김웅희경영본부장
안녕하십니까? 시설관리공단 경영본부장 김웅희입니다. 먼저, 업무보고 이전에 공단 팀장들을 소개해 올리겠습니다. 경영지원팀 임미래팀장입니다. 문화사업팀 신윤희 팀장입니다. 시설운영팀에 최명택팀장입니다. 주차사업팀에 강경섭팀장입니다. 교통민원팀에 안정남팀장입니다. 폐기물사업팀에 이승진팀장입니다. 존경하는 조성환 자치도시위원장님, 김숙의 위원님, 이병학 위원님, 김유순 위원님, 조양희 위원님, 계양구청을 위하여 연일 계속되는 의정활동에 깊은 감사를 드립니다. 지금부터 2020년 공단 주요업무 추진계획을 보고 드리겠습니다. 보고순서는 일반현황을 간략하게 보고드리고, 주요업무 계획을 팀별로 보고 드리겠습니다. 18-3쪽, 일반현황에 대해서 보고 드리겠습니다. 공단의 조직은 1부 6팀으로 구성되어 있으며, 공단의 정원은 정규직 42명, 공무직 35명, 총77명으로 구성되어 있고, 임금피크제 도입에 따른 별도 정원 1명을 관리하고 있으며, 기간제근로자 총68명을 채용하여 관리하고 있습니다. 팀별 업무보면 주요분장사무 유인물을 참조해 주시기 바랍니다. 18-4쪽이 되겠습니다. 공단의 2020년 예산은 수입예산이 99억 7,804만 1천원으로 2019년대비 71만 2천원이 증가하였으며, 지출예산은 89억 1,638만 7천원으로 편성되어 2019년대비 4억 2,926만 6천원이 증액되었습니다. 수입예산은 일반회계에서 8,339만 5천원이 증가되고, 특별회계 주차장 수입에서 9,927만 9천원이 상향되었으나 견입사업에서 1억 4,196만 2천원이 감소되었고, 지출예산은 인건비상승과 4대보험 부담액 증가 등으로 2019년대비 약5% 증가 하였습니다. 공단의 국·시비 보조사업은 5억 7,577만 8천원의 예산으로 방과후 아카데미를 비롯한 5개 사업을 운영하고 있습니다. 18-5쪽, 경영활성화를 위한 공단의 뉴비전 수립에 대해서 보고 드리겠습니다. 공단은 2018년 지방공기업 경영평가에서 라등급을 부여받았으나 2019년 다등급으로 회복되었고, 2020년은 나등급을 목표로 매진하고자 합니다. 2019년 미흡분야로 지적되었던 안전사고 분야는 발생건수가 한건 감소 개선되었으며, 비정규직의 정규직 전환실적이 저조한 것은 특단의 관심을 가지고 관리하여야 할 것으로 판단하고 있습니다. 공단에서는 경영평가 등급 상향을 위한 업무활성화 방안으로 공단의 뉴비전을 수립하였습니다. 2018년 경영진단결과 공단의 변화가 필요하다는 지적을 수용하여 공산설립 목적과 사회적 책임 경영을 위한 새로운 비전으로 안전한 시설관리와 고객에서 행복을 주는 계양구 시설관리공단을 정하고 그에 따른 4대 전략과제를 비전에 부합하게 선정하였으며, 전략과제를 실천하기 위한 구체적인 실현과제를 선정하여 공단경영의 활성화를 실현하고자 합니다. 이렇게 사회적 책임경영으로 경영성과를 확대하고 미션 및 비전에 부합되도록 공단을 경영하여 공단의 경상수지 제고 및 이미지향상에 노력하고자 합니다. 계양문화센터 고객관리프로그램 도입에 대해서 보고 드리겠습니다. 공단에서는 설립 때부터 계양문화센터를 운영하여 왔고, 2006년에는 고객관리프로그램을 자체적으로 개발하여 운영하여 왔습니다. 그러나 자체 개발한 고객관리프로그램은 기술력의 한계로 인하여 향상된 현재의 기술기능을 접목하는데 한계에 달하였습니다. 따라서 2,800만원의 예산을 투입하여 고객이 원하고 업무력도 향상시킬 수 있는 다양한 기능을 탑재한 프로그램을 개발하고자 합니다. 다음 이렇게 우수프로그램 도입을 위하여 선진기관의 벤치마킹을 실시하고 담당자들의 업무협의를 통하여 우리에게 가장 적합한 프로그램을 선정하였으며, 고객이 요구하는 다양한 기능을 접목하여 프로그램을 개발하고자 합니다. 