박영조 의원 발언

의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 성원이 되었으므로 총무사회위원회 제6차 회의를 개회하겠습니다.

업무보고에 앞서서 담당팀장님을 소개해 드리겠습니다. (지원팀장 김두홍, 운영팀장 이종옥, 복지팀장 이상명, 환경관리팀장 이경호, 지원팀대리 옥일권) 공단의 주요 업무보고를 드리겠습니다. 먼저 2002년도 주요 업무실적 및 2003년도 주요 업무계획을 보고 드리겠습니다. 3페이지 일반현황입니다. 조직기구는 4개팀, 12개시설, 89명입니다. 인원은 정원이 89명, 현원은 85명으로 결원이 4명입니다. 4페이지 지원팀 소관입니다. 사무환경개선으로 회계 전산화 시스템을 구축하고 업무용 컴퓨터를 구입해서 환경을 개선했습니다. 직원 업무능력 배양으로 전문교육기관 위탁교육 17명, 자체 시설순회 교육 12회, 사설학원 수강 1명입니다. 대행사업 추가 수탁으로 옥포종합사회복지관 관리운영 2002년 1월부터, 포로수용소유적공원 관리운영 증설부분 2002년 11월부터, 청소년수련관 관리운영 2002년 12월부터 수탁을 했습니다. 이에 따라서 직원을 26명 신규 채용해서 12월 1일자로 배치하고 있습니다. 5페이지 시설별 입장료 등 수입실적입니다. 2000년에는 6억23백만원, 2001년에는 6억86백만원, 2002년에는 11월말 현재 6억99백만원입니다. 올해말까지 하면 약 8억원에 가까운 수입이 예상됩니다. 전년보다는 수입이 올랐다고 볼 수 있습니다. 조금 저조했던 느낌이 드는 것은 월드컵 기간에 관광객이 급격히 감소했습니다. 태풍 루사로 인해서 영향을 받았던 것도 이유가 되겠습니다. 다음 페이지 포로수용소유적공원입니다. 유적관 영상실 레이저 포인트 장비를 2월 23일날 수리했습니다. 사업비는 62만원이 소요되었습니다. 그리고 야외막사 지붕천막을 교체했습니다. 친공포로막사 3개동인데 자연 훼손되어서 교체를 했습니다. 사업비는 627만원입니다. 지하수 수중모터펌프 교체공사, 유적관 위령탑 계단 보수작업, 유적공원 홍보활동 강화 이것은 포로수용소유적공원 홍보를 위해서 통일교육 담당교사 2백여명과 초중고등학교 4,909개 학교에 현장 견학 및 안내, 안내문안 및 리후렛을 우편 발송했습니다. 소요사업비는 139만3천원입니다. 7페이지 자연휴양림입니다. 시설보수한 내용으로 산막 및 테크장, 기타 시설보수, 보일러 점검 및 보수, 휴양림내 목교보수, 대산막 방부도색, 중대산막 및 관리사 도배, 산막 거실 및 관리사 커텐정비, 숙박시설 및 관리사 장판, 타일 교체, 휴양림 안내판 정비, 어린이 놀이시설을 정비했습니다. 그 동안에 사용을 안해서 부분적으로 훼손된 부분을 보수해서 사용하는데 지장이 없도록 대비를 하고 있습니다. 8페이지 옥포대첩기념공원입니다. 공원내 시설물 도장 및 옥외등을 보수했습니다. 기념관외 2동, 보안등 41개소에 대해서 지난 4월에 자체 인력으로 도장을 실시하고 비용은 재료비 206만원입니다. 노후표지판 1개소, 신규설치 표지판 2개소에 대해서 시설물 표지판을 정비했습니다. 사업비는 146만3천원입니다. 공원 물탱크 및 수중모터를 교체했습니다. 태풍 루사로 인해서 공원내 중간물탱크가 함몰되어서 고장이 났습니다. 물탱크 1기, 수중모터 1기를 교체하는데 비용이 187만4천원입니다. 다음 체육시설입니다. 거제시체육관 앞 음수대 수질검사를 실시해서 먹는 물에 적합하다는 판정을 받았습니다. 매년 1회 하도록 되어 있습니다. 아주공설운동장 전기설비를 보수했습니다. 투광기 6개, 메탈등 9개, 안정기 9개, 기타 조명 및 기구 35개 보수하는데 212만원이 들었습니다. 다음 옥포테니스장 조명설비 보수공사를 실시했습니다. 메탈등 38개, 안정기 38개, 투광기 10개, 부속 전기설비를 보수했습니다. 사업비는 614만7천원입니다. 다음 거제시체육관 조명설비를 보수했습니다. 할로겐 20개, 메탈등 10개, 수은 안정기 10개, 조명기구 167개를 교체하는데 사업비 489만원입니다. 실내체육관 행사가 잦은 관계로 램프 및 조명기구를 상당히 오랜만에 교체를 했습니다. 다음 옥포종합사회복지관입니다. 가정복지사업에 1,329명의 시민들이 이용했고 노인복지사업에 2만2,016명, 장애인복지사업에 76명, 지역복지사업에 3만2,251명, 아동복지사업에 1,535명, 청소년복지사업에 628명이 혜택을 보았습니다. 복지사업 중에서 외부지원 사업이 있었는데 1,610만1천원입니다. 사랑의집 고치기 사업에 6세대 360만1천원, EBS 효도우미 0700 사업 1세대 6백만원, 2003년 영세가정 아동방과후 교실 사업에 1건 4백만원, 탁노소 개소 250만원 외부지원사업 이것은 중앙단체에서 지원된 금액이 되겠습니다. 정보열람실 도서현황입니다. 신간도서 2,852권, 기증 받은 도서 168권, 정기간행물 27종으로 도서구입예산은 2,160만2천원입니다. 다음 거제시복지회관에 건물유지보수 부분입니다. 조리실습실 정비하는데 소요예산 323만원 내용은 배관위치 변경 및 배수구 확장, 조리실습대 1대 증설 및 재배치, 가스렌지 5대 구입, 가스 배관정비, 가스누출탐지기를 교체했습니다. 두 번째 전기보수공사를 시행했습니다. 대강당, 실외공간의 문화예술적 조명 감각이 떨어져서 전시회를 갖게 되면 관람객들의 불만이 높습니다. 소요예산은 350만원입니다. 다음 12페이지 거제시립도서관입니다. 도서관 이용실적을 보면 도서대출 6만5,812명, 월평균 5,484명, 일평균 219명, 도서반납 6만6,235명, 월평균 6,021명, 일평균 241명, 회원등록 1,477명, 월평균 134명, 일평균 5명, 이용자수 8만5,630명, 월평균 7,785명, 일평균 311명이 되겠습니다. 도서확충 내역은 신간구입이 3,141권으로 구입비용은 4,795만8천원이 되겠습니다. 기증도서 343권, 정기간행물 34종, 도서보수 2,440권 으로 현재 총 도서를 확보하고 있는 수량은 3만6천권정도 되겠습니다. 환경정비 부분에 대해서 열람실 도색을 2회하고 소변기자동세척기 설치, 변기수리를 2회했습니다. 그리고 주부독서회 운영을 했습니다. 월 1회 정례모임을 갖고 월 2회 자원봉사활동을 합니다. 자료실에 대출, 반납한 도서를 정리해 주고 있습니다. 그리고 2002년 독서의 달 행사 개최입니다. 