박헌진기획예산담당관
배석한 담당들과 같이 인사하겠습니다. 경례! 기획예산담당관 박헌진입니다. 기획예산담당관 소관 행정사무감사 자료에 의거 보고 드리겠습니다. 3페이지입니다. 지적사항에 대한 조치사항으로 시정질문 2건과 5분자유발언 3건, 4페이지 행정사무감사 결과 및 권고 관련해서 시정 5건, 건의 5건 사항에 대해서는 현재 조치하였거나 조치 중입니다. 세부내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 7페이지, 국도비 반납현황 및 사유입니다. 2016년도 실안노을 레일바이크 조성 사업비 10억 1100만 원을 반납했습니다. 반납 사유는 시민토론회와 시정조정위원회 개최 결과 경제성 부족 등으로 사업의 재검토가 필요하다는 의견에 따라 사업을 중단하게 된 것입니다. 예산의 전용은 일반농산어촌역량사업 행사운영비를 2200만 원 삭감해서 연구용역비로 전용했습니다. 전용사유는 한국농어촌공사 사천지사 내부규정상 사업 시행이 어려워 시가 직접 시행하게 되었습니다. 8페이지, 용역비 및 단위사업별 집행 현황입니다. 작년도 성과관리 컨설팅 및 시스템구축용역을 시행했습니다. 용역기간은 2015년 4월 28일부터 9월 1일까지 1억 1700만 원의 사업비로 운영 중입니다. 9페이지, 보조금 정산서 현황은 총 10건에 2억 900만 원을 집행하여 정산을 마쳤습니다. 10페이지, 위원회 설치 및 기금설치 운용현황입니다. 우리 부서에서 운용하는 위원회는 총 8개로써 세부내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 18페이지, 올해 역점시책(새로운 시책) 추진 현황입니다. 우리 부서에서는 현장 공무원의 역량 강화를 위해 역점사업 현장 방문 투어를 실시할 계획이었습니다마는 상반기 중에 행정과에서 시행하는 사업들과 중복되었습니다. 그리고 상반기에 시행할 사업들은 5급 간부공무원 역량 강화를 위한 워크숍 등 공무원가족 현장투어가 있어서 하반기 시행 여부를 검토하겠습니다. 19페이지, 제안제도 운영 및 채택 건에 대한 운용실태입니다. 접수 및 시상현황을 보면 제안 건수는 총 292건을 접수해서 공무원 제안 1건과 국민행복제안 20건 해서 총 21건의 제안을 채택했습니다. 시상은 CCTV 미설치 지역 범죄예방을 위한 눈 그림 부착이 장려에 해당하여 시상금 30만 원을 지급했습니다. 채택제안 시정 운용실태는 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 22페이지, 효율적인 시정활동 지원 및 운영현황입니다. 주요정책토론회와 국·소별 조정 회의, 확대간부회의 등을 통해서 시정 주요 현안에 대한 조정과 협업을 통한 성과를 극대화 시켜나가고 있습니다. 23페이지, 예산 조기집행 실적 및 성과입니다. 지금 위원님들께서 가지고 계신 자료는 4월 30일 현재 자료이고, 최근 자료는 6월 15일까지입니다. 우리 시 목표액이 1744억 원입니다. 현재 집행은 1406억 원 해서 80.6%를 했습니다. 도내 8개 시군 중에 현재 6위입니다. 예상컨대 6월 말까지 90% 정도 집행할 것으로 봅니다. 24페이지, 성과예산제도(성과계획서) 시행현황입니다. 「지방재정법」이 2014년 5월에 개정됨으로써 2016년 회계부터 예산의 성과계획서와 성과보고서를 지방의회에 제출해야 하는 사항입니다. 따라서 작년도 11월에 2016년도 성과계획서를 제출했습니다. 앞으로 추진계획은 9월 말경에 2017년도 성과계획서를 작성해서 적정성 검토와 수정 보완을 거쳐서 11월에 의회에 제출하고, 12월에 확정하도록 하겠습니다. 