강광원기획예산담당관
기획예산담당관 강광원입니다. 기획계장 소재성입니다. 예산계장 성호영입니다. 법무계장 하상수입니다. 경영사업계장 강정원입니다. 120민원기동대 최진열 주사입니다. 지금부터 기획예산담당관실 소관 업무보고를 올리도록 하겠습니다. 먼저 시 전반에 걸친 일반현황을 간략하게 설명 올리도록 하겠습니다. 3페이지입니다. 우리시는 1956년 7월 8일 사천군에서 삼천포시로 승격 분리되므로 인해서 각지역 행정기구를 달리하다가 1995년 5월 10일 39년만에 시로 통합이 되었습니다. 지역특성은 한려해상국립공원의 중심지이고 육.해.공 교통의 요충지이며 농.수산업이 병존하는 신공업 개발지역으로 지세가 평탄, 광활하여 무한한 개발 가능성을 지니고 있습니다. 면적은 396.08㎞이고 도전체의 약 3.3%에 해당합니다. 농경지는 26%, 임야가 61%, 대지가 2%, 기타 11%로 되어 있고, 도서는 45개입니다만 그중에 유인도서 10개로 되어 있고 해안선의 길이는 약 165.95㎢로 되어 있습니다. 읍면지역이 47%, 동지역이 53%로 되어 있습니다. 행정구성은 1읍 7면 10동으로 되어 있고, 행정기구는 5국 2직속기관 4담당관 25과 6사업소 3출장소로 되어 있습니다. 다음 페이지입니다. 산업분포는 농업이 34%, 수산업이 14%, 상공업이 39%, 기타가 13%로 되어 있습니다. 우리 관내는 230여개의 기업체가 있고, 7,400여명의 인원이 고용되어 있습니다. 도시기반은 주택보급율이 93%, 도로포장율 51%, 상수도보급율 72%, 하수도개수율이 34%로 되어 있습니다. 재정규모는 1,224억 7,600만원으로 되어 있고, 재정자립도로는 25.8%입니다. 그중에 일반회계가 981억 2,900만원이고, 특별회계가 243억 4,700만원으로 되어 있습니다. 다음은 5페이지 기채현황이 되겠습니다. 우리시는 총채무액이 566억 100만원입니다만 지금까지 상환한 것이 239억 7,600만원을 상환했고, 금년도에 40억 3,000만원을 상환했습니다. 이래서 금년말에는 285억 9,500만원의 채무가 남겠습니다. 채무상환은 우리시가 갚아야 할 돈이 32억 5,600만원이고 실수요자가 갚아야 할 것이 253억 3,900만원으로 되어 있습니다. 채무부담사업은 금년에 33억 5,00만원의 채무부담을 졌습니다만 실내체육관 건립에 18억 군도 확.포장사업에 4억 7,400만원, 농어촌도로 확.포장사업에 7억 6,700만원, 노후교량 및 군도 덧씌우기에 3억 900만원으로 되어 있습니다. 금년 예산에 전액 확보가 다 되었습니다. 다음은 8페이지 금년도 주요업무 추진실적이 되겠습니다. 주요투자 사업은 65건에 535억 3,700만원이 투자 되었습니다만 18건에 67억 4,400만원인데 완공이 되었습니다. 화장장 진입로 확.포장을 비롯한 17개 사업은 전부 완공이 다 된 사업입니다. 참고해 주시기 바랍니다. 다음 11페이지입니다. 현재 추진중인 사업은 42건에 418억 4,500만원이 되겠습니다. 실내체육관 건립을 비롯해서 41건은 현재 착공이 되거나 본격적으로 추진이 되고 있습니다. 참고해 주시기 바랍니다. 다음 16페이지입니다. 미착공된 사업은 5건에 49억 4,800만원이 투자되고 있습니다. 그중에 축동면사무소 건립은 지상 2층에 연건평 220평은 건립토록 되어 있습니다만 건립부지가 미지정되어 있어 주민의견을 수렴해서 건립부지가 예정 확정되면 착공을 서두르겠습니다. 다음은 95년도 가을착수 경지정지사업을 2개 지역에 77ha를 계획하고 있습니다만 시기가 미도래해서 지금 설계를 하고 있는 중입니다. 다음은 수도교에서 연륙교간 도로개설은 L = 2.6㎞, B = 20m를 개설하는 사업입니다. 총 사업비가 130억원이 소요됩니다. 금년에 확보된 22억 6,000만원으로 보상을 서두르고 있습니다. 다음은 동서동 14통 도시계획도로 개설은 L = 240m에 B = 8m로 개설하는 사업입니다. 