초등학생 글쓰기 교실운영을 지난 9월 14일부터 10월 26일까지 6주동안 초등학생 38명을 대상으로 글쓰기기초, 독서감상문, 신문활용교육, 독서신문, 이야기 만들기등을 운영했습니다. 다독상 시상이 되겠습니다. 10월 26일 도서회원으로서 2001년 11월 1일부터 2002년 10월 20일 중 다독자를 선정해서 도서상품권을 부상으로 전달했습니다. 이러한 사업들은 지역의 학생들 또는 주부들에게 대단히 좋은 행사라고 생각이 됩니다. 다음 환경기초시설 운영실적입니다. 분뇨처리장 분뇨처리는 4만1,487톤으로 작년보다 줄어 들었습니다. 슬러지공급은 1,236톤, 분뇨수수료는 4,148만7천원을 받았습니다. 소각장 폐기물소각은 6,590톤, 가동시간 4,396시간으로 작년보다 줄었습니다. 매립장 및 침출수 처리시설 매립량 3만6,425㎥, 복토량 8,765㎥, 침출수 처리량 7,725톤으로 작년보다 늘었습니다. 다음 폐기물소각장 화격자를 교체했습니다. 밑바닥에 설치되는 부분입니다. 오래 써서 닳아서 틈이 생기면 유리조각이나 쇠붙이가 타지 않고 끼여서 가동이 안됩니다. 그래서 이번에 교체를 했습니다. 그 이후부터는 정상적으로 가동되고 있습니다. 분뇨처리장 협잡물종합처리기 부품교체입니다. 협잡물종합처리기 2, 3호기 스크류프레스외 6종을 지난 10월 14일 준공을 해서 처리량도 반영되어져 있습니다. 기존폐기물매립장 현황입니다. 건설폐기물 장평하고 사곡 경계지점으로 매립방법은 비위생매립입니다. 침출수가 흘러 나오지 않는 것이 되겠습니다. 생활폐기물 매립은 최초에 쓰레기장으로 했던 곳이 사곡인데 혐기성 비위생매립으로 매립용적은 18만98백㎥입니다. 뒤에 설치하게 된 장평은 규모가 21만1,260㎥으로 매립방법은 혐기성 위생매립을 해서 침출수를 계속 처리하고 있는 상황입니다. 오늘로서 장평 폐기물매립장은 종료를 하고 내일부터는 하청면 석포리 신규폐기물매립장으로 이동하게 되겠습니다. 신규폐기물매립장 현황입니다. 위치는 하청면 석포리 산 69번지 일원으로 부지면적은 6만5,263㎥, 1만9,742평입니다. 시설물 개요를 말씀드리면 계근시설 1동, 저류조시설 1개소, 매립장 1개소, 관리동 1동, 침출수처리장 1동으로 지하와 지상이 있습니다. 매립장의 현황을 말씀드리면 매립면적은 40,993㎥, 매립용적은 507,998㎥ 준호기성 매립방식으로 가스를 별도로 배출되도록 시설하는 내용이 되겠습니다. 앞으로 11년5개월정도 재사용할 수 있도록 시설을 했습니다. 침출수처리시설 내용을 보면 ATM공법으로 1차처리를 하고 역삼투압처리로 2차처리를 해서 내보내야 됩니다. 이 부분은 쓰레기분야지만 수산업 분야에서 앞으로 더 발전시켜야 될 부분입니다. 침출수에 대해서는 다른 시군보다 월등히 잘 처리해야 한다는 목표가 있기 때문에 두 가지로 침출수를 처리하고 있습니다. 2002년도 주요 업무실적 보고를 마치고 2003년도 주요 업무계획을 보고 드리겠습니다. 16페이지 임직원 직무능력 함양입니다. 추진방향은 생략하고 세부추진 계획으로서 총 32명 경영자과정 2명, 기업회계실무과정 2명, 인사노무실무 1명, 자금운용실무 2명, 예산재무관리 2명, 경영기획과정 2명, 경영평가분석과정 2명, 경영평가분석과정 1명, 공기업경쟁력강화과정 10명, 직원 능력개발 10명으로 공단운영하는데 필수적인 업무능력을 배양하는 것입니다. 17페이지 노사공생 기반구축입니다. 2002년 5월 30일 노동조합 설립을 하고 조합원수는 48명이 되겠습니다. 추진계획은 직원 MT를 연 2회 실시해서 자유스럽게 토론할 수 있는 기회를 만들고 노동조합 사무실 및 집기 구입을 1식 하도록 하겠습니다. 노사 간담회는 연 4회정도 개최하겠습니다. 직원 MT, 노동조합 사무실 집기류, 노사간담회 등에 필요한 소요예산은 1,369만원입니다. 활력있는 직장분위기를 조성하기 위해서 최선을 다하겠습니다. 다음 18페이지 전산장비 유지보수 계획입니 다. 홈페이지 1식, 회계전산 프로그램, 급여인사프로그램, 물품관리 프로그램은 2002년도에 구축했고 시립도서관 홈페이지는 내년에 구축할 예정입니다. 도서관리 프로그램은 1999년도에 구축되었습니다. 통신교환기 유지관리 6개소가 있습니다. 추진계획으로는 전산장비를 전문업체에 위탁해서 관리하도록 할 계획입니다. 홈페이지 자료 정비와 휴양림 예약시스템을 보강하고 사무관리 담당직원은 이번에 전산직을 1명 받고 노후된 컴퓨터를 교체해서 사무의 능률을 높이겠습니다. 소요사업비는 1,860만원입니다. 다음 19페이지 포로수용소유적공원 판매소 운영입니다. 확충된 판매소 시설을 공단직영 운영으로 판매시설의 효율적이고 체계적인 관리운영과 관람객에게 보다 나은 서비스를 제공하고 경영수익 증대에 기여코저 합니다. 시설개요에 용도는 기념품 판매소, 스넥코너, 편의점 코너로 처음에 시설관리공단에서 직영해서 운영해 보고 수익분석 및 향후 대부료 산출근거를 마련해서 가격안정과 건전한 운영으로 관광객과 시민에 대한 보다 나은 편의를 제공하는데 노력을 하겠습니다. 사업개요로 3개 코너가 있고 여기에 사업예산은 2억3,725만원이 되겠습니다. 내용은 판매소 운영인부임 3,650만원, 기념품 제작 및 구입 73백만원, 스넥코너 재료구입 73백만원, 제과류 및 음료재료 구입 5,475만원입니다. 저희들 예측은 1년에 7천만원정도 순수익이 있을 것으로 예상됩니다. 다음 20페이지 휴양림 편의시설 정비입니다. 편의시설 총수량은 167개로서 평상 38개, 야외탁자 22개, 야외의자 107개입니다. 정비가 요구되는 총수량은 26개로 평상 6개, 야외탁자 5개, 야외의자 9개입니다. 문제점은 목재 편의시설로서 계속적인 노후로 부식상태가 심하고 부식 및 파손으로 인한 안전사고가 우려됩니다. 추진계획입니다. 기존 노후 시설물 보수, 야외탁자 및 의자, 평상설치는 내년 3월까지 완전히 정비해서 본격적인 성수기에 대비하도록 하겠습니다. 소요예산은 140만원입니다. 이것은 순수한 재료비 부분이 되겠습니다. 다음은 옥포대첩기념공원 안내판 정비입니다. 안내판 수량 1개소, 안내판 규격 가로 3.3m 세로 2.4m로 기념광장 기념비 옆에 있는 것입니다. 96년 개장 이후 퇴색으로 인한 식별이 어렵습니다. 이것을 좀 오래갈 수 있도록 스테인레스 코팅안내판으로 정비할 계획입니다. 