박대화기획감사실장
먼저 보고에 앞서 바쁘신 중에도 저희 구정을 보살피기 위해서 수고 하시는 임갑병 위원장님을 비롯해서 위원 여러분게 감사의 말씀을 드립니다. 그럼 추경예산안에 대한 개략적인 보고를 드리고 다음 순으로, 이렇게 진행되도록 하겠습니다. 먼저 지난번 본회의에서도 제가 설명드린 바 있습니다만 금회의 추경예산 규모는 일반회계가 5,400만원이 증가한 642억5,700만원으로 이렇게 편성을 하였습니다. 여기에 특별회계는 새마을소득사업 1,800만원, 의료보호기금 400만원, 영세민 생활안정기금 100만원 해서 2,300만원이 증가한 17억700만원으로 기정예산액 658억8,700만원보다 17억,700만원 증가한 659억6,400만원으로써 총예산의 0.1% 증가한 규모가 되겠습니다. 금회에 추가경정 예산으로 재정자립도는 기정예산보다 1%가 낮아진 그런 재정자립도가 되겠습니다. 위원님들께서 지금 본 예산서를 가지고 계신 것 같은데 제가 설명드리는 것은 개략요지 보고안을 만들어 드린 것을 중심으로 해서 보고드리는 것인데 개요보고안에 예산서 사항에 있는 세입세출 내역이 거의 다 여기에 포함이 되어 있습니다. 보는데 간편을 위해서 이것을 가지고 제가 설명을 드리는 겁니다. 이것을 참고해 주시기 바랍니다. 그 요약서 4페이지에 보면은 일반회계 세입 총괄을 보면은 세입재원은 국·시비 보조금 변경내시액의 계상과 도로사용료 등 세외수입 증가분을 여기다 편성을 하였고 그리고 순세계 잉여금은 감소세입의 조정에 있다고 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 내역을 말씀드리면은 세입예산은 기정예산액 642억300만원 보다 아까 말씀드린 바와 마찬가지로 5,400만원이 증가한 642억5,700만원으로써 0.1%가 증가되었습니다. 자체수입인 경상적 세외수입은 도로사용료 1억1,500만원, 징수교부금 7,100만원, 이자수입이 2억4,100만원이 증가한 반면에 임시적 세외수입은 재산매각수입 2,200만원과 잡수입 8,100만원이 증가하고 순세계잉여금과 부담금 9억8,600만원이 감소되었습니다. 의존수입은 국·시비 보조금은 사전사용한 것으로써 목동지구 도로개설사업 등 해서 6억1,300만원이 증가되었습니다. 다음은 5페이지에 일반회계 세출예산 총괄을 살펴보겠습니다. 세출예산은 인건비등 불용예산을 대부분 절감하고 동사무소 환경개선과 재활용품 선별창고 신축비, 목동 도로개설 사업비 등 시비 보조사업을 여기에 계상을 하였고 잉여재원은 아까 말씀드린 바와 같이 예비비에 편성을 해서 내년도 재원으로 활용할 수 있도록 이렇게 조치를 했습니다. 여기에 성질별로 말씀을 드리면은 인건비 11억4,000만원, 물건비 3억1,400만원, 이전경비 1억9,900만원 등이 감소된 반면에 자본지출이 8억6,000만원이 증가를 하고 예비비 및 기타도 8억7,100만원이 증가되서 총 증가액이 17억3,100만원인데 여기에 감액된 액이 16억7,700만원인데 여기에 감액된 액이 16억7,700만원을 제하면은 세출증가는 5,400만원이 되겠습니다. 기능별 내역을 보고드리면은 의회비 또는 일반행정비, 산업경제비, 문화체육비 등이 감소된 반면에 사회복지비, 지역개발비, 지원 및 기타 경비가 증가되서 전체적으로 5,300만원이 증가한 642억5,700만원이 되겠습니다. 다음으로 6페이지가 되겠습니다만 국·시비 보조사업을 말씀을 드리면은 국·시비 보조사업은 총 14건으로 6억1,300만원이 증가한 규모가 되겠습니다. 그 내역을 보면은 국비 보조사업은 장애인 자녀학비등 7건으로써 1,200만원이 감소되었고 국비 보조사업은 7건으로써 6억2,500만원이 증가되었습니다. 여기에 내역은 유인물을 참고해 주시고 잠깐 설명드리면은 국비사업 감액분은 생략을 하고 다음에 시비사업 증가분만 개략보고 드리면은 우선 가정복지과의 청소년수련실 운영이 2개소에서 1,000만원으로 이번에 증가가 되었고 또 지역경제과에 농업용수 개발이 여기에 2식해서 1,500만원, 또 제가 편의상 전체를 사회건설과 소관분까지도 겸해서 보고드리도록 하겠습니다. 건설분야는 아까 말씀드린 사전사용분은 목동의 소방도로 개설에 4억, 대사동 250번지선 도로개설 1억, 선화2동 보도정비에 4,000만원, 선화3동에 하수도 정비 및 포장에 3,000만원, 중촌동 파출소 앞 보도블럭 정비에 3,000만원으로 이번에 증가분이 되겠습니다. 