경상비는 신장하는 관행을 과감히 탈피하여 기정예산 9억원 절감재원을 포함한 도합 14억원으로써 지역 숙원사업 부분에 11억원을 편성하고 나머지 3억원을 당면한 시책사업과 의무경비에 계상하여 시민복지 향상을 위한 투자부분에 중점 편성된 것으로 요약할 수가 있습니다. 그러면 나누어 드린 유인물 중 녹색표지의 제2회 추경 세입세출예산안을 % 주시기 바랍니다. 유인물에 의거 총괄사항만 보고드리고 소관별 단위사업에 대하여는 예산심사특별위원회에서 실과장이 상세히 보고토록 하겠습니다. 보고드릴 순서는 예산총칙, 세입세출 총괄, 일반회계 세입세출 총괄순으로 계수는 편의상 백만원 단위로 보고드리겠습니다. 양히하여 주시기 바랍니다. 1페이지 예산총칙이 되겠습니다. 우리 시 예산규모는 총 31,357,000천원으로서 그중 일반회계 25,838,000천원으로서 82%를 점하고 일시차입 한도액은 예산규모의 3%에 해당되는 775,000천원이 되겠습니다. 하수도사업의 7개 특별회계는 5,519,000천원으로서 18%를 점하고 있으며, 일시 차입한도액은 165,000천원이 되겠으며, 회계별 내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 맨 끝줄 일반회계 예비비는 268,000천원으로서 법정금액인 1%를 유지하도록 재원을 배분하였습니다. 2페이지, 1페이지 예산총직과 중복되는 내용이나 금년도 1회추경의 누계 수치인 기정예산 금액과 금번 추경으로 인한 총 규모가 비교되는 총괄표가 되겠습니다. 제2회 추경의 증액은 5.5%가 신장된 1,626,000천원으로서 일반회계가 1,232,000천원이며 특별회계는 393,000천원이 되겠습니다. 세입세출 항목별 증감내용은 뒷페이지 회계별에서 구체적으로 보고가 되겠습니다. 3페이지 일반회계 세입세출입니다. 기정예산 24,605,000천원보다 5%가 신장된 1,233,000천원이 증액됨으로써 규모는 25,838,000천원이 되겠습니다. 증액된 세입내역과 세출내역은 뒷페이지에서 구체적으로 보고드리겠습니다. 4페이지 특별회계 서비스부분입니다. 기정예산 5,126,000천원보다 7,6% 신장된 393,000천원이 증액됨으로써 규모는 5,519,000천원이 되었습니다. 증액된 재원은 전부 국도비 보조금으로서 의료보호 특별회계에 편성되었고, 세출 부분은 사무비가 4,000천원, 영세민 의료수가가 389,000천원이 되겠습니다. 5페이지 총체적인 내용은 3페이지 내용과 중복이 되므로 생략하고 증액된 재원별 내역을 말씀드리면 지방세가 262,000천원입니다. 내용의 표기가 없습니다만 그중 주민세가 112,000천원으로서 증액사유는 대우조선이 92년도 소득세 확정액이 1,493,000천원으로서 본 금액의 7.5%에 상당하는 소득할주민세가 되겠습니다. 그리고 자동차세가 150,000천원으로 자동차 증가대수가 작년 동기에 대비 1,598대로서 계속 증가추세에 있으므로 증수요인이 되겠습니다. 세외수입은 244,000천원으로 도세 징수 교부금이 215,000천원이고, 나머지 금액은 자동차 매각대, 환경개선부담금, 징수교부금 등이 되겠습니다. 6페이지 지방교부세는 2억원으로서 옥포대첩기념사업비로 교부된 재원입니다. 보조금은 526,000천원으로서 성립전 예산으로 시행한 동남아파트 이주비 200,000천원, 마전소방도로, 옥명 이면도로 개설비 각각 100,000천원과 크고 작은 35건의 국도비 보조비가 증액되었습니다. 재정자립도는 1회 추경까지 51.5%이던 것이 금회 추경으로 인하여 51%가 됨으로써 0.5%가 낮아진 것으로 나타났습니다. 7페이지 세출기능별 내용입니다. 규모는 앞서 보고되었기에 생략하고 단위사업은 실과에서 구체적으로 보고가 될 것이므로 장관별 증감사항 중 기복이 큰 것만 보고를 드리겠습니다. 