25페이지 지방채, 일시차입금, 채무부담 관리현황입니다. 2015년 12월 말 11건에 채무잔액은 474억 원입니다. 올해 4월 30일까지 상환액은 34억 5900만 원입니다. 지금은 자료가 조금 바뀌었습니다. 지난 1회 추경 때 이 자료가 미리 나가서 수정을 못 했습니다. 소도읍육성사업 기채 39억 원을 상환해서 현재 남아 있는 것은 402억 8200만 원이 있습니다. 다음은 예산의 이용 및 전용 내역입니다. 이용내용은 해당사항이 없습니다. 전용은 2015년도 7건에 3억 300만 원을 했습니다. 세부내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 2016년도는 7건에 3억 1000만 원을 전용했습니다. 28페이지, 예산절감 성과금 지급현황입니다. 초양도 관광거점마을만들기사업 절약액이 9300만 원이 되었습니다. 따라서 150만 원의 성과급을 절약했고, 지적재조사사업 절약액은 5800만 원, 수입증대가 2500만 원 해서 100만 원의 성과급을 지급했습니다. 29페이지, 예산성립 후 추경에서 전액 삭감 또는 전액 불용 처리된 사업현황입니다. 2015년 총 9건에 18억 1000만 원을 삭감하여 불용처리 했습니다. 이는 대회개최지 변경과 국비 미교부, 사업 시기 변경, 편입부지 보상협의 지연 등이 사유입니다. 30페이지입니다. 의존 재원 확보 현황입니다. 2015년도에 비해 6억 100만 원이 적게 확보되었습니다. 주요 내용들을 보면 지방교부세가 10억 원, 도비 보조금은 28억 원 정도 적게 편성되었습니다. 이는 케이블카사업비 50억 원이 그 전년도에 내려오지도 않았던 예산이 잡혀있어서 실질적으로 증가되었다고 보면 됩니다. 다음은 예비비 집행현황입니다. 2015년도 총 4건에 10억 4400만 원의 예비비를 지출한 바가 있습니다. 이는 10월 28일 사천시의회 의원 재선거와 메르스 예방을 위한 긴급 차단 방역, 2015년 한발대비 용수개발사업, 소나무재선충병 긴급 방제에 쓰였습니다. 발전소 주변지역 지원사업 현황입니다. 작년도 총 61건에 13억 5900만 원을 집행해서 전체 사업이 완료되었습니다. 34페이지, 2016년도에는 삼천포화력발전소 지원금 등 45건에 9억 3000만 원입니다. 현재 종합 진도 51%를 기록하고 있고, 36페이지 고성하이화력발전소 지원금은 6억 4900만 원으로 총 23건의 사업들을 추진하고 있습니다. 진도는 46%입니다. 시장 공약사업 추진 현황입니다. 총 사업 83건 중에 14건을 완료하고, 정상 추진 중이 64건, 장기계획에 의해서 추진하는 것이 5건입니다. 39페이지, GGP 화력발전소 건설사업 추진 현황 및 대책위원회 활동사항입니다. 사업개요를 보면 시설용량이 2800㎿이고, 사업 기간은 2015년부터 2021년까지입니다. 총사업비는 약 4조 5300억 원으로 추정합니다. 사업자는 고성그린파워(주)가 되겠습니다. 현재 저희가 파악한 바로는 6월 말까지 PF(파이낸싱) 약정이 안 될 경우는 사업이 무산될 위기입니다. 40페이지, NSP사천시민대책위원회 활동사항은 참고해 주시고, 발전소 우회도로 개설을 위한 T/F 운영은 총 7차례 회의를 가진 바가 있습니다. 41페이지, 통합성과관리시스템(BSC) 구축 운영 현황입니다. 성과관리(BSC) 컨설팅 및 시스템 구축 용역비는 1억 7700만 원으로 전년도 4월 28일부터 9월 21일까지 용역을 수행한 바가 있습니다. 그간 추진사항에 2015년도 통합 성과관리(BSC) 시스템 운영을 9월부터 시작하고 있습니다. 