문태근녹지공원과장
설명에 앞서서 저희 과 담당 인사를 드리겠습니다. 먼저 녹지담당주사 최상철, 공원담당 이순 열, 산림경영담당 황성구, 산림보호담당 이정호, 산림방제담당 김덕만주사입니다. 세입예산부터 보고를 드리도록 하겠습니다. 녹지공원과 735페이지 세외수입은 8900만원, 임시적세외수입은 8500만원입니다. 736페이지 보조금 부분입니다. 국고보조 25억 5558만 4천원과 740페이지에 있는 도비보조금 17억 5300만원입니다. 국·도비보조금은 43억 859만원이 되겠습니다. 다음은 745페이지 세출예산 부분입니다. 저희들 산림자원개발 부분에 내년도 총 세출예산이 98억 8268만 9천원으로써 국비 23%, 균특회계 3%, 도비 18%, 시비 56%가 되겠습니다. 먼저, 녹지 및 공원관리가 되겠습니다. 41억 7702만 7천원에 인건비는 2억 7952만 7천원으로 공원관리, 가로수 관리 등에 2억 235만 6천원입니다. 공원관리 5명, 가로수관리 3명, 그렇게 되어 있습니다. 다음은 748페이지에 있는 일시사역인부임입니다. 7717만 1천원으로써 소공원관리, 가로변 꽃길관리, 공원관리 등입니다마는 금년에 도내 저희 시군에 일시사역인부임에 대해서 도내 시군을 조회 해 본 결과 평균치가 2억 1900만원입니다. 저희들은 도내 평균치에 미치지 못하는 실정입니다. 다음은 749페이지 경상적경비로써 1억 6616만원입니다. 먼저, 일반운영비 1억 2010만원, 일반수용비 5100만원, 공공요금 및 제세 3300만원, 급량비 900만원, 임차료 200만원, 시설장비유지비 500만원, 차량선박비 2000만원입니다. 751페이지에 있는 여비는 3786만원으로 직원들의 관외·내 출장여비가 되겠습니다. 업무추진비 570만원, 일반보상금에 250만원은 행사실비보상금 100만원, 기타보상금 150만원이 되겠습니다. 752페이지에 사업예산으로는 37억 3134만원입니다. 보조사업에 27억 2590만원, 인건비는 1800만원, 민간이전은 550만원, 시설비 및 부대비는 267만 8천원, 시설비에 생활주변 녹화 및 사후관리, 생활공원조성 등에 26억 6652만 8천원이 되겠습니다. 1147만 2천원은 이에 따른 시설부대비가 되겠습니다. 민간자본이전 2400만원은 임산물 저장 및 건조시설 부분에 1520만원, 표고 재배시설에 800만원, 임산 소득증대사업에 120만원이 되겠습니다. 자체사업으로는 10억 544만원인데 가로수 및 조경수 생장촉진용 비료구입비 등, 여기에는 가로수와 공원에 소요되는 각종 자재, 약대 구입부분이 되겠습니다. 그에 따른 재료비가 3410만원이 되겠습니다. 755페이지 시설비 및 부대비는 9억 5934만원으로 시설비는 주요 도로변 해송 전정과 베롱나무 전정, 남일대 해수욕장 주차장주변 조경수목 이식, 시온청앞 분수대 보수, 조경이설물 도색, 사천읍성 정비, 임내숲 어린이공원 정비, 반룡공원 부지매입비, 동서공원 부지매입비, 어린이공원 가로등 교체공사, 공원시설물 도색, 망산공원 주차장 포장, 모충공원 음수전 설치, 소공원내 사유지 부분이 되겠습니다. 315만원은 시설부대비가 되겠습니다. 자산취득비 1200만원은 녹지관리용 장비구입과 공원관리용 장비구입, 냉장고 구입 등이 되겠습니다. 다음은 산림관리가 되겠습니다. 57억 566만 2천원입니다. 먼저, 인건비 5억 4457만 4천원은 초과근무수당 1842만 4천원입니다. 이것은 읍·면·동에 산불감시 및 비상근무에 따른 초과근무수당이 되겠습니다. 일시사역인부임이 5억 2615만원으로 편성하였는데 산불감시원 85명에 대한 인건비 4억 4982만원과 또한 등산로 정비 인부임 2154만 6천원, 대곡숲, 수청숲 관리 인부임 215만 5천원이 되겠습니다. 경상적경비 744만원은 여비가 되겠습니다. 759페이지 업무추진비 150만원입니다. 산림사업 및 산불예방 업무추진에 따른 업무추진비가 되겠습니다. 일반보상금에 산불관련 및 산불방지에 소요되는 비용입니다. 1400만원을 편성하였습니다. 산불전문진화대 교육 참석자 실비보상과 산불방지 유공 민간인 표창 시상품 구입 등 기타 보상금 1100만원 해서 1400만원이 되겠습니다. 다음은 760페이지에 있는 민간이전 4000만원은 내년부터 산을 애호하는 각급 단체를 동원해서 저희들 지역에 와룡산 철쭉 군락지 정비를 위해서 추진하는 정비 비용이 되겠습니다. 다음은 사업예산입니다. 50억 9814만 8천원으로 보조사업비가 45억 4904만 8천원입니다. 인건비 7억 9887만 1천원은 산림병해충 방제사업에 4억 4362만 1천원과 761페이지에 있는 산불방지사업 산불전문예방 진화대원이 되겠습니다. 