6월 행사이전에 고치도록 하겠습니다. 소요금액은 3백만원입니다. 다음 22페이지 체육시설 소변기 자동세척기 설치입니다. 체육시설 총 77개 중에 45개는 교체를 완료하고 32개가 남았습니다. 추진계획은 3개소에 소변기 32개입니다. 거제시공설운동장 소변기 27개, 거제시테니스장 소변기 2개, 옥포시립테니스장 소변기 3개로 사업기간은 내년 3월이고 사업예산은 512만원입니다. 다음 23페이지 재가복지봉사센터 운영입니다. 저소득 소외계층을 대상으로 하고 개소일은 내년 1월중입니다. 담당인력은 운전직 1명, 일반 복지직 2명으로 총 3명이 되겠습니다. 사업내용은 가사서비스, 보건위생서비스, 정서지원서비스, 의료지원서비스, 결연서비스, 수송서비스, 자립지원서비스, 자원봉사자, 후원자 를 개발해서 연결시켜 주는 내용이 되겠습니다. 소요사업비는 1,839만5천원으로 주로 집에까지 찾아가서 봉사를 함으로써 대단히 필요하고 효과가 있는 그런 사업이 되겠습니다. 다음 디지털 자료실 운영이 되겠습니다. 장승포에 있는 시립도서관 2층 아동열람실 29평인데 컴퓨터 25대입니다. 사업비 3억5천만원으로 내년 2월까지 마칠 계획입니다. 사업비는 문화관광과에 확보되어 있습니다. 개관계획은 내년 3월이고 서비스내용은 도서관 소장 디지털자료 검색 및 열람, 전용선 설치로 인터넷 접속을 통한 신속한 정보서비스 제공, 응용프로그램의 설치로 문서작성 및 출력서비스를 제공, 도서관 홈페이지 구축으로 전국의 공공도서관과 네트워크 형성으로 통합검색등 서비스가 가능하도록 하겠습니다. 이 부분은 저번에 박영조 위원님께서 말씀하신 전자도서관과 같은 그런 계획이 되겠습니다. 기대효과는 도서정보 디지털자료 이용공간을 제공하고 네트워크를 통한 다양한 정보를 제공, 장서부족 현상을 전자매체로 부분적으로 해소할 수 있을 것입니다. 다음 청소년수련관 운영입니다. 덕체지를 균형있게 갖춘 청소년을 육성하고 자율과 책임 의식을 지닌 민주시민 의식을 함양, 청소년들에게 전통문화 의식과 국제적인 감각을 갖출 수 있도록 하는 것이 목적이 되겠습니다. 추진방향으로 다양한 프로그램 및 행사의 진행으로 특성화, 전문화하도록 하고 인지도를 높이기 위해 홍보사업도 같이 수행하도록 하겠습니다. 다양한 사업추진입니다. 동아리연합회 워크샵 2회, 전통문화 유적답사 1회, 방학특강 캠프 2회, 방학특강 교실 2기, 방학중특별강의 4회 행사를 진행하고 동아리반 5개반, 문화의집 12개반, 문화교실 5개반 프로그램을 운영, 소식지 제작 연 2회, 홍보지 제작 연 2회, 현수막제작 연 30식, 게시판 제작 2식 설치해서 홍보사업을 추진할 계획입니다. 소요사업비는 43백만원입니다. 다음 26페이지 환경기초시설 운영입니다. 사업 중에서 대단히 중요한 부분입니다. 폐기물소각장 여과집진기 백필터를 교체할 예정입니다. 시기가 되었기 때문에 시기를 맞추어서 내년 3월에 교체하겠습니다. 사업비는 19백만원입니다. 분뇨처리장 노후시설 건물을 도색하겠습니다. 일찍 지은 건물은 도색을 해서 관리를 해 야 될 필요성이 있습니다. 외벽도색 7동으로 투입동, 투입동 관리사무실, 저류조 2동, 60톤액상부식조, 탈질조, 기계동입니다. 사업비 1천만원으로 내년 4, 5월 중에 하겠습니다. 폐기물 및 오수분뇨처리법에 의한 법상 정기검사를 하겠습니다. 환경기초시설 분뇨처리장, 소각장, 매립장을 대상으로 총검사횟수는 연간 101회, 검사수수료는 58백만원입니다. 소요약품은 소석회 23종으로 예산은 2억58백만원입니다. 이상으로 2003년도 업무계획을 보고 드렸습니다. 계속해서 2003년도 당초예산안에 대해서 보고 드리겠습니다. 5페이지 사업운영계획입니다. 첫째 시설현황은 포로수용소유적공원, 자연휴양림, 옥포대첩기념공원, 체육시설물, 옥포종합사회복지관, 거제시복지회관, 시립도서관, 거제시청소년수련관, 분뇨처리시설, 폐기물소각시설, 폐기물매립장 및 침출수 처리장, 거제시폐기물매립장 및 침출수처리장 12개 시설이 되겠습니다. 부지면적과 건축연면적은 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 업무현황입니다. 시설을 이용해서 들어오는 수입은 2002년도에는 7억54백만원 내년에는 25억6천만원정도를 예상하고 있습니다. 이 부분은 유적공원 확장부분에 대해서 대단히 기대하고 있습니다. 입장료 인상으로 인해서 수입이 많이 올랐습니다. 다음 인력관리 현황입니다. 68명인데 추가 로 21명을 지원받아서 89명입니다. 다음 9페이지 공단 예산총칙입니다. 제1조 총칙은 2003년도 거제시시설관리공단의 예산은 다음과 같이 정한다. 제2조 업무의 예정량은 아래에 나와 있습니다. 제3조 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 공단사업수익은 52억5,731만1천원, 공단사업비용 은 52억5,731만1천원입니다. 제4조에 예산의 전용 금지과목은 인건비, 복리후생비, 접대비로 타목으로부터 가져오는 것을 금지하고 있습니다. 제5조 예산의 이월 이 예산은 다음년도로 이월하여 사용할 수 없다. 다만 불가피한 사유로 연도내에 지출원인행위를 하고 지출하지 못한 예산과 그 부대비용의 금액은 다음년도에 이월하여 사용할 수 있다.이런 것은 많지는 않습니다. 제6조 예비비를 사용하고자 하는 경우에는 예비비 지출요구서에 지출예정액 산출내역서를 첨부하여 이사회의 의결을 거쳐 시장의 승인을 얻은 후 집행하여야 한다. 제7조 기타 이사장은 예산을 집행함에 있어 이 총칙에 명시되지 않은 사항은 관계법령 및 규정에 적합하게 집행하여야 한다. 다음 13페이지 2003년 예산총괄표입니다. 사업예산에서 수입이 52억5,731만1천원입니다. 내용은 같습니다. 자금운영 수입 52억5,731만1천원입니다. 다음 17페이지 사업예산으로서 수익의 부에 대행사업수익이 52억5,731만1천원, 비용의 부에 대행사업비 50억3,802만4천원, 예비비가 2억1,928만7천원으로 합계 52억5,731만1천원입니다. 내용이 똑같습니다. 21페이지 수입예산도 같은 금액입니다. 생략하겠습니다. 25페이지 지출예산이 되겠습니다. 앞서서 말씀드릴 수 있는 것은 52억5,731만1천원을 예산요구하는데 당초 사업분야에서는 내년에 요구한 금액이 줄어들었다는 것을 분석표에 보시면 알 수가 있겠습니다.

