김지태기획감사실장
존경하는 김대규 의장님 그리고 의원 여러분! 먼저 5만 시민의 복지증진과 시정발전을 위해 애쓰시는 의원 여러분의 노고에 대하여 깊은 감사를 드리면서 `94년도 제1회 추가경정예산안 제안설명을 드리겠습니다. 그러면 이미 배부하여 드린 유인물 중 제1회 추경 세입.세출 예산안을 펴 주시기 바랍니다. 유인물에 의거 총괄 사항만 간략하게 보고 드리고 소관별 단위사업에 대하여는 예산심사 특별위원회 심의과정에서 실과장의 상세한 보고가 있겠습니다. 제안보고에 앞서 제1회 일반회계 추경예산안의 특징을 간략하게 말씀드리면 지방세 증수세액 3억원, 순세계 잉여금 등 세외수입 12억원 기정예산 절감액 2억원을 포함한 순수 자주재원 총 17억원으로서 지역 숙원사업 부문에 4억원을 편성하고 국제 경쟁력 강화를 위한 경비 1억원, 분뇨처리장 등 부담금 2억원, 나머지 10억원을 당면 시책사업과 의무경비에 계상하여 시민 복지향상을 위한 시정 추진이 될 수 있도록 중점 편성되었습니다. 보고드릴 순서는 예산 총칙, 세입, 세출 총괄, 일반회계 세입.세출 총괄 순으로 계수는 편의상 백만원 단위로 보고드리겠습니다. 양지하여 주시기 바랍니다. 맨 먼저 1페이지, 예산총칙이 되겠습니다. 우리 시 예산규모는 총 3백10억1천3백만원으로써 그 중 일반회계가 2백6십9억8천8백만원으로써 87%를 점하고 일시 차입한도액은 예산규모의 3%에 해당하는 8억9백만원이 되겠습니다. 특별회계는 당초 6종으로 되어 있었으나 옥포항 잔여지 매립공사가 공영개발사업 특별회계로 신설됨에 따라 7종으로 40억2천4백만원으로서 13%를 점하고 있으며 일시 차입한도액은 12억4천만원이 되겠으며 회계별 내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 맨 끝 줄 일반회계 예비비는 2억7천만원으로 법정금액인 1%가 유지되도록 재원을 배분하였습니다. 다음 2페이지가 되겠습니다. 1페이지 예산총칙과 중복되는 내년도 금년도 당초 예산규모인 기정예산액과 금번 추경으로 인한 총규모가 대비되도록 되어 있습니다. 제1회 추경의 증액은 14.1%가 신장된 43억8천1백만원이며 세입.세출 항목별 증감내용은 뒤 페이지에서 언급되므로 중복을 피하기 위하여 생략하였습니다. 다음은 3페이지가 되겠습니다. 일반회계 세입.세출입니다. 기정예산 246억7천8백만원 보다 8.5%가 신장된 23억9백만원이 증액됨으로써 규모는 269억8천8백만원이 되겠습니다. 증액된 세입세출 내역은 뒷부분에서 구체적으로 보고드리겠습니다. 다음은 4페이지가 되겠습니다. 우선 세입은 앞에서 설명드린 바와 같이 신설된 공영개발 특별회계인 옥포항 잔여지 매립공사사업비 20억원과 기타 특별회계의 순세계 잉여금 7천1백만원을 합산한 20억7천1백만원이 되겠습니다. 세출 부분은 공영개발 특별회계의 용역비와 공사비가 2십억원이며 기타 특별회계의 융자금과 사업비 일부가 7천1백만원으로 편성되었습니다. 다음은 5페이지가 되겠습니다. 일반회계 세입총괄입니다. 