김지태기획감사실장
기획감사실장 김지태입니다. 존경하는 김대규 의장님, 그리고 의원 여러분! 먼저 시정 발전을 위하여 애쓰시는 의원 여러분에게 깊은 감사와 경의를 드리면서 `94 제2회 추가경정예산안 제안설명을 드리겠습니다. 그러면 미리 드린 유인물 중 제2회 추경 세입 세출 예산안을 펴 주시기 바랍니다. 시간 관계상 유인물에 의거 실과소관별 보고는 생략하고 총괄 보고로서 갈음하겠으며 의원 여러분의 양해를 바랍니다. 제안 보고에 앞서 제1회 일반회계 추경예산안의 특징을 간략하게 말씀드리면 지방세 증수액 436백만원과 세외수입 416백만원, 어업지도선 건조 위소 등 재원전환 175백만원 등 총 가용재원이 1,027백만원으로서 총 설치준비단 경비 188백만원과 채무부담 상환 64백만원, 도시 기본계획 용역 150백만원과 도시교통난 해소 도비부담 사업의 시비 충당 297백만원, 기타 당면 시책과 의무경비 328백만원으로 계상, 시민 복지향상을 위한 시정추진이 될 수 있도록 중점 편성하였습니다. 먼저 1페이지 목차입니다. 보고드릴 순서는 예산총칙, 세입.세출 총괄, 세입예산, 세출예산, 동예산, 채무부담행위 순으로 계수는 편의상 백만단위로 보고드리겠습니다. 다음은 2페이지 예산총칙이 되겠습니다. 우리 시 예산 총규모는 31,554백만원으로써 그 중 일반회계가 27526백만원으로 87%를 점하고 일시 차입 한도액은 예산규모의 3%에 해당하는 946백만원이 되겠으며 특별회계 및 예비비는 변동사항이 없으므로 설명을 생략하고 회계별 내역을 유인물에 의거 참고하시기 바랍니다. 다음은 3페이지가 되겠습니다. 2페이지 예산총칙과 중복이 되는 내용이나 1회 추경예산과 금번 추경으로 인한 총규모가 대비되도록 되어 있습니다. 제2회 추경의 증액은 1.7% 신장된 31,554백만원이며 세입ㆍ세출 항목별 증감 내용은 뒷 페이지에서 언급되므로 중복을 피하기 위하여 설명을 생략하였습니다. 다음은 4페이지가 되겠습니다. 일반회계 세입세출입니다. 기정예산 26,988백만원보다 약 1.9%가 신장된 537백만원이 증액됨으로써 규모는 27,526백만원이 되겠습니다. 증액된 세입ㆍ세출 내역은 뒷부분에서 보고를 드리도록 하겠습니다. 다음은 5페이지 특별회계입니다. 내역은 제1회 추경과 변동사항이 없으므로 설명을 생략하겠습니다. 다음은 6페이지가 되겠습니다. 일반회계 세입 총괄입니다. 총체적인 내용은 4페이지 내용과 중복되므로 생략하고 증액된 재원별 내역을 말씀드리면 지방세가 436백만원으로써 그 내역을 분석하면 주민세 350백만원, 재산세 6백만원, 자동차세 180백만원의 증수요인이 발생했으며 세외수입은 416백만원으로써 폐기물 수수료 수입 81백만원, 도세 징수 교부금 22백만원, 통합시 설치 준비단 경비 중 반액인 94백만원의 거제군 부담금 수입과 기타 잡수입 19백만원입니다. 다음은 7페이지가 되겠습니다. 국도비 보조금이 314백만원 줄었습니다. 그 내역은 어업지도선 건조 사업이 진해시로 변경됨에 따라 299백만원이 줄었으며 저소득층 자녀학비지원 등 기타 15백만원이 삭감되었습니다. 참고로 가용재원으로 활용한 재원 전환 총액이 175백만원으로서 서두에서 말씀드린 바와 같이 그 세부내역은 어업지도선 미건조로 당초 부담하기로 편성된 시비 101백만원과 근로자가족 복지회관 부지매입 잔액 20백만원, 기타 시청사 임차료 계약 잔액 등 54백만원으세입 재원 852백만원을 합한 총 1,027백만원의 개용재원으로 예산 편성하였습니다. 다음은 8페이지가 되겠습니다. 세출 기능별 내용입니다. 