금년 2월까지 업체를 선정하고 고객관리프로그램에 고객요구 사항을 접목할 것이며, 업무효율성을 위한 개선사업을 발굴하여 상반기까지 프로그램을 구축하겠으며, 2020년 하반기에는 프로그램이 정상적으로 운영되도록 하겠습니다. 계양문화센터 고객관리 프로그램 구축 결과는 프로그램을 이용하는 수강생들의 만족도가 높아질 것이고, 업무의 효율성 향상도 될 것으로 기대하고 있습니다. 다음은 문화사업팀 업무에 대하여 보고 드리겠습니다. 문화사업팀에서는 계양문화회관, 청소년수련관, 사회복지회관을 관리 운영하고 있습니다. 계양문화회관은 공연과 대관, 문화센터 운영, 한문연공모사업, 상주단체 육성 운영 등의 사업으로 구민 이용률을 높이기 위하여 노력하고 있으며, 청소년수련관은 청소년수련활동, 진로프로그램, 학교 및 지역연계사업, 전통예절관, 방과후 아카데미, 청소년동아리 등을 운영관리하고 있고, 사회복지회관은 문화센터 운영과 더불어 복지기관 및 단체 사무실을 공유하고, 구민들이 시설을 이용하는데 불편함을 최소화하고자 노력하고 있습니다. 다음은 문화회관 등 3개 시설의 수입 목표는 4억 5,748만 6천원으로 지출예산 7억 1,298만 5천원의 64%에 해당되나 각 시설비에 인건비를 감안하면 2, 30%에 그치고 있습니다. 그러나 문화사업, 청소년사업, 복지사업 등은 공익성이 대부분인 사업임으로 수익에 목표를 두지 않고, 다수의 구민이 혜택을 보는데 중점을 두고 있습니다. 2019년 추진상황을 보고 드리겠습니다. 계양문화회관은 공연과 대관 등으로 1억 6,895만 3천원의 수익과 91,922명의 구민이 이용하였습니다. 기획공연 및 체험프로그램 내용은 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 다음 청소년수련관은 대관, 공연, 전통예절, 청소년 수련활동 등 각종 프로그램을 운영하여 5만 7,490명의 구민이 이용하였으며, 7,668만 3천원의 수입금이 발생 되었습니다. 그리고 2019년에는 정부 및 각 단체에서 운영하는 공모사업에 응모하여 8개 사업이 선정되었으며, 4,550만원의 예산을 지원받았고, 계양구 청소년들에게 공여되었습니다. 그리고 2019년 기능보강사업으로 공연장 무대기계 분야를 개선하였으며, 3층 베란다 타일을 교체하고, 지붕 방수공사를 실시하였으며, 환경개선공사로 1층 로비에 독서존 공간박스를 설치하였습니다. 사회복지회관은 공실 13개소와 옥상공간을 단체 및 통신사에 유무상으로 임대하고 있으며, 2019년 임대료 등으로 5,866만원을 징구하였습니다. 계양문화센터 운영 실적은 문화회관, 청소년수련관, 사회복지관에서 운영하여 41,792명의 구민이 이용하였으며, 수강료 수입은 1억 9,992만원이 발생되었습니다. 참고로 금년 코로나19 확산 우려로 계양문화센터 강의는 2월 10일부터 2월 20일까지 휴강을 결정하여 시행중임을 보고 드립니다. 다음은 2020년 추진계획에 대하여 보고 드리겠습니다. 계양문화회관에서는 한국문화예술회관 연합회 지원과 공단의 예산으로 구민들의 문화충족을 위한 작품을 공연할 예정이며, 공연장 상주단체를 선정하여 찾아가는 공연을 기획하고 있고, 자체 기획공연을 선정하여 구민들에게 제공할 예정입니다. 청소년수련관에서는 청소년수련활동 인정프로그램 등 다양한 체험활동프로그램과 꿈잡고 등 진로활동프로그램을 운영 할 것이며, 청소년 자치기구를 확대 운영하고, 청소년운영위원회와 청소년동아리 등도 활력있는 운영이 되도록 다각적인 지원을 할 예정입니다. 다음 이밖에도 전통예절관 운영, 학교지역연계사업, 평생학습운영, 청소년자기주도활동 지원과 수련관에 맞는 공연작품을 유치할 계획이며, 방과후 아카데미도 내실있게 운영하겠습니다. 각시설의 노후화에 따른 기능보강사업으로 계양문화회관은 2억 2,932만 7천원의 예산을 투입하여 승강기를 교체하고 강의실 냉·난방기를 교체할 예정이며, 청소년수련관은 미설치된 1, 4층 복도에 냉·난방기를 설치하고 있으며, 아직 교체되지 않은 형광등을 전면 LED 등기구로 교체하겠습니다. 