주양운자원순환과장
자원순환과장 주양운입니다. 2012년도 자원순환과 소관 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 2012년도 자원순환과 세출예산은 462억4,100만원으로 전년대비 42억8,300만원이 증가하였습니다. 세목별로 간단히 설명드리도록 하겠습니다. 세입예산은 유인물로 갈음하도록 하겠습니다. 753페이지. 청소관리 생활폐기물 수집·운반 대행료 산정을 위한 연구용역비로 2천만원. 생활폐기물 수집·운반 대행료 민간위탁금 31억5,905만원을 계상하였습니다. 종량제봉투 관리 재료비로 종량제봉투 제작구입에 구입에 필요한 재료비 3억원을 계상하였으며 가짜종류제 봉투 신고자 보상금 50만원을 계상하였습니다. 공중화장실 관리 사무관리비 중 개방화장실 64개소에 대한 소모품 구입비 등으로 일반수용비로 2천만원. 754페이지. 임시화장실 임차료 200만원. 공공요금 및 제세 4,500만원. 시설장비유지비로 500만원을 계상하였습니다. 여비 50만원과 민간위탁금 공중화장실 2개 구역에 대한 민간위탁비 3억5천만원과 도장포 바람의 언덕 공중화장실 정화조 관리 별도 민간위탁비 600만원을 계상하였습니다. 시설비및부대비로 겨울철 동파, 파손 등에 대비한 보수비 공중화장실 소규모 보수로 5천만원과 대금주차장과 대계마을 노후된 공중화장실 리모델링 비용으로 1억2천만원을 계상하였습니다. 친환경 화장실 설치를 위하여 9천만원과 불법행위 지도, 단속을 위한 사무관리비 중 일반수용비로 홍보물제작 등에 필요한 홍보비 1,350만원. 순찰공무원 조끼 등 구입에 150만원의 피복비. 755페이지. 불법투기 예방 특별기동수거반에 급량비 150만원과 대규모 방치쓰레기 처리장비를 임차하기 위한 임차료 400만원. 공공요금 10개소에 감시카메라, 전기, 통신요금으로 900만원. 감시카메라 유지보수비로 500만원. 노면청소차량 소모품구입비 및 소규모 유지보수비로 1천만원을 계상하였습니다. 쓰레기불법투기 지도단속 업무추진 여비에40만원. 국토대청소의 날 행사 참석자 보상을 위한 행사실비보상금으로 300만원. 신설 계에 필요한 디지털카메라 구입비로 40만원을 계상하였습니다. 시가지가로청소를 위한 기간제근로자등보수에 3억3,925만7천원을 계상하였습니다. 756페이지. 환경기초시설 조성 및 운영입니다. 쓰레기소각시설 설치사업에 시설부대비 600만원과 공기관등에대한대행사업비 55억4,100만원을 계상하였습니다. 757페이지. 환경기초시설운영 사무관리비 중 일반수용비 300만원. 여비에 170만원, 업무추진비 100만원. 올해 준공되는 소각장에 사후 영향평가 연구용역비 2억1천만원을 각각 계상하였습니다. 행사실비보상금으로 주민지원 협의체 운영 관련한 보상금 180만원과 환경기초시설 인근 주민 현지견학비용으로 409만5천원을 계상하였습니다. 민간이전으로는 신규소각장 및 재활용선별장에 위탁운영비 36억원을 계상하였습니다. 758페이지. 석포매립장 침출수처리장비 유지 및 정비작업에서 1억원. 사용 및 종료매립장인 사등 신현매립장에 정비시설비로 4,100만원을 계상하였습니다. 쓰레기매립시설 설치비용으로 쓰레기 폐기물 매립시설 증설부분에 내년도 마무리를 위하여 73억5천만원을 계상하였습니다. 감리비 3억2,600만원과 시설부대비 800만원을 계상하였습니다. 환경기초시설 주변지역 지원사업으로 하청면 석포마을 공원조성에 1억1,700만원. 연초면 한내마을 소류지 체육공원 조성에 2차분 1억5,300만원을 각각 계상하였습니다. 거기에 따른 시설부대비 100만원을 계상하였습니다. 757페이지. 환경기초시설 주변지역 방역관리를 위한 매립장 주변지역의 방역 소독약품 구입 등 재료비로 900만원을 계상했습니다. 주민지원협의체 운영을 위한 운영수당 210만원과 환경기초시설 주변 지역주민 유선비 지원 650만원을 계상하였습니다. 자원재활용관리 760페이지. 사무관리비로 폐기물자원화 체험학교 운영을 위한 교제, 인쇄비, 홍보물, 전단지 제작 등의 경비로 4천만원의 수용비와 급량비 50만원. 체험학교 참석자 등 수송을 위한 차량임차료로 1,750만원을 계상하였습니다. 