세출예산 설명하시기 전에시에서 조정한 예산안이 세출예산으로 명기가 되었는데 불요불급한 예산이 삭감된 부분이 무엇인지 제안설명을 하시면서 말씀해 주십시오. 당초요구한 금액 52억8천만원과 시조정안이 52억5천만원이면 3천만원의 갭이 있는데 시조정안이 이렇게 된 원인에 대해서 말씀을 하시면서 설명해 주시기 바랍니다.

지금 말씀드리고 예산안에 대해서 제안 설명드리겠습니 다. 참고자료에 보시면 예산조정내역에 대해서 나와 있습니다. 당초에 52억8,364만7천원을 요구했고 그 이후에 수정예산에서 요구한 금액이 222만1천원입니다. 수정예산 요구내용은 환경기초시설 근무자 위로금과 보상비에 지역시설 견학방문 선물비를 요구했습니다. 전체적으로 삭감된 것을 보면 기능교실 수료 사진, 수료증 제작. 이 부분은 전에 논란이 되었던 복지회관 운영에 있어서 주부교실, 기능교실, 취미교실 이 부분에 대해서 기능교실은 하고 있고 주부취미교실은 내년에도 사회복지과에서 관장을 하겠다고 해서 삭감이 된 것으로 알고 있습니다. 그 다음에 삭감내용이 옥포종합사회복지관에서 그 지역에 취미교실을 운영하는데 소요되는 경비 3,471만원이 삭감되었습니다. 환경기초시설 근무자 위로금이 전액 삭감되고 시에서 조정한 금액이 52억5,731만1천원이 되겠습니다. 예산안 설명드리겠습니다. 25페이지 공단사업비용은 52억5,731만1천원으로 변동이 없습니다. 이 중에서 영업비용은 50억3,802만4천원이 되겠습니다. 그 중에 대행사업비는 50억3,802만4천원, 인건비는 19억402만8천원입니다. 신규직원 인건비가 3억1,157만6천원 증가되었습니다. 자료에 명시된 것을 보시면 되겠습니다. 그리고 경비가 31억3,399만6천원입니다. 이 부분은 뒤에 참고자료를 보시면 신규액이 9억43백만원이 늘어났습니다. 복리후생비가 5억5,426만8천원, 여비교통비가 8,212만원, 통신비가 4,293만9천원, 전력수도료가 4억9,880만4천원입니다. 다음 26페이지 연료유지비가 7,164만8천원, 세금과공과가 867만5천원, 일반수용비가 1억852만5천원, 피복비가 3,153만5천원, 도서인쇄비가 1억9,488만1천원, 지급임차료는 280만원,수선유지비는 4억4,387만6천원 이 부분은 실제로 관리운영하는데 필요한 직접적으로 소요되는 경비가 되겠습니다. 차량비가 2,732만1천원, 보험료가 592만5천원, 지급수수료가 8,705만원, 접대비가 12백만원, 교육훈련비가 1,095만원, 재료비기타가 3억5,925만5천원, 행사등잡비가 1억2,171만5천원, 감가상각비가 9,645만7천원, 광고선전비가 3백만원, 연구개발비가 5백만원, 위탁관리비가 4,715만2천원, 보상비가 1억3,956만1천원, 포상금이 8,410만9천원, 자산취득비가 9,443만7천원입니다. 예비비가 2억1,928만7천원으로 공단 총괄사업비용은 52억5,731만1천원 되겠습니다. 다음 29페이지 조금전에 보고 드린 내용은 총괄적인 지출부분이고 지금 말씀드리는 것은 팀별 목별조서입니다. 지원팀 공단사업비용은 36억904만4천원입니다. 지원팀에서는 인건비와 경비 중에서 후생적인 부분을 총괄 관리하고 있기 때문에 금액이 많습니다. 인건비는 19억402만8천원입니다. 그 중에 급여가 8억6,272만2천원, 제수당이 6억6,366만9천 원, 기타직보수 1억9,808만5천원, 퇴직급여 1억7,955만2천원입니다. 경비는 14억8,572만9천원입니다. 그 중에 복리후생비가 5억5,426만8천원, 여비교통비 1,684만원, 통신비가 4,293만9천원, 전력수도료가 4억9,880만4천원, 연료유지비가 15만9천원, 세금과공과 103만5천원, 일반수용비 763만6천원, 피복비 2,420만원, 도서인쇄비 354만4천원, 수선유지비 1,440만원, 차량비 4백만원, 보험료 425만원, 지급수수료 1,530만원, 접대비 12백만원, 교육훈련비 1,020만원, 행사등잡비 1,570만원, 감가상각비 9,645만7천원, 광고선전비 3백만원, 보상비 6,305만8천원, 포상금 8,410만9천원, 자산취득비가 1,383만원입니다. 예비비는 2억1,928만7천원입니다. 이상 지원팀 세출예산이 되겠습니다. 다음은 운영팀 세출예산 목별조서를 말씀드리겠습니다. 운영팀 공단사업비용은 6억1,942만1천원으로 그 중에 인건비는 지원팀에 포함이 되고 경비가 6억1,942만1천원입니다. 그 중에 여비교통비가 2,112만원, 연료유지비가 2,793만8천원, 세금과공과가 132만원, 일반수용비가 6,151만6천원, 도서인쇄비가 1억2,996만4천원, 수선유지비 5,327만9천원, 차량비 162만9천원, 보험료 22만5천원, 지급수수료 1,138만원, 재료비기타 2억5,863만원, 행사등잡비 2,234만원, 위탁관리비 2,004만원, 자산취득비 가 1,004만원입니다. 다음 35페이지 복지팀 목별조서가 되겠습니다. 공단사업비용 3억9,855만1천원입니다. 경비가 3억9,855만1천원입니다. 그 중에 여비교통비가 1,824만원, 연료유지비가 2,807만5천원, 세금과공과 420만원, 일반수용비가 2,936만2천원, 도서인쇄비가 5,866만1천원, 지급임차료가 280만원, 수선유지비가 1,870만3천원, 차량비가 180만원, 보험료가 145만원, 지급수수료가 533만원, 재료비기타 120만원, 행사등잡비 6,409만5천원, 연구개발비 5백만원, 위탁관리비 1,727만2천원, 보상비 7,650만3천원, 자산취득비가 6,586만원입니다. 이상 복지팀의 예산이 되겠습니다. 다음 환경관리팀의 목별조서 내용입니다. 공단사업비용은 6억3,029만5천원입니다. 경비가 6억3,029만5천원으로 그 중에 여비교통비가 2,592만원, 연료유지비 1,547만6천원, 세금과공과 212만원, 일반수용비 1,001만1천원, 피복비 733만5천원, 도서인쇄비 271만2천원, 수선유지비 3억5,749만4천원, 차량비 1,989만2천원, 지급수수료 5,504만원, 교육훈련비 75만원, 재료비기타 9,942만5천원, 행사등잡비 1,958만원, 위탁관리비 984만원, 자산취득비가 470만원입니다. 공단예산 총 52억5,731만1천원에 대한 목별조서 내용을 보고 드렸습니다. 다음은 산출기초에 의한 내용이 되겠습니다. 41페이지 지원팀입니다. 인건비는 설명을 생략 하겠습니다. 경비에 복리후생비도 생략하겠습니다. 여비교통비가 1,684만원입니다. 산출기초는 당면업무추진여비 672만원, 타공단 자료수집 48만원, 타지역 주요시설물 견학 120만원, 잔디운동장 및 체육시설 선진지 견학 48만원, 복지관운영 교육참석 24만원, 복지관 세미나 참석 96만원, 전국도서관대회 및 도서관협회 회의참석 16만원, 수질검사등 출장여비 48만원, 경영자회의 참석 240만원, 수련관운영 선진지 견학 96만원, 수련관운영 세미나 참석 24만원, 긴급업무수행여비가 252만원입니다. 다음 통신비가 4,293만9천원입니다. 전용회선 사용료가 1,110만원, 초고속 국가망 회선료 360만원, 전화 교환기 유지관리비 480만원, 행정전화요금 48만원, 일반전화요금 1,440만원, 우편물 발송료 696만원, TV유선사용료 67만2천원, 휴양림 TV유선료 24만3천원, 유적공원 휴양림 무선국 전파사용료 20만4천원, 유적공원 전화요금이 48만원입니다. 전력수도료는 4억9,880만4천원입니다. 포로수용소유적공원 7,224만원, 자연휴양림 1,368만원, 옥포대첩기념공원 1,080만원, 체육시설 3,612만원, 옥포종합사회복지관 3,240만원, 복지회관 12백만원, 시립도서관 840만원, 청소년수련관 3,120만원, 분뇨처리장 1억8백만원, 폐기물소각장 1억1,533만2천원, 석포매립장 5,863만2천원입니다. 다음 연료유지비는 15만9천원으로 사무실 대형 난로 연료비가 되겠습니다. 근본적으로 시설에 장치가 되어 있기 때문에 필요할 때 만 쓰는 것입니다. 다음 세금과공과가 103만5천원으로 자동차세 77만원, 환경개선부담금 21만원, 법인균등할 주민세가 5만5천원입니다. 일반수용비가 763만6천원으로 전산소모품 342만원, 복사기드럼 18만원, 필름구입 및 인화 20만2천원, 복사기 수선 30만원, 복사용 용지구입 150만원, 기타사무용 소모품 120만원, 쓰레기봉투 23만4천원, 직원배치도 제작 60만원입니다. 다음 피복비가 2,420만원으로 직원근무복 제작에 5백만원, 포로수용소 유적공원 직원근무복 제작에 1,920만원 이것은 홍보활동에 도움이 될 수 있도록 하기 위해서 모양에 좀 신경을 썼습니다. 다음 도서인쇄비가 354만4천원으로 법령추록대금 90만원, 관보구독료 84만원, 신문구독료 84만4천원, 정기간행물 구독료 72만원, 물가가격 정보지 구독료가 24만원입니다. 전산프로그램 유지관리 수선유지비가 1,440만원입니다. 