규모는 앞에서 보고되었기 때문에 생략하고 정관별 증가 사항을 보고드리겠습니다. 총 일반회계 증가액이 537백만원이 증액되었는데 그 내역은 의회비가 의원 일비 20천원 인상됨에 따라 보상금 등 11백만원이 증액되었으며 일반행정비 258백만원이 증액되었으며 그 내역은 시군통합 설치준비단 지원 188백만원과 집단 민원 등 복사기 구입 2대 6백만원, 변호사 승소사례금 3백만원, 공무원가족 산업시찰 경비 5백만원, 공무원 자녀 국고 장학금 5백만원, 공공요금 6백만원, 새마을지도자 보상금 3백만원, 기타 69백만원이 예상, 예산 계상되었으며, 청사 임차료 계약 잔액 15백만원, 일본 이즈모시 방문 절감액 12백만원이 삭감된 것입니다. 사회복지비가 115백만원 증액되었습니다. 그 내역은 쓰레기종량제 관련 채무부담 상환액 64백만원, 쓰레기수집 대행료 81백만원, 장애인 보상금 1백만원, 보육시설 어린이 놀이기구 구입비 지원 2백만원, 기타 3백만원의 예산 계상되었고 근로자가족 복지회관 부지매입 잔액 20백만원, 충해공원 묘지 이용부담금 잔액 16백만원이 가감된 수치입니다. 산업경제비 396백만원이 절감되었는데 앞에서 언급한 바와 같이 어업지도선 건조 국도시비 통합한 사업비 400백만원 등이 농지 불법 전용 단속여비 1백만원 등이 가감된 것입니다. 다음은 9페이지 지역개발비 447백만원이 증액되었는데 도시 교통난 해소 사업 일환으로 도비 보조에 따른 시비부담 297백만원이며 세부사항으로는 옥명-장승포간 이면도로 개설 210백만원과 마전 소방도로 개설 87백만원과 통합시 도시기본계획 용역이가 150백만원 계상된 것입니다. 문화 및 체육비가 92백만원 증액되었는데 옥녀봉 봉수대 복원사업비 부족분 82백만원과 거제예술제지원 2백 지원, 직장체육대회 경비 부주고 분 3백만원, 국비 사업인 작은 도서관 운영 4백만원, 도서관 무인당직 자동경보기 관리비 1백만원이 계상된 수치입니다. 민방위비 1백만원 증액된 것은 민방공 경보기 배터리 등 장비 구입비입니다. 지원 및 기타 경비로서 7백만원이 증액된 것은 국도 관리청에서 국도 14호선 확장사업 시행지의 지장물 보상시 옥포1동 새마을협의회에서 옥포1동 사거리 신호대 앞에 건립한 연립깃대 등의 시설물 보상금을 우리 시가 일괄 세입 조치한 것을 시설물 설치자에게 반환하는 예산입니다. 이상으로 일반회계 주요 세출내용을 간추려서 보고드리고 그 외 소관별로 언급이 안 된 부분은 그 세출 규모가 1-2백만원 범위 안의 필수적 경비로서 계상되어 있습니다. 다음은 10페이지부터 16페이지까지 장별 품목별로 인건비, 물건비, 경상비, 투자비, 융자금, 보건재원, 기타 예비비 등의 분석한 것으로서 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 세입ㆍ세출 품목별 내역이며 세부설명은 앞에서 말씀드렸기 때문에 중복을 피하기 위하여 생략하겠습니다. 다음은 17-23페이지까지 품목별 세부내역이며 24-74페이지까지 품목별 세출 세부내역입니다. 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 75페이지 채무부담행위조서로서 지난 7월 21일 제30회 임시회시 승인된 사항입니다. 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 끝으로 제2회 추가경정예산안 제안설명을 모두 마치겠으며 우리 시가 계획하고 있는 금년도 사업과 시책이 원활히 추진 마무리될 수 있도록 승인하여 주실 것을 간곡히 부탁드립니다. 감사합니다.