임영만기획감사실장
기획감사실장 임영만입니다. 2016년도 본예산 예산안 개요를 간략하게 설명드리도록 하겠습니다. 설명드릴 순서는 예산총칙, 예산규모, 세입총괄, 세출총괄, 분야별 주요사업 내역, 국·도비 보조사업 현황, 지방공기업 특별회계 순이 되겠습니다. 편의상 금액은 백만 단위로 끊어서 설명드리도록 하겠습니다. 오늘은 제가 총괄 부분에 대해서만 말씀을 드리고 분야별 세부 내역에 대해서는 소관 상임위원회에서 관련 부서장들이 상세히 설명하도록, 그렇게 하겠습니다. 먼저 1페이지 예산총칙입니다. 2016년도 본예산 세입·세출 예산 총액은 4,480억 1,000만 원이고 일시차입 한도액은 134억 4,000만원이 되겠습니다. 그리고 지방채 발행 한도액은 115억 원이고 일반회계 예비비는 353억 9,100만원이 되겠습니다. 다음은 2페이지 예산 규모입니다. 2016년도 본예산 총 예산액은 전년도 예산액보다 126억 6,300만 원이 증가한 4,480억 1,000만 원이 되겠습니다. 일반회계가 3,998억 200만 원이고 특별회계는 482억 700만 원입니다. 그중 공기업 특별회계가 216억 4,500만 원이고 기타 특별회계는 265억 6,200만 원이 되겠습니다. 다음은 3페이지 일반회계 및 기타 특별회계 세입예산 총괄입니다. 세입예산 총액은 전년도 예산액보다 146억 1,800만 원이 증가한 4,263억 6,400만 원이 되겠습니다. 그중 지방세 수입은 4억 7,600만 원이 증가한 198억 9,800만 원이고 세외 수입은 18억 6,400만 원이 감소한 116억 5,000만 원이 되겠습니다. 다음 4페이지 보면 중간 하단에, 지방교부세는 5억 7,300만 원이 증가한 1,925억 7,300만 원이고 조정 교부금은 100억 원이 되겠으며 보조금은 1억 3,000만 원이 감소된 1,355억 8,700만 원이 되겠습니다. 다음은 5페이지 중간에 보전수입 및 내부거래는 127억 9,900만 원이 증가한 566억 5,400만 원이 되겠습니다. 6페이지부터 10페이지까지 회계별 세입예산 내역은 유인물을 참고를 해 주시기 바랍니다. 다음 11페이지, 기능별 일반회계 및 기타 특별회계 세출예산 총괄입니다. 세출 예산 총액은 전년도 예산액보다 146억 1,800만 원이 증가한 4,263억 6,400만 원이 되겠습니다. 기능별 내역으로는 일반 공공행정 분야가 54억 5,300만 원이 증가한 286억 4,200만 원이 되겠고 공공질서 및 안전 분야는 25억 9,600만 원이 증가한 63억 1,500만 원입니다. 그리고 교육분야는 1억 8,100만 원이 감소된 48억 2,600만 원이고 문화 및 관광 분야는 55억 6,500만 원이 감소한 116억 9,700만 원이며 환경보호 분야는 34억 5,000만 원이 증가한 396억 1,200만 원이 되겠습니다. 사회복지 분야는 10억 1,700만 원이 증가한 865억 3,800만 원이고 보건 분야는 4억 원이 감소된 72억 3,400만 원이며 농림해양수산 분야는 81억 8,400만 원이 감소한 955억 7,600만 원이 되겠습니다. 다음은 12페이지입니다. 산업중소기업 분야 26억 4,500만 원이 감소한 81억 6,400만 원이고 수송 및 교통 분야는 4억 2,700만 원이 증가된 176억 4,200만 원입니다. 국토 및 지역개발 분야는 37억 3,100만 원이 감소된 276억 1,400만 원이 되겠습니다. 그리고 예비비는 353억 9,100만 원이고 인건비 등 기타는 571억 700만 원이 되겠습니다. 13페이지부터 15페이지까지 회계별 세출예산 내역은 유인물을 참고를 해 주시기 바랍니다. 다음에 16페이지 조직별 세출예산 총괄입니다. 본청 예산은 150억 9,300만 원이 증가한 3,164억 5,700만 원이고 직속기관은 11억 6,200만 원이 증가한 726억 9,200만 원이 되겠습니다. 사업소는 17억 5,700만 원이 감소된 303억 2,400만 원이고 읍·면 예산은 1억 2,000만 원이 증가한 68억 9,100만 원이 되겠습니다. 