차량유류비 및 유지비가 4백만원, 보험료가 425만원으로 자동차종합보험료 362만원, 굴삭기 보험료 59만원, 회계관직 임직원 재정보험료가 4만원입니다. 다음 지급수수료가 1,530만원으로 임원변경법인 등기수수료가 30만원, 결산감사 세무조정 수수료가 5백만원, 경영평가 수수료가 1천만원입니다. 접대비가 12백만원으로 기관운영 업무추진비가 되겠습니다. 교육훈련비가 1,020만원으로 공기업경영자 경영평가원 위탁교육 120만원, 노무, 사무관리, 세법, 회계등 실무자 과정 6백만원, 직원능력개발비가 3백만원입니다. 다음에 행사등잡비가 1,570만원으로 부서운영비 240만원, 공단창립기념행사 250만원, 근로자의날, 종무식 행사에 1백만원, 직원 MT체육회 356만원, 임원실 내방객 다과구입 120만원, 시간외근무자 급식비 294만원, 이사회 참석수당 90만원, 인사위원회 참석수당이 120만원입니다. 다음 감가상각비가 9,645만7천원으로 고정자산 감가상각비가 되겠습니다. 공기구비품 감가상각비 7,125만3천원, 차량운반구 감가상각비 2,520만4천원입니다. 다음 광고선전비가 3백만원으로 직원채용공고비가 2백만원, 공단업무 결산광고비가 1백만원입니다. 다음 보상비가 6,305만8천원으로 직원채용 시험수당 160만원, 임직원 경영혁신 및 서비스 개선교육 강사수당 60만원, 공익근무요원 6,085만8천원은 국비지원에 따른 시비가 편성되었습니다. 다음 포상금이 8,410만9천원으로 임원성과급 1,832만1천원, 직원성과 상여금이 6,560만8천원, 직원 포상금 및 포상품 구입비가 18만원으로 연말에 포상할 금액입니다. 다음 자산취득비가 1,383만원으로 책상, 의자, 회의용 탁자, 회의용 의자, 캐비넷 사무용 가구 구입에 288만원, 컴퓨터 3백만원, 프린터 70만원, 모사전송기 90만원, 복사기 3백만원, 냉장고 160만원, TV30만원, 키폰전화기 75만원, 문서쇄단기 70만원입니다. 예비비가 2억1,928만7천원으로 직원성과급 1억1,928만7천원, 일반예비비 6천원, 사업추가 대비 인건비 4천만원입니다. 다음은 운영팀입니다. 공단사업비용은 6억1,942만1천원으로 경비가 되겠습니다. 먼저 여비교통비가 2,112만원, 연료유지비가 2,793만8천원으로 포로수용소유적공원 784만4천원, 자연휴양림 1,256만원, 옥포대첩기념공원 322만8천원, 체육시설 430만6천원이 되겠습니다. 다음 세금과공과가 132만원 되겠습니다. 포로수용소유적공원에 시설물 환경개선부담금, 방화관리자 협회비, 위험물관리자 협회비가 48만4천원, 자연휴양림에 시설물 환경개선부담금이 27만2천원, 옥포대첩기념공원에 시설물 환경개선부담금이 12만원, 체육시설에 시설물 환경개선부담금, 방화관리자 협회비, 위험물관리자 협회비가 44만4천원 되겠습니다. 시설 규모에 따라서 방화관리자와 위험물관리자가 필요하게 됩니다. 일반수용비가 6,151만6천원입니다. 그 내용은 포로수용소유적공원 3,534만6천원으로 쓰레기종량제봉투 및 PP포대 구입, 화장실비품 구입, 생수컵, 청소물품 구입, 우산 자동포장 비닐 구입, 사진현상 및 인화료, 우의 및 장화구입, 유적관게양기 구입, 복사기 및 프린터 토너 구입, 정수기 렌탈 비용, 스낵코너 위생복 구입, 금전등록기 롤용지 구입하는 것이 되겠습니다. 다음 자연휴양림 1,413만5천원으로 침구류 세탁, 산막 이불 신규 구입, 산막 베개 구입, 공동화장실 화장지 구입, 공동화장실 및 대산막 방향제 구입, 관리사 및 산막 주방용품 구입, 산막 청소도구 구입, 시설물 유지보수를 위한 소모품 구입 방충망외 18종, 복사기 및 프린터 토너 구입, 사진현상 및 인화료, 쓰레기 종량제 봉투 구입하는 것이 되겠습니다. 다음 옥포대첩기념공원 427만9천원으로 쓰레기종량제 PP포대 구입, 복사기 및 프린터 토너 구입, 화장실 소모품 구입, 화장실 청소용품 구입, 생수컵 구입, 사진현상 및 인화료, 사무용품등 소모품 경비, 공원관리를 위한 청소용구 구입, 공원게양기 구입하는 것이 되겠습니다. 다음 체육시설 775만6천원으로 쓰레기종량제 봉투 및 PP포대 구입, 거제시, 아주공설운동장 청소약품 구입, 거제시체육관 청소약품 구입, 체육시설 청소용 소모품 구입, 체육시설 게양기 구입, 체육경기 비품 구입, 복사기 및 프린터 토너 구입, 사무용품 소모품 구입하는 것이 되겠습니다. 도서인쇄비가 1억2,996만4천원으로 포로수용소유적공원이 1억2,126만4천원입니다. 안내 리플렛 제작, 입장권 제작, 주차권자동 발행용지 제작, 정기간행물 구독료가 되겠습니다. 자연휴양림 490만원, 옥포대첩기념공원 380만원 되겠습니다. 수선유지비가 5,327만9천원입니다. 포로수용소유적공원은 1,301만8천원으로 건물유지비, 유적관전시실 영상기기 수선유지, 유적관전시실 및 사무실 램프구입, 전관방송 장비유지 보수, 옥외등 램프교체 및 수선유지비, 예취기 유지관리, 화장실 유지보수, 방역소독기 유지비, 오수정화시설 브로와 교체, 포로수용소 야외막사 유지보수, 전시시설 및 옥외조명 유지보수, 전기, 기계시설 유지관리비가 되겠습니다. 자연휴양림은 621만3천원으로 지하수 수중모터 교체 및 보수,대산막 장판지 교체, 야영테크장 및 의자보수, 보일러 점검 및 청소, 보일러 교체, 예취기 유지관리비가 되겠습니다. 옥포대첩기념공원은 746만8천원으로 건물유지비, 기념관 및 건물내 조명등 유지보수, 외등 램프 교체 및 수선유지, 화장실 비품 수리 및 교체, 음수대 분사통 및 호스, 수도꼭지 유지보수, 지하수 수중모터펌프 유지보수, 동력분무기 및 예취기 유지관리, 옥포대첩기념공원 안내판 제작에 소요되는 것입니다. 체육시설은 2,658만원으로 건물유지비, 체육시설 방송장비 유지비, 동력분무기 및 예취기 유지관리, 체육시설물 조명등 유지보수, 거제시체육관 지하수 자동펌프기교체, 거제시, 아주공설운동장 유리창 수리, 거제시공설운동장 소변기 교체, 거제시체육관 보일러검사료 및 정비, 아주공설운동장 잔디깍기 장비 소모품 구입비가 되겠습니다. 차량비는 162만9천원이 되겠습니다. 포로수용소유적공원, 자연휴양림, 옥포대첩기념공원내에 이륜차가 1대씩 있습니다. 이륜차 유류구입비와 유지관리비가 되겠습니다. 보험료가 22만5천원입니다. 다음 지급수수료가 1,138만원입니다. 포로수용소유적공원은 218만원으로 지하수 수질검사 수수료, 정화조 수거료, 저수조 물탱크 청소, 위생교육 수수료가 되겠습니다. 자연휴양림은 310만원으로 지하수 수질검사 수수료, 정화조 수거료, 분뇨수거료, 물탱크청소 수수료가 되겠습니다. 옥포대첩기념공원은 120만원으로 지하수 수질검사 수수료, 정화조 분뇨수거 처리비, 저수조 물탱크 청소 수수료가 되겠습니다. 체육시설은 490만원으로 지하수 수질검사 수수료, 체육시설물 정화조 청소, 체육시설 고가수조 및 저수조 청소 수수료가 되겠습니다. 재료비기타가 2억5,863만원으로 포로수용소유적공원이 2억4,165만원입니다. 일시사역인부임, 조경수, 잔디비료 및 약품구입, 유적공원 화초식재, 판매소 운영인부임, 스낵코너 재료구입비, 제과류 및 음료 재료구입, 기념품 제작 및 구입비가 되겠습니다. 자연휴양림은 391만원으로 비둘기 사료구입, 일시사역인부임이 되겠습니다. 옥포대첩기념공원 130만원으로 일시사역인부임, 조경수 및 잔디 시비, 약품 구입비가 되겠습니다. 체육시설은 1,177만원으로 제초 및 조경수전정작업, 체육시설물 주변 수목관리, 운동장 유지관리 재료구입, 아주공설운동장 잔디관리 재료구입비가 되겠습니다. 행사등잡비가 2,234만원으로 부서운영비 240만원, 시간외근무자 급식비 126만원, 토일 휴일 근무자 급식비 340만원, 포로수용소 유적공원 숙직비 365만원, 자연휴양림 숙직비 730만원, 옥포대첩기념공원 숙직비 365만원, 체육시설 일직비 68만원입니다. 체육시설은 숙직이 아니고 일직입니다. 위탁관리비가 2,004만원으로 포로수용소유적공원 정화조 위탁관리비, 무인전자 경비시설유지비, 판매소 무인전자 경비시설유지비, 옥포대첩기념공원 무인전자 경비시설유지비, 전기안전 대행수수료, 체육시설 무인전자 경비시설유지비, 전기안전대행수수료가 되겠습니다. 다음 자산취득비가 1,004만원입니다. 포로수용소유적공원 내화금고, 슬라이딩 금고구입, 분말소화기 구입하는데 56만원, 자연휴양림 방송앰프 구입, 방역 및 순찰용 이륜차 구입, 에어컨 구입, 카메라 구입, 캐비넷 구입, 가스렌지 구입, 분말소화기 구입하는데 342만원, 옥포대첩기념공원 키폰구입, 사무실 에어컨구입, 예초기구입, 복사기구입, 팩스구입, 생수기 구입하는데 541만원, 체육시설 절연 저항기, 후쿠메타, 분말소화기 구입하는데 65만원이 필요합니다. 이상이 운영팀에 대한 산출기초 내용입니다.