총사업비는 13억원이 소요됩니다만 금년에 확보된 3억 1,000만원으로 우선 보상에 서두르고 있습니다. 다음은 사천읍도시계획도로 개설입니다. L = 300m에 B = 35m로 개설하는 사업이 되겠습니다. 총사업비는 77억 6,800만원이 소요됩니다만 금년에 확보된 1억원을 가지고 설계용역 2,600만원, 잔여사업비 6,400만원은 명시이월시켰고, 1,000만원은 부대비로 집행이 되고 있습니다. 다음은 화력발전소 주변 지역 지원사업소추진에 관해서 보고를 드리겠습니다. 발전소 주변지역 즉 반경 5㎞ 이내 주민의 소득증대 사업과 복지증진을 위한 사업을 하도록 되어 있습니다. 기본현황은 지역주민의 소득증대 사업을 발굴해서 시행을 하고 지역동통 숙원사업을 선정해서 투자효과를 높이고 지역주민의 의견을 최대한 반영해서 민원을 해결하는데 기본방향을 두고 금년도 지원사업은 대상지역 8개동 즉, 동서동 선구동, 동서금동, 동좌, 벌용, 봉이, 향촌, 대방동이 되겠습니다. 15건에 4억 5,000만원을 투자했습니다. 소득증대 사업이 2건에 5,000만원이 공공시설 사업 13건에 4억원이 투자 되었습니다. 내년도에는 지원사업이 8억 9,200만원이 지원되겠습니다. 그중에 기본 지원사업은 5건에 6억 7,200만원이 투자되겠고, 주민복지지원 사업은 9,600만원, 기업유치 지원사업은 1건에 1억 2,400만원이 지원 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 시정발전기획단 운영입니다. 기본방향은 기구 인력 진단과 정원을 책정하고 시발전종합계획을 수립하여 행정타운조성 및 통합청사 건립, 지방재정 확충과 경영수익사업 발굴하는데 방향을 두었습니다. 추진실적은 기획단은 4개반에 39명으로 구성을 했습니다. 먼저 조직진단반은 능률을 높이기 위해서 조직개편을 하고 유사 중복 기능을 통.폐합해서 주민 대민서비스 분야 기능을 확대하도록 하고 조직개편 승인은 지난 10월달에 도에 승인 신청을 내놓고 있습니다. 관광개발반은 시관광종합개발계획 기본구성안을 작성했는데 11개 지구에 5.1㎢를 개발하는데 4,520억원이 소요되는 것으로 판단이 되고 있습니다. 지역개발반은 통합시 종합도시계획 기본안을 작성하는데 역점을 두고 용도지역변경을 76.4㎢를 118.1㎢로 넓히고 용역비를 2억 확보한 바도 있습니다. 2건은 조기에 시행하고 5건은 장기에 또는 검토를 세밀하게 한 연후에 집행을 하기로 계획을 하고 있습니다. 아무튼 주요성과는 통합시 출범에 따른 지역균형 개발의 기틀을 마련하는데 효과를 거두고 있습니다. 다음은 소송 사무추진입니다. 금년에 소송이 진행되고 있는 것이 33건이 있습니다만 12건은 종결이 났습니다. 8건은 승소를 했고, 4건은 패소를 하여 현재 계류중에 있는 것은 21건이 소송이 걸려 있습니다. 진주지원에 9건, 창원지법에 3건, 부산고법 8건, 대법원 1건이 되어 있습니다. 종결된 소송은 유인물에 나와 있습니다. 참고해 주시면 되겠습니다. 21페이지 계류중에 있는 소송내용도 참고해 주시면 고맙겠습니다. 24페이지 경영수익사업입니다. 7건을 발굴했습니다. 우선 2건은 조기에 착수한다고 보고를 드렸습니다만 경영수익 추진사업 가능 2건은 선진공유수면을 매립하는 사업이 되겠습니다. 매립면적 5,060㎡에 14억을 투자해서 시가 공유수면 지정을 해서 추진하고자 계획을 합니다. 그리고 조동폐소류지 택지조성은 사용하지 않는 소류지를 폐지하고 택지조정을 4,600평 할 계획입니다. 약 5억원 소요 되겠습니다. 이것 역시 시직영으로 추진하고자 합니다만 인근 부지 확보가 어렵고 해서 점차적으로 매립사업으로 추진하고자 합니다. 단계적으로 시행하고자 하는 것은 공동묘지 조성 사업입니다. 계획은 곤양면 가화리 산 109번지 일대에 면적 197,000여평의 공동묘지를 조성하고자 계획을 하고 있습니다. 여기에는 총 125억원이 투자되는 것으로 분석을 하고 있습니다. 