18페이지부터 20페이지에 있는 회계별 내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 21페이지입니다. 성질별 예산입니다. 인건비가 6억 5,000만 원이 증가한 513억 6,300만 원이고 물건비는 25억 6,300만 원이 증가한 330억 9,900만 원이 되겠습니다. 다음은 222페이지 중간 부분에 경상이전은 57억 원이 증가한 1,436억 4,700만 원이 되겠습니다. 다음은 23페이지 하단 부분에 자본 지출은 213억 5,300만 원이 감소된 1,186억 500만 원이 되겠습니다. 다음은 24페이지가 되겠습니다. 융자 및 출자는 30억 원이고 내부거래는 34억 5,100만 원이 증가한 354억 6,800만 원이며 예비비 및 기타는 410억 8,100만 원이 되겠습니다. 25페이지부터 30페이지까지 회계별 내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음, 31페이지 분야별 주요 사업 내역입니다. 비교적 사업 규모가 큰 주요 사업 위주로, 간략하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 총 예산액은 3,301억 3,500만 원으로서 일반 공공행정 분야 중에 군정홍보 및 광고에 15억 8,000, 선거관리에 11억 8,200, 후생복지 지원에 15억 4,300, 청사관리에 29억 4,200, CCTV 관제센터 운영에 11억 100만 원, 거창한마당축제 기념행사에 6억 5,100만 원이 편성되었습니다. 공공질서 및 안전 분야에는 급경사지 정비사업에 24억 원, 가로등 관리에 12억 900, 소규모 재해 해소에 14억 5,400만 원을 편성을 했습니다. 다음 교육 분야에는 서민자녀 교육지원사업에 15억 원, 학교 무상급식 지원에 10억 300만 원을 편성했습니다. 문화 및 관광 분야에는 거창국제연극제 개최 지원에 9억 7,000만 원, 관광 활성화 지원에 2,400만 원을 편성했습니다. 다음은 32페이지가 되겠습니다. 체육행사 및 활동 지원에 10억 4,700만 원, 스포츠파크 시설관리에 7억 9,200만 원, 문화재 부분 중에 도 지정문화재 보수에 6억 2,000만 원을 편성을 했습니다. 그리고 환경보호 분야 중에 비점오염 저감시설 유지관리에 8억 2,400만 원, 마을상수도 유지관리에 8억 4,600만 원, 환경기초시설 운영에 41억 1,800만 원, 상수도 공기업 특별회계 자본전출금 45억 8,900만 원, 하수도 공기업 특별회계 전출금 44억 5,700만 원과 국·도비 전출금 65억 300만 원을 편성했습니다. 폐기물 관리에 46억 1,900만 원, 감악산 수변생태공원 조성사업에 36억 6,500만 원, 농촌 테마조성공원 사업에 17억 8,700만 원을 편성했습니다. 다음 33페이지, 사회복지 분야로서 기초생활보장 생계급여에 84억 2,400만 원, 자활지원사업에 8억 3,000만 원, 기초장애연금에 17억 4,700만 원, 장애인 복지지원 사업에 13억 7,100만 원, 장애인 생활시설 운영 지원에 10억 3,500만 원, 장애인 활동지원제도 사업에 11억 1,700만 원, 그리고 아동급식 지원에 13억 9,500만 원, 저출산 대책지원에 12억 8,400만 원, 보육돌봄 서비스에 15억 3,200만 원, 가정양육수당 지원에 13억 5,400만 원, 영·유아 보육료 지원사업에 44억 2,100만 원, 5세 누리과정 지원사업에 25억 4,700만 원을 각각 편성을 했습니다. 다음은 34페이지 되겠습니다. 노인 일자리사업에 16억 1,500만 원, 기초연금 292억 1,300만 원, 노인돌봄 서비스에 11억 4,200만 원, 노인복지 요양시설에 14억 9,300만 원, 노인복지 재가시설 운영에 15억 7,600만 원을 편성하고 경로당 지원에 20억 9,600만 원을 편성하였습니다. 