위원회의 운영관계상 식사를 하고 오후에 속개하도록 하겠습니다. 원활한 회의진행을 위해서 1시30분에 회의를 속개토록 하겠습니다. 정회를 선포합니다.

오전에 이어서 계속해서 제안 설명드리겠습니다. 79페이지 복지팀은 3억9,855만1천원으로 전부 경비가 되겠습니다. 여비교통비가 1,824만원입니다. 연료유지비가 2,807만5천원으로 그 중에 옥포종합사회복지관이 1,054만3천원으로 제일 많이 차지하고 있습니다. 시립도서관이 262만1천원, 청소년수련관이 1,491만1천원입니다. 세금과공과는 420만원으로 옥포종합사회복지관 193만원, 시립도서관 50만원, 청소년 수련관 177만원입니다. 일반수용비는 2,936만2천원으로 작년에 비해서 1,021만6천원이 늘었습니다. 옥포종합사회복지관 쓰레기종량제 봉투구입, 사무실 토너구입, 정보열람실 복사기 토너 구입, 사진현상 인화비, 기능교실 수료사진, 화장실용품 구입, 청소용품 구입, 도서정리 보수용품 구입, 예복세탁비, 국기구입, 아동 청소년 영화감상 프로그램 비디오 대여비, 학용품비, 특별교육 준비 물, 비디오 대여료, 사무용품 구입비, 필름구입, 필름현상비가 825만4천원입니다. 시립도서관 537만8천원, 청소년수련관 1,573만원으로 역시 같은 내용이 되겠습니다. 84페이지 도서인쇄비가 5,866만1천원으로 올해에 비해서 1,974만1천원이 적게 편성되었습니다. 옥포종합사회복지관 신문구독료와 각종 교재 제작 인쇄비가 3,713만3천원, 시립도서관 정기간행물 구독료, 신간도서 구입비가 854만4천원, 청소년수련관 신문구독료, 월간지 구독료, 도서구입비, 수료증 제작, 수련관 소식지 제작비, 문화교실 운영교재 구입, 프로그램 홍보 전단지 제작하는데 1,298만4천원이 되겠습니다. 지급임차료가 280만원입니다. 옥포종합사회복지관 아동 청소년나들이 관광버스 임차료가 40만원, 청소년수련관 전통문화유적답사, 방학특강캠프 관광버스 임차료가 160만원, 아동방과후 교실나들이 버스임차료가 80만원 되겠습니다. 수선유지비가 1,870만3천원으로 올해에 비해서 5,100만5천원이 적게 편성되었습니다. 올해는 준비과정이기 때문에 많이 편성되었습니다. 내용은 옥포종합사회복지관 건물유지비, 주변 가로등 유지보수, 전동기 수리비, 음향시설 관리유지비가 485만7천원, 시립도서관 청사건물유지비, 도서관리프로그램 유지보수비, 제3열람실 바닥공사, 화장실 절수형 세척밸브 설치하는데 700만1천원, 청소년수련관 건물유지비, 조명등 구입, 주변 가로등 유지보수, 음향시설 관리유지비가 684만5천원 되겠습니다. 차량비가 180만원으로 옥포종합사회복지관차량유류대 및 유지비가 되겠습니다. 보험료는 145만원으로 옥포종합사회복지관 자동차보험료가 80만원, 청소년수련관 배상책임보험료가 65만원 되겠습니다. 지급수수료가 533만원으로 옥포종합사회복지관 정화조수거료, 위생검사수수료, 보일러 안전검사수수료, 전기안전검사료가 138만원, 시립도서관 정화조 청소, 전기설비 안전점검에30만원, 청소년수련관 위생검사수수료, 보일러 안전검사수수료, 전기안전대행료, 저수조 청소, 정화조 청소하는데 365만원입니다. 재료비기타에 120만원입니다. 이것은 옥포종합사회복지관과 청소년수련관 주변 제초작업 및 조경수 전정작업하는데 소요되는 비용이 되겠습니다. 행사등잡비가 6,409만5천원으로 5,865만5천원이 증액되었습니다. 본격적으로 봉사활동이 개시되기 때문에 상당한 금액이 증액되었습니다. 옥포종합사회복지관 운영수당, 시간외근무자 급식비, 경남지역 복지관 월례회 주관 행사비, 장애인 문화교실 운영비, 가족캠프 다과비, 자원봉사자 및 후원자 격려 행사, 노인봉사단 운영비, 옥포노인대학 운영비, 봉사자 교육 다과비, 어버이날 기념행사비, 이미용서비스 운영비, 무료급식소 운영비, 청소년캠프 행사, 아동방학 특별교실 운영비, 청소년 자원봉사 대축제 행사비, 청소년 동아리 운영비, 탁노소 운영비, 복지관 홍보, 요보호대상자 목욕서비스, 부서운영비, 간식비, 행사 다과비로 3,699만원이 계상되었습니다. 다음 시립도서관 신간등록작업시 시간외근무 급식비가 48만원, 청소년수련관 운영수당, 시간외근무자 급식비, 동아리 연합회 워크샵, 전통문화유적답사 행사비, 방학특강캠프 행사비, 노래방 신곡칩 구입비 및 운영비, 수련관 홍보 현수막 제작비 769만원 계상되었습니다. 재가복지지원센타 시간외근무자 급식비, 밑반찬지원서비스, 도시락 배달서비스, 연료지원 서비스, 후원자 모집 캠페인 여기에 소요되는 경비가 1,893만5천원입니다. 여러가지 봉사활동에 따른 비용이 되겠습니다. 다음 91페이지 연구개발비로 시립도서관 홈페이지 구축비가 5백만원 계상되었습니다. 위탁관리비가 1,727만2천원으로 기술이 필요한 부분입니다. 옥포종합사회복지관 옥상물탱크 청소위탁, 전기안전관리대행수수료, 무인전자경비시설유지비, 냉온정수기 관리비가 650만4천원, 시립도서관 무인전자 경비시설유지비, 냉온수기 관리비가 211만2천원, 청소년수련관 옥상물탱크 청소위탁, 전기안전관리대행수수료, 무인전자경비 시설유지비, 냉온정수기 관리비가 865만6천원입니다. 보상비가 7,650만3천원으로 각종 교육 강사료가 되겠습니다. 옥포종합사회복지관 3,990만3천원, 시립도서관 180만원, 청소년수련관 3,288만원, 재가복지지원센타 192만원입니다. 다음 자산취득비가 6,586만원입니다. 옥포종합사회복지관 노인무료급식 간이천막외 비품구입, 장애인 재활교실 교구 구입에 9백만원, 시립도서관 열람실 노후탁자 및 의자교체, 사무실 복사기 구입, 도서 십진분류표 구입, 간행물 꽂이 구입, 아동서가 구입, 신문대가 1,686만원, 청소년수련관 수련관 홍보게시판 제작, 인라인 스케이트장비 구입, 암벽장비 구입, 산악자전거 구입하는데 27백만원, 재가복지지원센터 승합차 구입비가 13백만원입니다. 다음 99페이지 환경관리팀 공단사업비용이 6억3,029만5천원입니다. 총 경비가 6억3,029만5천원으로 여비교통비가 2,592만원 인원수에 따른 기본업무수행 출장여비가 되겠습니다. 연료유지비가 1,547만6천원으로 분뇨처리장 222만8천원, 폐기물소각장 131만1천원, 폐기물매립장 43만7천원, 석포매립장 1,150만원이 되겠습니다. 세금과공과는 212만원으로 폐기물소각장 대기배출부과금, 전력기술인협회 협회비가 되겠습니다. 일반수용비는 1,001만1천원으로 사무용품 구입비, 화장실용품 구입비, 소각장, 매립장등에 필요한 물품구입비가 되겠습니다. 다음 피복비가 733만5천원으로 환경관리팀에 별도로 책정이 되어 있습니다. 근무복과 작 업복이 따로 필요하고 춘추, 하동복까지 포함되었습니다. 도서인쇄비는 271만2천원입니다. 신문구독료, 분뇨처리장 사용권, 계근실 인쇄용지 구입비가 되겠습니다. 수선유지비가 3억5,749만4천원으로 각종 시설물을 유지관리하는데 필요한 비용이 되겠습니다. 분뇨처리장에 9,631만2천원, 폐기물소각장 8,355만4천원, 폐기물매립장 5,150만6천원, 석포매립장 9,398만4천원입니다. 이런 부분은 공식적으로 들어가는 비용이기 때문에 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 앞으로 정확한 자료를 내놓겠지만 내년되면 아주 정확하게 나올 것입니다. 작년은 6개월정도 경험해서 완벽하지는 못하지만 꼭 들어가는 것이다 라고 판단한 것입니다. 참고로 해 주시기 바랍니다. 차량비가 1,989만2천원으로 환경관리팀에 화물차, 덤프차, 굴삭기가 1대씩 있습니다. 거기에 따른 차량유류비와 차량수리 및 유지비가 되겠습니다. 앞으로는 불도저도 있어야 되고 석포매립장 운영하는데도 필요하다고 생각합니다. 지급수수료는 5,504만원이 되겠습니다. 분뇨처리장이 845만원, 폐기물소각장이 1,795만원, 폐기물매립장이 668만원, 석포매립장이 1,946만원입니다. 교육훈련비가 75만원으로 환경관련 기술관리인 위탁교육비가 되겠습니다. 재료비기타가 9,942만5천원으로 분뇨처리시설에 약품구입비, 각종 센서 구입, 각종 전기판넬 재료구입, 장비유지관리 공구 구입하는데 7,063만7천원, 폐기물소각장 장비유지관리 공구 구입하는데 40만원, 폐기물매립장 장비유지관리, 조작스위치 구입, 대형폐기물 선별작업 및 환경관리 일시사역인부임 1,678만8천원, 석포매립장 소독방역 약품구입, 대형폐기물 선별작업 및 환경관리 일시사역인부임 1,160만원입 니다. 117페이지 행사등잡비가 1,958만원으로 부서운영비, 당직용 침구세탁, 일숙직비, 특근매식비가 되겠습니다. 석포매립장도 마찬가지입니다. 위탁관리비는 984만원으로 폐기물소각장 매립장 804만원 이것은 소각장 전기안전관리 대행수수료, 침출수 처리장 전기안전관리 대행수수료가 되겠습니다. 석포매립장 180만원은 전기안전관리 대행수수료입니다. 다음 자산취득비가 470만원으로 분뇨처리장 소각장 디지털카메라 구입, 계근실 에어컨 구입, 분뇨처리장 보수장비 구입, 절연저항계 구입비가 290만원, 석포매립장 카메라 구입, 보수장비 구입, 절연저항계 구입비가 180만원 되겠습니다. 이 부분은 취득한 이후에 계속 관리하면서 절약할 수 있는 부분입니다. 이상 환경관리팀 산출기초 내역에 대한 설명을 마치겠습니다. 다음 자금운영 계획입니다. 지출자금은 52억5,731만1천원으로 영업수익이 50억3,802만4천원 그 중에 인건비가 19억402만8천원, 경비가 31억3,399만6천원입니다. 나머지 2억1,928만7천원은 예비비로 운영할 계획입니다. 이상으로 시설관리공단 2003년도 당초예산안에 대한 보고를 마치겠습니다.