이 사업은 시직영 또는 제3섹타 사업으로 추진할 것으로 검토하고 있습니다. 다음, 시직영 세차장 운영입니다. 사천시로 통합이 된 후로 종합청사가 들어서는 위치 주변에 관용차 또는 직원이 활용하고 있는 차를 시가 직접 세차 운영하고자 독립채산제 운영을 해 볼 계획을 검토하고 있습니다. 장기적으로 검토하고자 하는 사업은 철도부지 택지조성 사업, 대방동 택지조성사업, 특수쓰레기처리장 조성사업 등을 장기적으로 계획하고 검토중에 있습니다. 다음은 지방재정 확충이 되겠습니다. 자금관리 개선으로 이자수입을 많이 높인 사례가 있습니다. 기존 시금고에 일반 정기예금을 했을 경우 약 6%, 보통예금일 경우 1%의 이자를 받아 왔습니다. 그래서 징수과에서는 국.공채신탁 또는 양도성예금증서를 활용하므로써 예금이자를 13%까지 올리고 있습니다. 이래서 지난 6월부터 9월까지 종전에는 2억 6,300만원의 이자를 올렸습니다만 개선후에 5억 4,700만원으로 2억 8,400만원의 이자를 더 올렸습니다. 연말까지는 약 6억원의 이자 수입이 증대될 것으로 예상하고 있습니다. 그래서 이런 사례에 대해서는 대대적인 표창도 할 계획입니다. 다음 담배소비세 세원 발굴입니다. 곤양에 주둔하고 있는 205여단에 창원시에서 담배를 납품하고 있습니다. 그래서 저희 징수과에서는 육군 39사단 근로복지단에 찾아가서 우리 관내에 소비하고 있는 분납되는 담배소비세는 우리시에 달라는 요청을 강력히 했습니다. 그래서 39사단에서는 우리시만 떼어 줄 수 없고 해서 서부지역을 전부 사천시에 납품을 해 주고 대신 그 소비세를 사천시에 주겠노라는 약속을 받아 왔습니다. 그래서 우리시가 소비하고 있는 담배소비세는 연간 약 1,300만원이 됩니다만 이렇게 할 경우에는 약 1억원의 담배소비세가 증가되는 사례가 되겠습니다. 이러한 사례에 대해서는 적극적인 표창을 하겠습니다. 다음은 120민원처리기동대 운영입니다. 기본방향은 시민 불편사항을 신속하게 처리해 줌으로써 행정봉사를 극대화하는데 방향을 두고 추진실적은 지난 9월 12일날 발대를 했습니다. 기동대원은 6명으로 편성되어 있고 상황실 설치와 각종 홍보체제를 갖추고 있습니다. 이래서 민원실적은 지난 10월말 현재 85건을 처리했습니다. 상하수도 46건 생활쓰레기 분야 18건 기타 민원 21건을 처리했습니다. 주요성과는 상하수도, 생활쓰레기 등 시민생활 불편사항을 최대한 해소해서 행정신뢰를 높였고, 1996년도에는 차원을 달리하여 발전시켜 시민에게 봉사를 하도록 준비를 하겠습니다. 이상으로써 기획예산담당관실 소관 업무보고를 마치겠습니다. 다음은 감사자료를 간략하게 설명 올리도록 하겠습니다. 먼저 주요투자 사업 현황입니다. 업무보고에서 이 사항은 설명드렸기 때문에 생략하도록 하겠습니다. 9페이지 입니다. 시정 주요시책 추진현황 및 심사분석입니다. 시정의 심사분석 결과는 평가대상 단위사업이 169건이었습니다만 그중에 42건은 완료가 되었고 정상적으로 추진중에 있는 것이 117건이고 부진이 5건입니다. 시기 미도래는 2건이고 96년도에 이월되는 것이 3건이 되겠습니다. 분야별 분석내영을 보면 내무행정 부진 1건은 축동면 면사무소 신축입니다. 사회환경국은 부진사업이 없고 건설교통국이 4건이 있습니다. 그리고 시기 미도래는 산업경제국 소관에 있습니다. 경지정리사업이 미도래 사업입니다. 부진사업 및 이월사업 내용은 축동면사무소 신축이전 부지가 미정입니다. 현내교 - 대성국교간 도로개설에 부지 보상협의가 지연이 되어서 착수가 늦어졌습니다. 서부해안도로 확장 역시 보상협의가 지연되고 있고 중앙 상가 소방도로 개설 역시 협의가 지연되어 있고 통창 - 중앙상가간 도로개설 보상 역시 협의가 지연되어서 사업 착수가 못되고 있습니다. 96년도 이후 이월사업은 해수욕장 주차장 부지매입이 보상협의가 안되어서 지난 추경때 이미 삭감을 했습니다. 다음은 서포 소재지 우회도로 개설 국.