사회복지관은 아직 남아있는 석면을 해체하고 그에 따른 부대공사를 진행할 예정이고, 아직 미교체 상태로 남아있는 현광등에 대하여 LED 등기구로 완전히 교체하겠습니다. 18-16쪽, 시설운영팀 업무를 보고 드리겠습니다. 시설운영팀에서는 구청사와 의회청사를 관리하면서 공단 전시설의 재난안전관리를 총괄하고, 현수막 지정게시대, 계양문화센터, 구청부설주차장 운영, 공실을 이용하여 구청사 12개소 의회청사 6개소의 공실을 임대 관리하고 있습니다. 시설운영팀에서는 5개 분야 사업에 6억 4,919만원의 예산을 투입하여 9억 3,476만 6천원의 수입을 목표로 하고 있습니다. 2019년 추진실적을 보고드리면, 구청사는 총8개소의 임대료와 공공요금을 합하여 1억 859만 7천원의 수입금을 올렸으며, 의회청사는 옥상의 통신 중계기 등으로 총1,539만 5천원의 사용료를 징구하였습니다. 다음 현수막지정게시대는 59개소 354면을 관리하면서 2억 9,941만 9천원이라는 수익을 창출하였고, 아직 구형으로 남아있는 3개소를 상반기 중에 교체할 예정입니다. 그리고 현수막게시대 게첩업무를 2019년 4월 1일부터 민간에서 직영으로 전환하였는데, 수입은 향상되고 지출은 감소되어 금년 한해 1,200만원 상당의 절약 효과를 나타내고 있습니다. 공단의 재난안전관리는 예방안전을 위주로 활동하고 있으며, 정기 및 수시점검, 월 안전점검의 날, 소방안전 점검 및 소방훈련, 재난 및 산업안전 보건교육을 실시하고 있으며, 산업안전보건위원회를 분기별로 개최하여 재난안전 훈련 실시, 작업환경 측정, 직원 건강진단을 실시하고 있습니다. 이렇게 추진하여 위험성 평가에서 우수사업장으로 선정되었으며, 안전관리계획을 수립하여 이사회에 승인을 득하였습니다. 또한, 객관적이고 정확한 시설물 유지관리를 위하여 연수구 시설안전관리공단과 협약을 통하여 교차점검을 실시하고, 모바일 시설물 관리시스템을 도입하였으며, 시설물 LCC 도입 및 성능상태 평가를 실시하고 있습니다. 그리고 구청사의 문화센터도 87 강좌를 개설하여 72,943명이 이용하였으며, 3억 7,519만 3천원의 수강료 수입이 발생되었습니다. 구청 부설주차장은 08시부터 20시까지 유료로 운영하면서 민원인의 편의를 도모하고 있으며, 한해동안 1억 5,370만 9천원의 수익을 창출하였습니다. 덧붙여 미세먼지 저감조치시행과 더불어 차량 2부제를 실시하였으며, 국가정책에도 동참하여 준수하고 있습니다. 2020년에는 모바일시설물 관리시스템을 정착화하여 기초데이터를 바탕으로 스케줄과 보수이력을 관리하며 적기에 필요한 점검을 실시하도록 하겠습니다. 18-21쪽, 주차사업팀 사업에 대해서 보고드리겠습니다. 주차사업팀에서 총47개의 공영주차장을 관리하고 있는데, 노외주차장 37개소, 노상주차장 10개소로 구성되어 있으며, 28개소의 유료주차장과 21개소의 무료주차장으로 관리하고 있으며, 28개의 유료주차장 중 7개소는 무인으로, 21개소 주차장은 48명의 주차관리요원을 배치하여 운영하고 있습니다. 2020년 공영주차장은 26억 5,023만 3천원의 예산으로 23억 5,440만 1천원의 수입을 목표로 하고 있습니다. 2019년 추진상황을 보고드리면, 미납요금을 포함한 주차수입금 22억 6,598만 4천원의 수입으로 99.89%의 목표대비 달성하였습니다. 경인교대환승주차장 시설물 3개소는 임대하여 3,598만 3천원의 임대수익을 올렸으며, 1개소는 CCTV 관제실 및 주차사업팀 사무실로 활용하고 있습니다. 2019년 9월에는 관내 20개소 공영주차장에 292대의 CCTV를 설치하여 관제실에서 관리하고 있으며, 계산체육공원 공영주차장은 범죄예방 우수시설 인증을 취득하였고, 그리고 임학공원주차장 등 일부 무료주차장을 거주자우선주차구역으로 변경하여 운영하고 있습니다. 2020년 추진계획을 보고 드리겠습니다. 