엄세진기획예산담당관
기획예산담당관 엄세진입니다. 2018년도 제3회 추가경정예산 일반 및 특별회계 예산안 제안설명을 드리겠습니다. 존경하는 홍석용 의장님, 그리고 의원 여러분! 지역발전과 시민복리 증진을 위해 연말에도 불구, 불철주야 바쁜 일정을 보내고 계시는 의장님을 비롯한 의원님들께 감사의 말씀을 드리며 2018년도 제3회 일반 및 특별회계 추가경정예산안 제1회 기금운용계획변경안에 대한 제안설명을 드리고 이해와 협조를 드리고자 합니다. 금번 정리추경 예산안은 제2회 추경예산 편성 이후 추가·변경 내시된 국․도비 보조사업에 반영, 지역현안 사업의 조기완공, 부진·완결사업의 조정 및 정산, 기투자 사업의 효과와 완성도 및 수혜도가 비교적 높은 시민편익 증진, 생활불편 해소 사업 등 마무리에 비중을 두고 편성을 하였습니다. 제3회 추경예산안에 대한 주요내용을 설명드리겠습니다. 제3회 추가경정예산안은 제2회 추경예산 8373억 원 대비 171억 원 2.05% 증가한 8544억 원이 되겠습니다. 일반회계는 제2회 추경예산 6975억 원 대비 158억 원 2.26% 증가한 7133억 원이며, 특별회계는 제2회 추경예산 1398억 원 대비 13억 원 0.97% 증가한 1411억 원으로, 이중 공기업특별회계가 12억 원 증가한 741억 원이며, 기타 특별회계는 1억 원이 증가한 670억 원이 되겠습니다. 다음은 제3회 추경 일반회계 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 먼저, 세입예산안입니다. 제3회 추경 일반회계 세입은 세외수입 5억 7천만 원 2.25%가 증가하였으며, 지방교부세는 124억 원 3.89% 증액되었으며, 시군조정교부금 4억 5천만 원, 국․도비보조금 추가내시분 23억 3천만 원을 증액하여 총 재원은 158억 원이 되겠습니다. 세입재원별로 보면 세외수입은 기반시설특별회계 폐지전입금 5억 7천만 원이 증액된 261억 원, 지방교부세는 124억 원이 증액된 3322억 원으로 그중 보통교부세가 112원 증액된 3238억 원, 특별교부세12억 원 증액된 32억 원, 부동산교부세는 증감 없이 52억 원으로 편성되었습니다. 다음 장입니다. 시군조정교부금 특별조정 교부금 4억 5천만 원이 증액된 208억 원이고, 국․도비보조금은 추가 및 변경교부된 118건에 23억 3천만 원이 증액된 1938억 원을 계상하였습니다. 다음은 세출예산안입니다. 본예산 일반회계 분야별 규모는 일반공공행정분야가 116억 2천만 원이 증액된 455억 원, 공공질서 및 안전분야는 110억 원, 교육분야는 82억 원, 문화 및 관광분야는 11억 원 증액된 512억 원, 환경보호분야는 513억 원, 사회복지분야는 16억 원 증액된 1708억 원, 보건분야는 1억 5천만 원이 감액된 125억 원, 농림해양수산분야는 20억 원이 증액된 757억 원, 산업·중소기업분야는 3억 원 증액된 369억 원, 수송 및 교통분야는 4억 5천만 원 감액된 497억 원, 국토 및 지역개발분야는 999억 원, 예비비는 5억 6천만 원 증액된 80억 원, 행정운영경비와 기본경비인 기타 분야는 12억 원이 감액된 926억 원을 계상하였습니다. 다음은 제3회 추경예산안의 주요사업으로는 재정안정화기금 전출금 130억 원, 소규모주민숙원사업 3억 8천만 원 특별조정교부금이 되겠습니다. 제천체육관 및 올림픽스포츠센터 내진보강공사 3억 원, 화산동 산곡 소하천 정비사업 특별조정교부금 5억 원, 홍광초등학교 앞 도로개설공사에 4억 3천만 원, 용두산 오토캠핑장 조성사업 특별교부세 4억 원, 지방증설기업 설비투자보조금 4억 9천만 원, 용추폭포 유리전망다리 조성사업 특별교부세 5억 원을 계상하였습니다. 다음은 공기업특별회계 예산안에 대해 설명드리겠습니다. 공기업특별회계는 제2회 추경 대비 12억 원 증액된 741억 원이며, 이중 상수도특별회계가 2억 원 증액된 323억 원, 하수도특별회계는 10억 원 증액된 418억 원을 계상하였습니다. 다음은 기타특별회계 예산안에 대해서 설명을 드리겠습니다. 기타특별회계는 1억 2천만 원 증액된 670억 원을 계상하였으며, 의료급여기금 특별회계는 1천만 원 증액된 5억 원, 수질개선 특별회계는 112억 원, 공영개발사업 특별회계는 445억 원, 도시교통사업 특별회계는 세입증감 없이 세출만 조정하였으며, 그 외 주민소득지원사업 특별회계 및 농공지구조성사업 특별회계는 금회 추경에 변경이 없음을 말씀드립니다. 다음 장이 되겠습니다. 다음은 계속비사업에 대해서 말씀드리겠습니다. 저희 제천시 계속비사업 일반회계는 총 5건 511억 7천만 원입니다. 영천동 도시재생 뉴딜사업 및 완충저류시설 설치사업은 신규사업으로 금번 추경예산에 신규 반영하였으며, 취약지역 개조 새뜰마을사업 및 의림지 수리공원 조성사업은 사업기간을 변경하였으며, 청풍 물길 100리 생태탐방로 조성사업은 문체부 사업계획 변경에 따른 총사업비를 조성하였습니다. 다음은 명시이월사업에 대해서 설명드리겠습니다. 명시이월사업은 29개 부서 총 208건에 852억 7천만 원을 상정하였으며, 추경예산안 부설별 제안설명 시 관련 부서장님께서 직접 설명을 드리도록 하겠습니다. 다음은 제1회 기금운용계획 변경안에 대해서 설명드리겠습니다. 우리 시의 기금운용은 재정안정화기금을 포함 9개 기금을 운영하고 있으며, 2018년도 말 현재 기금의 총규모는 전년도 말 현재액보다 163억 원이 증가한 371억 원 규모입니다. 금번 기금운용계획 변경안은 1건으로 금년 9월 의결·설치된 재정안정화기금 예치금으로 총 130억 원을 계상하였습니다. 존경하는 의장님, 그리고 의원 여러분! 금번 제3회 추경예산안은 한 해를 마무리하는 예산으로 사업추진 완료에 따른 사업예산 조정 및 사업별 진행상황에 따른 부족재원 해소 등 지역주민의 수혜 정도와 조기완공을 감안하여 균형 있는 예산 배분을 위해 많은 노력을 기울였습니다. 바라옵건대, 부서별 마무리 사업계획이 원활하게 추진될 수 있도록 원안대로 심의·의결하여 주실 것을 부탁드리면서, 2018년도 제3회 일반 및 특별회계 추가경정예산안, 제1회 기금운용 변경안에 대한 총괄 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.