올해 2월에 성과관리(BSC) 지표에 대한 부서평가 및 시상을 한 바가 있고, 향후 추진계획으로는 5급 간부공무원 이상에 대해서는 성과계약을 체결하고, 부서평가 중간점검을 거쳐서 내년도에 시상하도록 하겠습니다. 42페이지, 축제 및 행사 명품화 학술용역 결과 반영 내용입니다. 2014년도 11월 17일부터 2015년 1월 15일까지 60일간 경상대학교에서 용역을 수행한 바가 있습니다. 용역 결과 축제 통·폐합은 3개 부서 5개 축제가 해당하였습니다. 그 뒤에 용역기관에서 제출한 의견에 따라 추가 학술연구용역이 필요하다는 의견이 있었습니다마는 용역하지 않았습니다. 용역 후 추진사항을 보면 용역 결과에 대해 저희가 작년 3월 16일에 시의회에서 설명을 한 바가 있고 축제 통·폐합 등에 대한 부서장 의견을 한 차례 수렴했습니다. 다음은 축제 및 행사 명품화에 대한 토론을 관련 부서장과 한 결과 경남사천항공우주엑스포와 사천세계타악축제 통·폐합은 당분간 유보하는 것이 좋겠다는 것입니다. 사천시의 타악축제는 잠정 미개최하고, 전국타악경연대회를 경남사천우주엑스포 개최 기간에 삼천포대교공원에서 오후 및 야간에 개최하는 것이 좋겠다는 의견이 있었습니다. 다음은 2016년도부터 사천시 삼천포항수산물축제와 삼천포아가씨가요제를 통합 개최하고, 전어축제는 순수 민간주관 행사로 점진적으로 정비해 나가는 것이 좋겠다는 의견입니다. 축제를 정비하는 차원에서 새로운 축제 개발은 필요치 않다는 결론에 도달하게 되었고, 추가 학술연구용역 시행 검토도 필요하지 않다는 것입니다. 결과 반영 내용은 올 4월에 사천시 삼천포항 수산물축제와 삼천포아가씨가요제를 통합 개최한 바가 있습니다. 44페이지, 지역균형발전 및 주민주도형 지역개발사업 추진 현황입니다. 2013년도부터 2021년까지 총사업비가 501억 9800만 원이 계획되어 있습니다. 올해는 115억 5000만 원의 사업비로 현재 계속사업 14개소를 진행하고, 신규사업 9개소는 올해 3월과 5월에 최종 심사를 마쳤습니다. 아직 공식적으로 공문이 내려오지 않았습니다마는, 저희가 파악한 바로는 사천읍 선도지구 48억 원, 사남면 중심지 사업 60억 원이 선정되었고, 나머지 창조적인 마을만들기 사업도 거의 선정될 것으로 기대하고 있습니다. 46페이지, 남해안 남중권 발전협의회 운영 현황입니다. 국토균형발전계획의 남해안권 발전종합계획 확정에 따라 9개 시군이 협의체를 구성해서 운영하고 있습니다. 협의체 구성일자는 2011년 5월 3일 해서 현재까지 19차례 협의회를 개최한 바가 있습니다. 2015년 6월 1일부터 2016년 5월 31일까지 행정사무감사 기간에 10차례의 회의를 했으며, 시군 간 공무원 인사교류를 현재 5개 시군에서 하고 있고, 남해안남중권 사무국을 운영하고 있습니다. 우리 시에는 6급 공무원이 1명 파견되어 근무하고 있습니다. 9개 공동사업 추진 현황을 간략하게 말씀드리면 공무원마인드 함양교육과 남중권 지역 위생업소 교차단속, 남중권 지역 농·특산물 공동판매장 운영, 광역권 시티투어 코스운영, 시군 간 관광지 입장료 감면 회의 개최 등이 되겠습니다. 향후 추진계획으로서는 2016년 7월에 상생발전 포럼 개최를 계획하고 있고, 우리 시와 여수시 간 공무원 인사교류 계획은 8월 중에 할 것입니다. 생활체육 교류는 3개 종목을 9월 중에 계획하고, 해외연수 및 우수사례 발표회 개최는 계획 중임을 말씀드립니다. 48페이지, 공모사업 발굴 및 추진 현황입니다. 작년도 공모사업은 총 22건 중 16개 사업에 124억 5500만 원의 국도비를 확보하였고, 올해 현재까지 32건 중 101건에 132억 6900만 원의 국도비를 확보하고 현재 심의 중인 사항이 15건입니다. 이상 보고를 마치겠습니다.