수고하셨습니다. 본 안에 질의하실 위원께서는 질의하여 주시기 바랍니다. 참고자료 2003년도 예산조정안에 보면 보상비가 34백만원 삭감되고 일반수용비 중에서 취미교실 수료증, 사진제작 이런 것이 일부되어 있는데 공단에서 관리를 하면서 취미교실이나 주부기능교실에 참석했다고 해서 수료증을 발급해야 될 이유가 있습니까? 자체적으로 강사들이 모여서 취미생활을 하는 것인데. 시험을 쳐서 합격증을 주는 것은 아닌 것 같습니다.

예. 그런 것은 아닙니다. 취미교실을 그냥 관리하면 마음대로 왔다가 안왔다가 하기 때문에 그래도 질서가 있어야 되지 않겠느냐. 그리고 자체지침으로 수료증을 발급하도록 되어 있습니다.

형식적인 것 같고 실질적으로 필요는 없을 것 같습니다.

시에서 하기 때문에 삭감이 되었습니다. 시에 편성된 것으로 알고 있습니다.

그것은 우리가 조정을 할 것입니다. 사진값을 1,500원 올렸는데 1,125원으로 낮추어서 이렇게 했더라고요. 취미교실 수료하고 난 뒤에 사진 찍으면 자기들이 대금 내서 동호회를 만드는 것은 자기들이 알아서 할 일이지. 공단에서 사진인화비까지 줘서 할 이유가 없지 않습니까? 관리공단은 관리업무입니다. 복지쪽에는 복지 업무를 관리해야 하는 역할이 있지만 시설관리공단은 전체 관리적인 측면에서 효율성을 가지고 봐야지. 사진인화비까지 선심을 써야 될 이유가 하나도 없는 것입니다.

참고 말씀드리겠습니다. 참고자료에 보면 2003년도 당초 예산안 대비한 부분에 보면 예산액 중에 기존사업 추이와 전년도 예산액 추이가 있습니다. 상당히 관계가 있습니다. 이번에 편성된 예산액을 기존사업하고 신규사업을 분리해 놓은 것입니다. 왜 분리를 했냐면 올해 새로이 받은 부분에 대한 예산하고 그대로 갖고 있던 것하고 예산이 얼만큼 증액이 되었느냐. 증액이 안되느냐 그것을 판단하기 위해서입니다. 증액이 안되고 사실은 감되었습니다. 이것은 보기 드문 현상입니다.

앞으로 필요이외의 경비는 계속 감해 나가고 관리공단은 뭘 해야 되냐면 시설 관리하고 운용하는 예산 즉 용접기도 사고 절단기도 사고 자체적으로 관리할 수 있는마인드를 자꾸 키워 나가는 쪽으로 끊임없이 투자를 해 주어야 됩니다. 불필요한 경비, 공단에서 안해도 될 일들을 하면 경비가 오버될 것 아닙니까? 그런 것은 시에 주어서 시에서 하든지. 우리 의회에서 할 필요없다고 하면 안할 것인데 공단에서도 그런 것은 할 필요없다. 공단 기본취지의 복지 업무쪽에서 해 나가는 부분에 대해서는 필요한 부분은 있겠지만 사진은 자기들이 찍어서 자기들이 찾으면 되지. 작은 것이지만 그런 것이 있는 것 같습니다.

올해 보고를 받아보셔서 아시겠지만 비교를 해 보면 일반적으로 늘어나는데 기존사업에 대해서는 줄어들었다는 것을 말씀드릴 수 있습니다.

고생했다는 것이 나옵니다. 신규로 하는 것도 올해하고 내년에 하면 그런 부분이 나올 것입니다. 그리고 지금 포로수용소유적공원 공원매점을 공단에서 직영하는데 예산이 2억37백만원 들어가서 앞으로 어느 정도 올라올지 모르겠습니다만 운영실태나 사용하시는 분들의 평가나 의견이 어떻습니까? 음식점을 하고 있는데 미판매된 경과제품에 대해서는 폐기처분을 해야 되는 부담도 있고 물론 이익부분도 있겠지만 공익으로 하기에 상당히 부담이 가는 업입니다.

그 부분은 실제 운영을 맡고 있는 이종옥 운영팀장께서 보충설명을 드리도록 하겠습니다.