계양IC 화물공영차고지 2단계 확장공사가 금년 내에 추진되어 151면을 설치할 예정이며, 공사가 완료되면 총 주차면수 407면으로 운영되어 화물차고지 대기차량은 해소 될 것으로 전망합니다. 그리고 교통행정과 주관으로 관내주차장의 모든 프로그램 및 데이터 관리 일원화를 위하여 통합관제시스템을 구축할 계획이며, 관내주차장 설치에 관여한 업체와 의견을 조율하고, 노후화된 장비를 교체하여 금년 9월에는 정상 추진되도록 하겠습니다. 사업산업단지 공영주차장은 127면이 설치되었는데, 입주예정업체의 입주율을 고려하고, 도로 등 시설이 정비된 금년 7월 이후 3급지로 운영할 계획입니다. 또한 욕은지 길 공영주차장은 무료로 운영되었으나 주변 민원 및 주차장 활용고객의 의견을 수렴하여 금년 2월 1일부터 무인 유료로 운영하고 있습니다. 다음은 18-24쪽, 교통민원팀 업무를 보고 드리겠습니다. 교통민원팀에서는 견인사업, 거주자우선주차사업, 공영버스사업을 수행하고 있습니다. 견인사업의 수입목표는 2019년 1억 9,210만원에서 5,013만 8천원으로 대폭 감조정되었는데, 이는 2019년부터 국민권익위원회 권고로 견인스티커발부를 자제함에 따라 1일 견인차량이 대폭감소하였기 때문입니다. 공단에서는 이에 대응하고자 3명의 견인기사를 2명으로 축소하고 직원의 근무시간도 1시간 축소하여 운영하고 있으나 사업수지의 회복은 불가할 것으로 판단됩니다. 2019년 추진실적을 보고 드리겠습니다. 불법 주·정차 견인은 4,204대를 견인하여 4,506만 9천원의 과태료를 징구하였고, 거주자우선주차사업은 1,173면을 운영하여 1억 9,393만원의 수익을 창출하였으며, 공영버스는 10만 1,368명이 이용하여 4,517만 8천원의 수익을 올렸습니다. 다음 공영버스는 이화리 방면과 둑실동 방면 2개 구역을 운영하였으며, 기사 6명이 2교대로 첫차는 06시 45분, 막차는 22시 노선별 1일 14회를 운영하였습니다. 거주자우선주차는 민원인 논스톱 방법을 도입하여 1회 신청으로 지속적으로 이용자격을 부여하고 있으며, 배정을 6개월 단위로 실시하여 절차 간소화 및 고객불편을 최소화하였습니다. 자연마을공영버스 운행과 관련하여 20시 이후에는 이용주민이 급격히 감소하고, 22시부터 이용주민이 거의 없어 1일 운행 회수를 조정하여 막차운행시간을 현행 22시에서 21시 30분으로 조정을 검토하고 있으며, 이는 주민들의 의견을 수렴하여 적절하게 대처하고자 합니다. 18-26쪽, 폐기물사업팀 업무를 보고 드리겠습니다. 폐기물사업팀에서는 대형폐기물 수집·운반과 종량제봉투를 배달 판매하고 있습니다. 대형폐기물은 고층아파트 및 연립과 단독주택을 구분하여 8개 권역으로 나누어 수거차량 8대와 수거인력 11명이 투입되어 책임구역제로 지정하여 운영하고 있으며, 일주일에 1회 이상 수거하는 것을 목표로 하고 있습니다. 종량제봉투 배달판매는 인력 3명과 차량 1대가 공여되고 있습니다. 2019년 추진실적은 대형폐기물의 경우 7억 1,110만 6천원의 물량을 수거하였고, 종량제봉투는 57억 2,045만 4천원을 판매하였습니다. 2020년에는 민원의 불편함을 최소화하고 민원이 발생되지 않도록 최선을 다하겠으며, 판매소에서 종량제봉투 구입시 카드이용이 활성화되도록 하겠습니다. 존경하는 위원장님 그리고 위원님, 공단 임직원들은 우리구 의회에서 공단에 각별한 관심을 가지고 공단발전을 위하여 여러모로 배려해 주신데 대하여 무한한 감사를 드립니다. 공단에서도 구민들의 편익을 위하여 노력하겠으며, 더욱 단결하여 더 발전된 공단으로 거듭나도록 최선을 다하겠습니다. 이상으로 업무보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.