다음으로 7페이지가 되겠습니다. 여기에 7페이지서부터 10페이지까지 사업별 주요편성 현황이 되겠습니다. 이것으로 우선 먼저 청사관련으로 2건으로 해서 2억5,300만원을 이번에 계상을 했고 이것은 후생관 보수공사, 방수공사 등이 되겠습니다. 여기에 1,950만원을 게상을 했고 동사무소 환경개선 사업으로 해서 2억3,423만2,000원을 저희가 계상을 했는데 이것은 각 25개동에 집기든지 환경정비든지 여러 가지 필요한 사항을 여기에 전부다 종합해서 다 집어 넣었습니다. 환경녹지 분야에서도 5건에 4억8,200만원을 이번에 계상을 했는데 이것은 쓰레기 종량제 홍보물 제작 등 해서 총 4,700만원, 재활용 선별창고 부지 매입분에 2억9,000만원, 재활용 선별창고 건립 등 해서 1억원을 계상을 했고 청소인부 퇴직금 민간위탁금에 3,942만원, 서대전광장, 목척공원 관리비로 해서 520만원을 계상을 했습니다. 이어서 사회, 가정복지 분야에서 4건으로 저희가 이번에 증액을 했는데 그 중에는 불우이웃돕기 보상금으로 2,000만원, 연말연시 불우노인 지원해서 5,000만원을 이번에 계상을 했고 충효예 교실 협조자 보상금 100만원을 계사을 했습니다. 소년소녀 가장세대 건강진단을 하기 위해서 100만원을 계상을 했고 의원 일비로 저희가 2,200만원 또는 일용직 공무원 재해보상금과 유족보상금 해서 300만원, 3,500만원을 계상을 했습니다. 이것은 기능직 공무원이 한 분 지난번에 사망한 일이 있어 가지고 여기에 대한 보상금으로 이렇게 계상을 한 것입니다. 구정특수시책 홍보비 수용비로 해서 이것은 이 지역 신문사 3사에 홍보게재를 할 일이 있어 가지고 여기에 500만원씩 해서 1,500만원을 계상을 했고 공무원 의료보험료가 2,589만1,000원을 계상을 했고 시민자원경찰 운영으로 해서 1,000만원을 했는데 이것이 금번 엊그제 발대식을 하였던 자원봉사 경찰이 되겠습니다. 문서발송 우편료로 이것은 민원용으로 필요해서 420만원, 모범 통·반장 및 구민표창으로 해서 320만원을 이번에 계상을 했습니다. 이어서 토지조사 과표조정 보조재료비로 해서 428만원을 계상을 했고, 가로등, 보안등 전기사용료 3,500만원, 보안등 전기요금 한전위약금이 되겠습니다만 이것이 2,529만2,000원, 설해대책용품 염화칼슘 및 모래구입비로 해서 700만원을 계상을 했고 과년도 도로편입 용지 보상으로 이것을 저희가 법원판결에 의해서 계상을 했습니다만 2억5,180만원을 계상을 했고 과년도 도로편입용지 배상금 이것도 역시 법원판결에 의해서 1,500만원, 건전생활 체조교실 운영해서 280만원을 계상을 했고 지방채 상환 공동주택 건립 차입금 이자가 되겠습니다만 이것은 490만원, 가스누설 탐지기 등을 구입하기 위해서 100만원을 계상을 했고 개발부담금 부과산출 용역비 문화지구가 되겠습니다만 1,000만원, 상당지구 공동주택 시설 부담금 해서 112만8,000원을 계상을 했습니다. 다음은 12페이지가 되겠는데 여기에 주요감액 예산내역을 보고드리면은 기정예산액 중에서 인건비등 집행잔액하고 불요불급한 예산 등 해서 총체적으로 22억1,150만원을 감액을 했습니다. 따라서 여기에 대한 잉여재원은 예비비등에 편성을 해서 좀전에 말씀드린 바와 마찬가지로 내년도 예산으로 활용할 수 있도록 이렇게 조치를 했습니다. 다음은 14페이지에 특별회계 세입예산 총괄을 살펴보면은 특별회계는 새마을 소득사업운영 관리외 2개 특별회계로써 새마을 소득사업 운영관리 1억3,800만원을, 의료보호기금 13억2,900만원, 또 영세민 생활안정기금 2억4,000만원 등 총 17억700만원이 되겠습니다. 수입별 내역을 보고드리면 사업수입이 600만원과 사업외 수입이 3억9,800만원이며 국·시비 보조금이 13억300만원 해서 전체 세입에 국·시비 보조사업이 76.3%로 이렇게 차지하게 되겠습니다. 끝으로 특별회계에서 세출예산 총괄을 말씀드리면은 새마을 소득사업 운영관리 등 2건의 특별회계는 금방 말씀드린 바와 같이 17억700만원으로써 물건비 13억1,100만원, 융자 및 출자가 3억7,000만원, 예비비 및 기타가 6,600만원으로 이렇게 되겠습니다. 이상으로 간략하나마 일반회계 및 특별회계에 대한 94년도 제2회 추가경정 예산안 예산설명을 마치겠습니다. 감사합니다.