이것이 1억 9740만원, 762페이지에 있는 숲다운 숲 정비사업 부분에 1억 5000만원입니다마는 이것은 공공근로사업비가 되겠습니다. 일반운영비 4135만원은 숲가꾸기 사업에 2072만원, 산림병해충 방제사업 48만원, 763페이지에 있는 산불방지사업에 2015만 1천원이 되어 있습니다. 다음은 764페이지 여비 60만원, 재료비 2억 6779만 7천원, 산림병해충 방제사업에 1억 9000만원입니다. 이것은 소나무재선충병 피해목 제거에 소요되는 자재대가 되겠습니다. 다음은 숲다운 숲 정비사업에 7797만 7천원인데 여기에는 공공근로사업에 따른 재료비가 되겠습니다. 일반보상금은 1056만원으로 행사실비 보상금이 숲다운 숲 정비사업에 소요되는 보상금입니다. 저희 관내에 재선충피해목 제거를 해 보니까 교육 이수자라든지, 이런 부분에 취약한 부분이 있었습니다. 그래서 이 예산을 가지고 숲 정비를 하는데 교육을 시킬 여비가 되겠습니다. 다음은 765페이지에 시설비 및 부대비입니다. 30억 7909만 6천원입니다. 숲가꾸기 사업에 2억 7916만 1천원과 산림병해충 방제사업, 재선충병 피해지 복구조림, 설계·감리, 선단지 모두베기, 이런 부분에 22억 5102만 2천원이 되겠습니다. 여기에는 솔껍질깍지벌레, 소나무 재선충병 피해목벌채, 재선충병 예방을 위해서 나무주사, 푸사리움 가지마름병이 리기다 소나무에 많이 만연되어 있습니다. 여기에 따른 위생간벌이 되겠습니다. 조림사업 부분에는 8830만 8천원입니다. 그것은 경제수조림과 큰나무공익조림 등에 소요되겠습니다. 다음 사방사업에 산림유역관리사업 부분입니다. 여기에는 5325만원인데 저희들 관내 산림유역관리사업을 신청해 가지고 15억원이라는 예산을 가지고 2007년과 2008년에 시행이 됩니다. 거기에 따른 설계비용이 되겠습니다. 다음은 방화수림대 조성부분에 428만 2천원, 보호수 외과수술 및 주변정비에 1600만원, 노거수외과수술 및 주변정비에 1600만원, 보호수 및 노거수는 마을 어귀라든지 마을 부근에 큰 정자나무가 있습니다. 여기 정비를 계속하고 있는데 주민들로부터 좋은 칭송을 받고 있는 사업 부분이 되겠습니다. 임도 시설에 임도 신설과 임도 보수, 임도구조개량 부분에 3억 5912만 1천원으로 편성했습니다. 1194만 9천원은 여기에 따른 시설부대비용이 되겠습니다. 다음은 769페이지 민간자본이전입니다. 2억 1542만 1천원은 민간자본이전과 민간대행사업비로써 편성했습니다. 먼저, 숲가꾸기사업에 1억원, 민간대행사업비 산림병해충 방제사업에 항공방제, 영림계획작성, 숲다운 숲 정비사업 부분에 1억 1542만 4천원이 되겠습니다. 다음은 자산취득비 1억 3535만 1천원은 산물활용장비 2대를 구입하는데 9600만원, 산림병해충 방제사업에 솔껍질깍지벌레 동력천공기 구입하는데 375만원, 산불방지사업용에 휴대용무전기, 산불진화 차량구입 해 가지고 3560만원이 되겠습니다. 다음은 자체사업입니다. 5억 4910만원은 772페이지에 나와 있는 재료비 산림병해충 약제구입에 600만원이 되겠습니다. 다음은 자치단체등이전입니다. 사남 가천 수덕사 주변을 보면 사태가 많이 나와 있습니다. 여기에 따른 사방사업 비용이 되겠습니다. 다음은 시설비 및 부대비입니다. 2억 8500만원인데 시설비로써는 임도시설 사후관리 3000만원, 대곡숲 정자설치 5000만원, 산림내 위험목 제거 2500만원, 보호수·노거수 외과수술 및 주변정비 부분에 4946만원, 각산 등산로 계단목 설치 및 주변정비 9910만원, 송비산 무인감시카메라 중계소 설치에 3000만원인데 중계소 설치에 따른 것은 내년도 신청사로 이전했을 때 시스템 자체를 옮기는 비용이 되겠습니다. 144만원은 시설부대비가 되겠습니다. 다음 민간자본이전입니다. 4000만원은 나무 나누어주기 행사 지원금과 밤나무 항공방제 약재대 지원이 되겠습니다. 다음은 자치단체 등 자본이전입니다. 1억 7200만원은 헬기임차료가 되겠습니다. 자산취득비 1610만원은 무전기 구입, 동력톱 구입, 소나무 재선충병 방제용 동력톱 구입, 방제에 따른 디지털 카메라 구입 등이 되겠습니다. 이상 보고 드린 바와 같이 녹지공원과 내년 예산은 총 98억 8268만 9천원으로써 예산편성이 되었습니다. 주 5일제 근무로 인해서 많은 시민들이 생활주변이나 공원, 휴식장소 또한 산을 많이 찾고 있습니다. 내년에는 시민들이나 관광객에게 편의제공이나 사천관광 이미지 재고라든지 이런 부분에 내년에는 주력을 해야 될 것으로 생각을 해 봅니다. 그래서 위원님들의 각별한 지원을 부탁드리겠습니다. 이상 보고를 마치겠습니다.