일반행정비가 249,000천원이 증액되었는데 내역은 고 신종규 전 마전동장의 순직 결정에 따른 유족보상금이 58,00천원, 옥포2동사무소 증축비 30,000천원, 종합민원실 설치비 등 37,000천원, 능포동사무소 창고 증축비 15,000천원, 자동차등록업무 실시로 인한 장비구입비 20,000천원이 계상되었고, 지역개발비는 729,000천원이 증액되었는데 내역은 동남아파트 이주 및 철거비 228,000천원, 동림아파트 부지 매입비 및 철거비 236,000천원, 장승포공원 진입로 개설비 205,000천원, 옥포1동 도시계획도로 보상금 40,000천원, 대원아파트 절개지 사업 18,000천원 등이 계상되었습니다. 8페이지 문화 및 체육비 246,000천원이 증액되었는데 내역은 옥포대첩기념사업비 202,000천원, 시립도서관 옹벽 및 휀스 설치비 203,000천원이 계상되었고, 지원 및 기타경비는 128,000천원이 감액되었는데 이것은 예비비를 기정 396,000천원 중 법정금액인 1% 수준으로 268,000천원을 유지하고 나머지 금액은 투자비로 전환한 것입니다. 9페이지부터 15페이지는 장별, 품목별로 인건비, 물건비, 경상비, 투자비, 융자금, 보전재원, 기타 여비 등 예비비 등 경비를 분석한 내용입니다. 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 일반회계 및 기타 특별회계 추경 제안보고를 마치를 이어서 지방공기업 상수도특별회계 추경예산안 제안보고를 드리겠습니다. 배부해 드린 유인물 세입세출 예산안 세부설명서에 의하여 설명드리겠습니다. 1페이지부터 3페이지까지는 예산총칙으로서 유인물을 참고하여 주시고 4페이지의 예산총괄표를 설명드리겠습니다. 공기업예산은 사업예산과 자본예산으로 구분하여 총괄예산은 자금예산이라 하며, 사업예산수입이 995,000천원, 지출이 1,066,000천원으로서 부족한 금액 70,000천원은 자본예산에서 충당되며, 지출은 739,000천원으로 잉여금액 70,000천원은 사업예산에 충당됩니다. 다음은 제2회 추가경정예산을 총괄적으로 말씀드리겠습니다. 5페이지 세입예산에서 수탁공사 수익을 36,000천원을 증액하였습니다. 6페이지 세출예산은 영업비용에서 일반관리비를 30,000천원을 증액하였고, 수탁공사비를 36,000천원을 증액하였으며, 가동설비 자산의 시설비를 30,000천원을 삭감하였습니다. 7페이지부터 12페이지 사업예산에 대하여 세부적으로 말씀드리겠습니다. 8페이지는 앞에서 말씀드렸기 때문에 생략하고 10페이지입니다. 수탁공사비 중에서 신설공사 수익이 당초 60,000천원으로 계정되었으나 9월말 현재 75,000천원이 수익되어 당초예산보다 15,000천원이 초과하여 앞으로 3개월 동안의 수익을 월평균 수익으로 추계하여 36,000천원을 증액하였습니다. 12페이지 영업비용입니다. 일반관리비에서 용역비를 30,000천원을 증액하였으며, 재원은 뒤에 말씀드릴 자본예산의 시설비 집행잔액으로 충당하였습니다. 수탁공사비 중 신설급수 공사비는 수익된 금액대로 지출되므로 36,000천원을 증액하였습니다. 13페이지부터 17페이지 자본예산에 대하여 말씀드리겠습니다. 14, 15페이지의 총괄표는 앞에서 말씀드렸기에 생략하고 17페이지 영업비용을 말씀드리겠습니다. 가동설비 자산의 구축물 시설공사비 기정예산액이 625,000천원이며, 현재까지의 공사 추진사항은 총 8건 중 4건을 완료하고 1건은 추진 중에 있으며, 3건은 10월 중으로 시행할 계획입니다. 각종 공사비의 설계과정 및 입찰계약 과정에서 절감된 금액이 30,000천원이 발생하여 이것을 사업예산인 상수도 장기개발 용역비에 전액 계상하였습니다. 19페이지 자금운영계획에 대하여 말씀드리겠습니다. 금번 상수도사업 특별회계 추경예산 금액은 당초예산보다 36,000천원이 증액된 1,805,000천원입니다. 이상으로 지방공기업 상수도사업 특별회계 제2회 추가경정예산의 제안보고를 드렸습니다. 존경하는 김대규 의장님, 그리고 의원님 여러분! 제2회 추경예산안은 기정예산을 절감한 재원을 바탕으로 조정 편성한 긴축 절약형 예산안으로 우리 시가 기획하고 있는 금년도 사업 마무리와 시책이 원활히 추진될 수 있도록 원안대로 승인하여 주실 것을 당부드리면서 93년도 제2회 추경예산안에 대한 제안보고를 전부 마치겠습니다. 감사합니다.