폐기물자원화 체험학교 운영 벤치마킹을 위한 국내여비 40만원, 시책업무추진비 50만원. 폐기물자원 체험학교운영 참가자간식 지급을 위한 실비보상금 1천만원을 계상하였습니다. 대형폐기물 관리에 기간제근로자등보수로 2,182만1천원. 761페이지. 일반운영비 일반수용비 218만8천원. 대형폐기물 보관분 리사이클 센터 함안 칠서가 되겠습니다. 여기 이송하는 차량임차료1,080만원을 계상하였습니다. 재료비 대형폐기물 배출스티커 제작에 1,280만원과 폐기물근로자 반코팅장갑 등 120만원의 재료비를 계상하였습니다. 음식물류 폐기물 관리 사무관리비 중 일반수용비로 아파트 단지 내 현수막 등 홍보물제작비로 400만원. 국내여비 100만원. 시책업무추진비 50만원. 음식물 종량제 수거칩 제작을 위한 1,400만원의 재료비를 계상하였습니다. 762페이지. 공동주택 음식물감량 경진대회 포상금으로 기타보상금에 500만원. 민간위탁금으로 음식물류 폐기물 수집·운반 대행료로 17억2,700만원과 음식물류 폐기물 처리대행료 14억2,500만원 등 31억5,200만원을 계상하였습니다. 음식물류폐기물 공공처리시설 설치입니다. 내년도에 국비 43억4,100만원과 도비 28억9,4000만원, 시비 63억원 등 도합 135억3,520만원의 예산으로 시설을 설치토록 하겠습니다. 그중 일반수용비 100만원, 시설비 125억6,979만1천원. 감리비가 9억2,500만원, 시설부대비가 3,900만원이 계상되었습니다. 재활용품 관리로 일반수용비 분리배출 홍보물 등 제작하는데 150만원. 불법 투기된 건설폐기물 처리비용으로 차량임차료 600만원. 재활용품 분리 수거대 제작비용으로 재료비 600만원. 기타 재활용품 수집장려금 기타 보상금으로 600만원을 계상하였으며 민간위탁금으로 재활용품 수집운반 대행료 14억8천만원과 폐형광등 수집운반대행료 1,225만8천원을 계상하였습니다. 764페이지. 매립장운영으로 하절기 매립장인근지역 제초작업에 기간제근로자 인건비로 514만7천원과 사무관리비 중 일반수용비로 석포매립장 수질검사 12회 해서 3천만원. R/O처리 기술점검 대행수수료 연 12회 2,200만원. 사용종료 매립장 관리에 사무실 유지관리, 토양오염도 검사 등 해서 2,300만원을 계상하였습니다. 피복비로 200만원. 급량비로 100만원. 복토 사면공사시 임차한 장비임차료를 700만원. 공공요금 및 제세 전기요금으로 2,500만원. 자동차보험료로 1,061만6천원. 시설물 내에 있는 각종 펌프 등 교제장비 수리비로 6,100만원. 기타 장비들에 대한 유류비, 차량수리비 등 해서 2,534만9천원을 계상하였습니다. 매립장 침출수 수질검사 여비로 100만원. 재료비 중 방역약품 구입 1.500만원. R/O시설 운영약품 신현 사등에서 9,700만원. 석포매립장에 1억3천만원이 되겠습니다. 석포매립장 재생모래 구입에 792만원. 수질검사 용기구입에 130만원 등하여 2억5,190만원의 재료비를 계상하였습니다. 시설비로 석포매립장 및 신현 매립장의 R/O기기 멤브레인 및 압력판 구매설치에 1억1천만원을 계상하였습니다. 행정운영경비로 환경미화원 관리에 68명에 대한 인건비 30억8,706만9천원을 계상하였습니다. 내역은 보고를 생략하겠습니다. 767페이지. 과 기본경비로서 사무관리비 중 일반수용비 1,856만원. 운영수당은 매립장 직원 당직비 등이 나가는 금액이 되겠습니다. 2,395만원. 급량비 1,470만원과 과 직원 월액여비 5,040만원. 업무추진비 1,050만원. 768페이지. 부서운영 직무수행경비 540만원. 사무실 의자 및 캐비닛 등 구입 자산취득비 110만원을 계상했습니다. 기금전출금으로는 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 등에 관한 지원 기금 지원조례에 의거 쓰레기봉투 판매수수료 등의 10%인 3억4천만원을 한내마을에 지원할 기금으로 전출하고 한내석포마을입니다. 신규 소각시설 설치사업에 따른 출연금 10억원을 전출금으로 계상 하였습니다. 그리고 우리 소각시설설치사업 시행시에 지방채 발행된 분에 대한 지방채 200억이 되겠습니다. 