지금 현재 저희들은 공원내 매점하고 편의점하고 스넥코너를 운영하고 있는데 인력은 1일 6명을 사역하고 있습니다. 11월 16일부터 사역해서 정확한 통계는 아직 못 내봤습니다만 아이들에게는 제과류, 스넥코너에서는 저희들이 착안한 것이 전문요리사를 배치해 놓을 수 없기 때문에 완제품을 가지고 간단한 조리로 팔 수 있는 제품을 해야 되겠다는 생각이 들어서 냉동식품 우동류와 커피를 판매하고 있습니다. 지금 현재는 공원 자체가 비수기이기 때문에 장사가 썩 잘 되지는 않습니다. 저희들이 대충 계산해 보니까 인건비정도는 충분히 나오겠고 성수기가 되어서 관광객들이 밀려오기 시작하면 투입되는 인원이 모자랄 것 같습니다. 수입도 그렇게 나쁜 편은 아닐 것이라고 예측이 됩니다. 확실하게 장담은 못드리겠습니다만 적자는 아닐 것 같습니다.

민간위탁을 만약에 주면 임대료를 어느 정도 받아야 될지 우리가 직접 해 보면 나오겠네요?

예. 제가 알기로는 민간위탁을 주어서 세를 얼마나 받을 것인가. 그 부분을 알기 위해서 직영을 한 것으로 알고 있습니다. 1년동안 해 보고 공개입찰을 하든지 위탁을 주어야 할 것 같습니다. 장기적으로 보았을때 계속해서 공단에서 운영할 사업은 아닌 것 같습니다.

부담이 있는 업인데 공단에서 관리해야 할 이유가 없어 보입니다.

염려하시는 것처럼 유통기한이 넘어가서 폐기처분하는 그런 제품은 없고 냉동제품이기 때문에 유통기한이 긴 제품을 받습니다.

팀장님께서는 사용하시는 분들의 의견을 즉 민간위탁을 주게 되면 다른 쪽으로 사업을 펼쳐가고 세를 더 많이 받으면서 자기들의 영업규모를 넓혀 줄 수도 있는 부분이 생기는지. 운영을 해 보시면서 조사를 잘해야 됩니다. 아직 얼마 안되었으니까 1년동안 해 보시고 유념해서 지켜봐 주시기 바랍니다.

그렇게 하겠습니다.

그리고 체육시설 소변기 자동세척기를 설치한다고 되어 있는데 자동세척기를 사용해 보니까 사용을 많이 안하는 곳은 고장이 자주 납니다. 자동감지기가 전자제품이 되어 놓으니까 사용을 하면 원활하게 잘되고 사용을 잘안하는 체육시설에는 안맞는 것 같습니다.

경험을 해 보니까 요즘에는 주야로 운동장을 쓰는 사람이 많습니다. 여가 있는 학생들이나 저녁에 밥 먹고 자기전에 운동을 하러 오는 사람이 많이 있습니다. 지금 현재 운동장에 있는 소변기시설을 보면 예를 들어서 소변을 보고 물 내리는 것을 내려 놓고 가버리는 예가 많이 있습니다.

누르면 자동 돌아오는 것이 아니고 수동식입니까?

예. 90도로 잠그고 여는 것입니다. 제가 한번씩 돌아보면 가끔 물 흐르는 소리가 날때가 있습니다. 제껴 놓고 원위치로 안해 놓고 그냥 나와서 그런 것입니다. 자동세척기를 설치해서 사용하는데 편리하도록 해야 되지 않느냐. 이렇게 판단하고 검토해서 올린 것입니다.

한 가지 더 물어보겠습니다. 신현 복지회관, 구 사무실 쓰던 자리에 건물관리하는데 얼마정도 들어갔습니까? 고현복지회관.

업무보고 5페이지 보면 나와 있습니다. 올해는 많이 줄었습니다. 시에서 했기 때문에 아무래도 더 될 수 있습니다. 지금은 일용직 1명하고 9급 1명 있습니다. 그리해도 50%도 못되는 편입니다. 그런데 문제는 많이 활용을 안합니다.

청소년수련관 생기고 옥포종합사회복지관이 새로 생겨서 그렇지요.

전시활동하는 것이지.

전시도 옥포에 전용 전시관이 생겼지.

사실 무료로 사용할 수 있는 회관이 많이 있습니다. 시 하고 관련해서 회의라든가 시의 사업에 협조하는 그런 내용들이 있기 때문에 무료가 많이 있습니다.

여성복지회관으로서 위탁관리를 시킬려고 하는 것을 본위원회에서 조례안을 부결시켰는데 다른 쪽으로 위탁을 시켜나가면서 어떤 사업을 하든지 사업주체는 별개로 먹고 살 정도의 규모는 되어 있지요?

여기서 올라오는 비용 가지고 쓸 수도 있습니다. 경우에 따라서 조금은 지원을 해 주어야 되지 않나.

여기에 대해서 잘 아시는 담당주사께서 보충설명해 주시기 바랍니다.

여성회관의 기능으로 돌려주겠다. 그런 취지로 시작이 된 것으로 알고 있습니다. 청소년수련관이 완공됨으로써 개관 관계가 분산되고 있습니다만 현 상황을 놓고 보면 아직도 복지회관은 그 기능을 많이 하고 있습니다. 청소년수련관 같은 경우에는 3시간 기준으로 20만원이고 복지회관은 4만원입니다. 주로 어린이집 내지 이런 쪽 행사관계는 11월, 12월 하루도 빠지지 않고 일주일에 4번에서 5번씩 개관이 계속되고 있습니다. 이번에 예산부분에 대해서 올렸는데 여성회관의 기능으로 된다고 해서 예산 자체가 삭감된 것으로 알고 있습니다. 향후 그 부분이 어떻게 될런지는 못하겠지만.

조례가 부결되어서 원기능 그대로 해야 됩니다.

옥포복지회관은 옥포지역 인근을 기점으로 한 그런 복지회관 기능이 있습니다만 지금까지 보면 고현에 복지회관은 취미교실 부분을 하고 있습니다. 만약에 여성회관으로 된다면 지금까지 거제시에서 하고 있던 취미교실 관계는 어느 쪽으로 어떻게 이관이 될지 그 부분이 상당히 문제가 있다고 생각합니다. 본래의 기능대로 돌아간다면 지역복지 내지는 취미교실, 기능교실이 자연스럽게 이어져야 된다고 봅니다. 옥포종합복지회관은 옥포, 장승포 지역의 복지부분을 커버하고 있다면 고현에 복지회관 기능은 본래의 그 기능대로 이어가는 것이 맞다고 생각이 됩니다. 의회에서 그런 부분에 대한 문제제기를 해서 진행된다면 저는 그것이 타당하다고 생각합니다.

만약에 여성회관으로서 여성단체에서 맡아서 할 때 6만명을 가지고 있는 신현읍에 취미생활이라든지 다른 활동공간이 없어서 회관을 지어달라고 할 우려가 있다는 말씀입니다. 여성회관에서 유치원을 하겠다. 그러면 다른 시설은 사용 못할 것 아닙니까? 운동장이 옆에 있으니까 식당하겠다. 이런 용도로 써서 만들어나갈때 다른 집회장소로서의 복지회관 역할을 할 수 있는 곳이 하나 더 있어야 된다고 봐집니다. 청소년수련관은 고유업무를 본다고 보면.

덧붙여서 말씀드리겠습니다. 복지회관과 회관운영은 본래의 기능이 다릅니다. 기 복지회관에서 하고 있는 기능 중에 하나가 취미교실, 기능교실 사회복지과에서 진행하고 있습니다만 여기에도 전문복지사가 들어와서 신현읍 6만 인구에 관련된 취미교실과 기능교실 본래의 기능을 살려 놓는 것이 당연한 것이라고 판단됩니다.

참고로 하겠습니다. 그리고 내일부터 신규 석포매립장을 가동하신다고 하는데 여기에 대한 준비는 완벽하게 되어 있습니까?

되어 있습니다.

그리고 폐지되는 매립장에 대한 향후 관리시스템도 충분히 확보되어 있습니까?

예. 이미 시에서 사업자와 계약이 되어서 사업종료하면 조경까지 관리할 계획입니다.

침출수관리는 어느 쪽에서 할 것입니까? 이쪽에서도 하고 저쪽에서도 하실 것입니까?

예. 계속할 것입니다.

약품구입비가 상당히 많은 금액을 차지하고 있습니다.

분뇨처리장, 소각장, 침출처리시설, 석포에 AMT시설, R/O시설에 사용되는 것입니다.

이것은 입찰을 해서 합니까?

약품은 입찰단가계약해서 합니다. 연초에 하고 있습니다.

조달구매는 안됩니까?