도비 지원이 안되고 있습니다. 초전교 가설 역시 국.도비가 지원이 안되어서 이월이 되겠습니다. 다음 10페이지 시정조정위원회 운영입니다. 시정의 기본적인 계획과 시책에 대한 자문, 심의, 연구, 의결하는 기구가 되겠습니다. 구성은 위원장이 부시장으로 되어 있고 부위원은 총무국장, 위원은 국장 3명, 담당관 4명, 국의 주무과장 4명으로 총 13명으로 구성되어 있습니다. 운영은 금년에 13회 했고, 의안심의 안건은 31건을 했습니다. 다음 발간실 운영입니다. 발간실 운영은 우리시가 예산 절감 차원에서 운영하고 있는 기구가 되겠습니다. 장비는 옵세트기 2대, 제판기, 제단기 1개를 가지고 운영을 하고 있고, 운영인원은 기능직 2명이 운영을 하고 있습니다. 금년 실적은 56만매를 자체적으로 발간했습니다. 그래서 예산을 따지면 추정해서 약 5,000만원의 예산이 절감된 것으로 분석이 되고 있습니다. 내년도에는 이 분야에 인력 장비를 더욱더 보강해서 외주 발간을 막으므로써 예산절감을 극대화 시킬 그런 계획입니다. 다음 페이지 지방채 현황입니다. 이것 역시 설명을 드렸기 때문에 생략하도록 하겠습니다. ‘96채무부담행위 조서입니다. 이것 역시 간략하게 설명을 올렸기 때문에 총괄적인 것만 설명을 올리겠습니다. 채무부담 사업은 4개 사업이 총 444억 9,500만원이 사업비입니다만 채무부담은 15억 5,000만원입니다. 금년도에 시 예산으로 시에서 29억 4,500만원은 사업비로 갚았고, 15억 5,000만원은 내년도에 예산을 확보하여 갚도록 그렇게 계약이 되어 있습니다. 군도확.포장 사업이 4억 7,400만원이고, 조장, 송림, 봉명교간 3개 교량을 가설하는데 7억 500만원, 군도 덧씌우기 사업에 6,200만원, 농어촌 도로확.포장 사업에 3억 900만원이 되어 있습니다. 이미 96년도 당초예산안에 편성되어 있는 사항입니다. 참고해 주시면 되겠습니다. 다음 페이지 교부세 관리 현황입니다. 금년도 교부세는 363억 7,800만원입니다. 그중에 보통교부세가 365억 7,800만원이고, 특별교부세는 7억으로 되어 있습니다. 특별교부세는 노대공업단지 진입로 확포장에 2억원이고 봉계지구 도로확.포장 사업에 3억원, 정동 가곡 산복도로 개설에 2억원이 투자가 되었습니다. 다음 페이지 풀여비 집행 내역입니다. 풀여비는 각 실과소에서 사업을 하다가 부족된 부분에 대해서는 충당해 주기 위해서 기획예산담당관실에서 관리를 하는 예산입니다. 총 3,300만원을 가지고 있습니다만 2,654만 8,000원은 지급을 했습니다. 이 사항은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 예산 전용 현황입니다. 일용인부임 퇴직금 증가로 인해서 현금지급금이 부족한 이유로 출연금에서 연금 지급금 6,477만 4,000원을 전용해 썼습니다. 다음은 금년도 지방공무원 연수를 가기 위해서 부족한 여비를 기타 수당에서 국내여비로 800만원 전용을 했습니다. 다음은 통합청사 건립 기본설계비를 확보하기 위해서 5억원을 확보했습니다만 기본조사비가 모자라서 5,000만원을 전용을 했고, 4억 5,000만원은 명시이월 되겠습니다. 다음은 지역농업개발센타 설치에 따른 실시설계비를 확보하지 못해서 기본조사비 580만원을 후생복리비에서 전용해 썼습니다. 다음은 예비비 집행 상황입니다. 금년 예비비가 11억 9,511만 9,000원입니다만 가뭄대비 저소류지 준설사업에 2억 1,000만원을 사용했고, 가뭄대비 논물가두기 또는 관정개발에 6,599만 9,000원을 사용했고, 한해대책 식수원 개발에 7,625만원, 논물가두기 사업에 365만원, 산사태 복구에 1억 1,000만원, 태풍페이 재해복구비에 1억 483만 5,000원이 사용이 되었고, 지금 현재 6억 2,438만 5,000원이 남아 있습니다. 다음 보조사업 미부담 현황입니다. 