다음은 보건 분야로서 보건소 이전 신축에 따른 과도환지 매입비 10억 3,500만 원, 진료서비스 지원 3,200만 원, 통합 건강증진사업 5억 2,200만 원, 국가 예방접종 사업 7억 3,300만 원을 편성을 했습니다. 다음은 농림해양수산 분야입니다. 수리시설 개·보수에 7억 5,000만 원, 농업기반시설 정비에 17억 1,200만 원, 읍·면 소재지 종합정비 사업에 36억 6,200만 원, 권역단위 종합정비 사업에 58억 2,400만 원, 친환경 축산업 기반 확충에 12억 2,300만 원, 조사료 생산 기반 확충에 25억 3,800만 원을 각각 편성했습니다. 다음은 35페이지가 되겠습니다. 가축 방역지원에 9억 4,300만 원, 북부권역 농기계 임대사업소 신설에 20억 5,000만 원, 쌀소득보전 고정직불 사업비에 57억 원, 벼재배농가 경영안정자금 지원에 14억 원, 농업생산시설 현대화 사업에 20억 원, 친환경 농업지원에 13억 5,900만 원, 유기질 비료 지원 사업에 26억 5,600만 원을 편성했습니다. 그리고 조림사업에 9억 600만 원, 스피드 익스트림 타운 조성에 10억 원, 산불 예방에 18억 9,700만 원, 선도 산림 경영단지 조성사업에 15억 원, 숲가꾸기 사업에 12억 5,500만 원을 편성을 했습니다. 다음 36페이지에 산업 중소기업 분야 중에 농공단지 조성사업에 9억 6,000만 원, 기업유치 추진에 3억 4,800만 원, 도시가스 보급에 5억 원을 편성했습니다. 수송교통 분야로서 군도 확·포장에 19억 원, 농·어촌도로 확·포장에 14억 원, 급경사지 붕괴지구 정비에 16억 5,000만 원, 도로 유지관리에 30억 7,700만 원을 편성했습니다. 비수익노선 운행 손실 보상에 10억 4,900만 원, 운수업체 유류세액 보조에 38억 원, 교통안전시설물 설치에 9억 3,500만 원, 공영차고지 조성사업에 7억 원을 편성했습니다. 다음은 국토 및 지역개발 분야로서 소하천 정비에 37억 8,400만 원, 고향의 강 조성사업에 31억 6,600만 원을 편성을 했습니다. 다음은 37페이지 농촌환경 정비에 9억 5,900만 원, 주민편익사업에 12억 6,500만 원, 대동리 로터리 조성사업에 15억 원, 개발촉진지구 지원사업에 30억 1,000만 원, 가야문화권 특정지구 개발사업에 20억 원, 아카데미파크 조성사업에 7억 4,300만 원을 각각 편성했습니다. 그리고 예비비 중에 일반 예비비에 39억 9,800만 원, 재해·재난 목적 예비비에 313억 9,300만 원을 편성하고, 인건비 등 기타에 570억 5,100만 원을 편성했습니다. 다음 38페이지, 국·도비 보조사업 현황입니다. 국·도비 보조사업 총액은 1,858억 1,000만 원인데 그중에 국고 보조사업이 1,116억 4,800만 원이고 지특 보조사업이 341억 6,100만 원, 기금 보조사업은 85억 9,600만 원, 도비 보조사업은 279억 8,400만 원이 되겠습니다. 다음은 39페이지부터 57페이지까지 나와 있는 국고 보조사업, 지특 보조사업, 기금 보조사업, 도비 보조사업의 세부 사업 내용은 유인물을 참고를 해 주시기 바랍니다. 다음은 58페이지 지방공기업 특별회계입니다. 먼저, 세입예산으로 총 합계는 216억 4,500만 원으로서 2015년도 예산액보다 16억 4,500만 원이 증가했습니다. 그중 공기업 상수도 사업예산이 74억 3,300만 원이고 공기업 하수도 사업예산은 142억 1,200만 원이 되겠습니다. 다음은 마지막으로 59페이지 세출예산입니다. 공기업 상수도 사업예산 74억 3,300만 원 중에 수익적 지출이 40억 6,500만 원이고 자본적 지출은 33억 6,700만 원을 편성했습니다. 그리고 공기업 하수도사업 예산 142억 1,200만 원 중에 수익적 지출이 93억 5,800만 원이고 자본적 지출은 48억 5,300만 원으로 편성했습니다. 이상으로 2016년도 본예산 예산안 개요설명을 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.