총체적인 내용은 3페이지 내용과 중복되므로 생략하고 증액된 재원 내역을 말씀드리면 지방세가 3억원이며 그 중 자동차 대수의 계속적인 증가로 인하여 자동차세가 1억9천만원 증수요인이 발생되었으며 담배소비세가 감당을 `93년도는 360원에서 `94년도는 460원으로 100원 인상됨으로 인하여 당초예산보다 1억1천만원의 증수요인이 발생하여 세입으로 잡았고 세외수입은 14억7천만원으로서 경상적 세외수입이 2억1백만원이며 임시적 세외수입이 12억6천9백만원이며 옥포대첩기념 사업 거제군 부담금 2억과 잡수입이 2천만원입니다. 다음은 6페이지가 되겠습니다. 지방교부세는 5억원으로서 옥포대첩기념사업 3억 등 크고 작은 76건의 국.도비 보조사업비가 증액되었으며 지방채 감액 20억원은 앞에서 말씀드린 옥포항 잔여지 매립공사가 공영개발 특별회계로 전환한 것입니다. 다음은 7페이지가 되겠습니다. 세출기능별 내용입니다. 규모는 앞에서 보고되었기 때문에 생략하고 단위사업은 소관실과에서 구체적으로 보고가 있을 것이므로 장관별 증감사항 중 기복이 큰 것만 보고드리겠습니다. 일반 행정비가 6억7백만원이 증액되었는데 그를 내역은 당초재원부족으로 반액만 계상된 이시 본청 직원 시간 외 수당 1억4천4백만원, 공무원 퇴직수당 및 국고대여장학금 9천5백만원, 7월부터 지급되는 본청 직원 대민활동비 3천4백만원, 일본 이즈모시 방문 4천8백만원, 동 공무원 국외 여행 2천만원 등에 계상되었고 사회복지비는 1억7천만원이 증액되었는데 쓰레기 분뇨처리장 사용분담금이 1억1천6백만원, 쓰레기 수집운반 대행료 2천7백만원, 자원재활용 교환 및 이익단체보전금 3천7백만원, 쓰레기 자동수거함 구입 2천5백만원 등이며 산업 경제비는 1억6천6백만원 증액되었는데 농민 UR대책경비 2천만원, 무역센터 설치 3천만원, 어업지도선 건조 1억원, 공유림조성 토지매입비 1천5백만원 등으로 설명드릴 수 있습니다. 다음은 8페이지가 되겠습니다. 지역개발비 총액이 4천9백만원이 증액되었습니다만, 도개발비 관련내역을 보면 옥포항 잔여지매립공사비 20억원이 일반회계에서 공영개발 특별회계로 흡수되고 기타 사업비가 증액된 차액이 19억5천2백만원 감액되고 건설사업비는 도시교통난 해소사업비 12억2천만원, 양여금 특별회계 순세계잉여금 사업비 2억1천만원, 치수 및 하수도 사업비 1억1천4백만원, 교통관리비 2천2백만원이 계상, 가감된 수치입니다. 문화 및 체육비가 12억3천2백만원이 증액되었는데 내역은 옥포대첩기념사업비 10억원과 옥녀봉 봉수다 복원사업비 3천7백만원 등이 계상되었고 지원 및 기타경비는 예비비 1% 수준으로 계상된 수준입니다. 다음은 9페이지부터 15페이지는 장별 품목별로 인건비, 물건비, 경상비, 투자비, 융자금, 보전재원, 기타 예비비 등을 분석한 것으로 참고하여 주시기 바랍니다. 끝으로 제1회 추경예산은 기정예산을 절감한 재원과 증액된 세원으로 조정 편성한 투자형 예산안이므로 우리 시가 계획하고 있는 금년도 사업과 시책이 원활히 추진, 마무리 될 수 있도록 원안대로 승인하여 주실 것을 간곡히 부탁드리며 `94년도 제1회 일반회계 및 하수도 외 3개 특별회계 추경예산에 대한 제안설명을 마치고 이어서 별도 유인물에 의거 상수도 공기업 특별회계에 대하여 수도과장이 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.