하수종말처리사업이 26억 1,700만원으로 되어 있습니다만 양여금 사업이 13억 8,700만원, 도비가 6억 1,500만원, 시비가 6억 1,500만원을 부담하도록 되어 있습니다. 이래서 시비 3억원을 부담하지 못했는데 이 사업은 계속 사업이기 때문에 재원이 허용하면 금년 결산 추경에 확보하게 되고 그렇지 못할 경우에 내년도에 예산을 확보하도록 하겠습니다. 다음은 시설채소 유통지원 사업에 16억 4,050만원이 소요되는 사업입니다만 국비가 8억 3,875만원 도비가 2억 5,162만 5,000원이고 시비 부담이 5억 5,012만 5,000원을 부담하도록 되어 있습니다. 그중에 2억원을 확보 못했습니다만 이 사업은 이미 착수가 된 사업이고 해서 금년 결산 추경에 확보하도록 하겠습니다. 다음 소읍가꾸기 사업입니다. 총 20억원이 소요됩니다만 도비가 10억 시비가 10억이 되어 있는데 시비 4억원을 부담하지 못하고 있습니다. 이것 역시 재원이 허용되면 결산추경에 예산을 확보하고 그렇지 않으면 내년도에 예산을 확보하도록 하겠습니다. 다음 페이지 정부지원 단체 및 사회단체 보조 현황입니다. 금년도 현황입니다만 정액보조는 1억 9,090만원인데 현재까지 지원은 1억 6,373만 5,000원이 지원이 되었습니다. 지금까지 지원이 안된 부분에 대해서는 연말까지 지원이 다되도록 하겠습니다. 한국자유총연맹이 1,512만 5,000원, 새마을 시지회가 2,670만원, 새마을읍면동지부가 1,260만원, 새마을부녀회지도자협의회가 1,260만원이고, 바르게살기시협의회가 1,571만원, 상이군경회가 800만원, 전몰군경미망인회가 800만원, 대한노인회가 1,200만원, 한국예총이 1,320만원, 문화원에 1,660만원, 체육회 720만원이 지원이 되었습니다. 금년도 풀보조는 2억원을 확보했습니다. 지금까지 1억 4,039만 8,000원이 지급 되었습니다. 그 내역을 보면 장애인단체가 1,140만원, 방위협의회가 2,333만 6,000원, 경우회가 430만원, 민주평화통일협의회가 640만원, 민족통일협의회 407만 5,000원, 체육회에 1,500만원, 시정동우회가 300만원, 마루문학회에 314만 4,000원, 비연보존회에 100만원, 바르게살기협의회 200만원, 나관리협회가 701만 8,000원 곤양학교에 370만원, 새마을단체 100만원, 재향군인회 600만원, 삼천포 국민학교 농악경연대회 참가 경비가 100만원 지원 되었습니다. 다음 페이지입니다. 상이군경회가 650만원, 자유총연맹에 302만 5,000원 소비자 보호단체에 200만원, 와룡문화제 추진위원회에 2,600만원, J.C특우회 행사비에 300만원, 우수단체 200만원, 삼천포고등학교에 200만원, 사천시 시립교향악단연주회에 150만원, 어린이세발자전거대회행사 추진본부에 100만원, 문선초등학교 농악대 창단 지원에 100만원 지원했습니다. 다음은 정부지원단체 및 사회보조단체 94년도 현황이 되겠습니다. 정액보조 3억 560만원 중에 전액 지원이 되었습니다. 이 내용은 참고해 주시기 부탁을 드리겠습니다. 다음 페이지 94년도 풀예산은 역시 2억입니다만 1억 5,594만 1,000원이 지원 되었습니다. 이 역시 내용은 참고해 주시면 고맙겠습니다. 25페이지 행정소송 수행사항입니다. 업무보고에서 총괄적인 보고가 있었기 때문에 생략하도록 하겠습니다. 다음 30페이지 소소입용 청구 및 수령현황입니다. 93년도부터 95년까지 승소를 하므로 인해서 저희들이 청구를 하고 승소비용을 수령한 현황은 4건에 199만 435원을 청구해서 전부 받아들였습니다. 다음 소송결과 판결에 의해서 배상금 지급 현황입니다. 93년도에서 95년까지 패소를 한 것이 4건입니다만 시에서 배상한 것이 4,558만 2,090원입니다. 참고해 주시기 바랍니다. 31페이지 경영수익사업은 업무보고에서 보고드린 사항이기 때문에 생략하도록 하겠습니다. 이상으로써 행정사무감사 자료 설명을 마치겠습니다.