2009년도에 50억, 2010년에 75억, 2011년도에 75억 된 부분에 대한 이자상환액으로 7억원의 예산을 계상하였습니다. 계속비사업 보고드리겠습니다. 계속비사업조서 297페이지. 중간부분에 있는 자원순환과 환경기초시설 조성 및 운영입니다. 쓰레기소각시설 설치에 변경된 부분 보고를 드리도록 하겠습니다. 총 사업비가 767억3,366만7천원입니다. 2010년도까지 예산액이 545억2,566만7천원이고 2010년도까지 지출이 476억1,462만3천원, 잔액이 69억1,104만3천원입니다. 올해 2011년도 예산액이 166억6,700만원, 지출된 금액이 63억959만5천원, 잔액이 103억5,740만5천원이 되겠습니다. 이 잔액은 12월 말에 다시 우리가 정산하도록 하겠습니다. 내년도 집행계획이 55억4,100만원이 되겠습니다. 쓰레기매립시설 설치부분에 대해서 설명 드리겠습니다. 총 사업비는 198억원이며 2010년도까지 예산액이 70억4,900만원, 지출이 41억4,200만원, 잔액이 29억693만원이 되겠습니다. 올해 예산이 50억6,666만7천원, 지출이 52억, 올 한해 연도만 보면 1억3,400만원이 더 마이너스가 생겼습니다. 그러나 전년도 집행잔액이 남아있기 때문에 실질적으로 지금 현재 잔액은 27억7,271만4천원이 되겠으며 내년도에 76억8,300만원을 집행할 계획입니다. 이상 계속비사업은 마치고 당초예산 수정부분에 보고를 드리겠습니다. 수정예산서 243페이지. 먼저 시도비보조금 화장실 신설 및 보수로 도비보조금 2,500만원. 244페이지. 세출예산입니다. 도비 2,500만원에 우리 시비 2,500만원을 보태서 5천만원으로 고현동 분수공원 이동화장실 설치에 2천만원. 민간자본보조 고현동 지역 공중화장실 신설 및 보수 지원사업에 3천만원을 계상하였습니다. 2012년도 기금운용계획안에 대해 설명드리겠습니다. 기금운용계획안 95페이지. 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 기금이 되겠습니다. 기금설치 개요는 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 법률 제21조에 근거를 두고 있고 설치목적은 거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원에 있습니다. 설치는 2003년도에 설치가 되었습니다. 기금조성 및 기금조성 현황입니다. 2011년도 말 현재액은 3억3,424만8천원이며 내년 2012년도 조성계획은 44억6천만원, 지출계획은 47억8,922만원. 내년도 실질적으로 증감은 마이너스 3억2,922만원이 되겠습니다만 전년도말 현재액을 같이 계산하면 남는 금액은 502만8천원이 되겠습니다. 96페이지는 보고를 생략하고 97페이지 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 세입부분에 세외수입으로 공공예금 이자수입에 4천만원. 기타회계 전입금으로 종량제봉투판매 및 폐기물반입수수료 10%인 3억4천만원과 신규소각장 설치에 따른 출연금 10억원. 주민편익시설사업비 50% 기금전환 30억8천만원 등 해서 도합 44억2천만원의 기타회계전입금과 지방채 및 예치금 3억3,424만8천원을 계상했습니다. 실질적으로 수입은 47억9,424만8천원이 되겠습니다. 99페이지. 세출계획으로는 환경기초시설 주변지역 등에 관한 기금으로 기금 중에서 인건비로 기간제근로자 등 보수에 주민감시원 인건비가 2,857만1천원. 그리고 주민지원협의체 회의참석자 보상비로 400만원. 민간경상보조로 환경기초시설 주변지역 주민지원에 2,091만2천원. 민간자본이전으로 석포마을 주거환경개선 및 소득증대 사업에 26억5천만원. 한내마을 주거환경개선 및 소득증대사업에 20억8,500만원 등 47억3,573만7천원을 지출할 계획입니다. 지출합계는 맨 밑에 나와 있습니다만 지출액은 47억9,424만8천원이 되겠습니다. 연도별 기금조성 상황과 예치금, 예탁금 명세는 유인물로 보고를 갈음하겠습니다. 이상 자원순환과 소관 예산안 보고를 마치겠습니다.