박종권 의원 발언

안건 1. 2021년도 세입·세출예산안(계속) 가. 사천시시설관리공단 소관

의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 성원이 되었으므로 제258회 사천시의회 제2차 정례회 중 제9차 행정관광위원회를 개회하겠습니다. 1. 2022년도 세입·세출예산안 가. 사천시시설관리공단 소관

연일 계속되는 의정업무에 힘쓰고 계시는 위원님들의 노고에 감사드리면서 보고에 앞서 공단 간부를 소개해 드리겠습니다. 상임이사 하봉삼입니다. 경영기획팀장 김종주입니다. 케이블카팀장 허영준입니다. 수영장팀장 안화태입니다. 하수도사업소팀장 홍관표입니다. 9페이지, 예산 총칙입니다. 추정손익계산서이 15억 1706만 5천 원입니다. 추정대무상태가 6억 9482만 원입니다. 총 158억 6500만 원입니다. 저희들 예산이 각 부서별로 있고 내부적으로도 있습니다. 15페이지, 예산 총괄표입니다. 역시 수입 예산의 총계가 158억 6547만 원입니다. 지출 역시 같습니다. 17페이지, 세입예산 총괄입니다. 이 부분은 시에서 우리한테 주는 예산입니다. 158억 6547만 원입니다. 19페이지, 세출에 대해 보고드리겠습니다. 올해 예산액은 158억 6547만 원으로써 전년도 예산액보다 10억 원 정도 증가되었습니다. 주요 증가 사항들만 보고드리겠습니다. 인건비가 73억 800만 원으로 약 8억 5300만 원 정도 증액되었습니다. 행사운영비가 4300만 원 증액되었습니다. 국외업무여비가 5000만 원이 증액되었습니다. 하수도사업소가 들어오기 때문에 코로나가 해결되면 국외 선전지 견학을 가기 위해서 만들어놓은 겁니다. 20페이지, 동력비는 8000만 원 정도 삭감하였습니다. 이제 3년 정도 써 보았기 때문에 동력비 기준이 나왔습니다. 경상이전비가 1억 2000만 원 정도 증액되었습니다. 자본적지출은 그대로 움직이는 사항이 아닙니다. 1억 5700만 원이 삭감됩니다. 25페이지, 세출예산 사업설명서입니다. 기획예산담당관실에서도 오고, 하수도사업소에서도 오고, 체육시설에서도 오고, 환경사업소에서도 오고, 4파트에서 오기 때문에 복잡해서 페이지를 넘겨가면서 보고를 드리겠습니다. 기획예산담당관실에서 왔던 사업 중에 경영기획팀에서 지출하는 사항을 보고드리겠습니다. 29페이지, 총 사업비가 45억 7887만 3천 원입니다. 대부분 인건비 성격입니다. 31페이지, 사천바다케이블카 청소 소모품 구입은 이전 보고 때 청소용역을 주지 않고 우리가 인력을 동원해서 하기 때문에 소모품을 구입한다고 말씀드렸습니다. 그 소모품 구입 가격이 되겠습니다. 비토캠핑장 사무관리비가 2860만 원입니다. 33페이지, 중장기 운영 용역에 5000만 원입니다. 3년마다 중장기 용역을 해서 어떻게 진행하는지 정합니다. 비토캠핑장 전기요금이 약 3000만 원입니다. 자본적지출에 케이블카 수변전실 커튼 설치를 합니다. 초양도 케이블카에 바람이 바로 들어오도록 되어 있습니다. 에어컨이라고 써 놓았지만 에어커튼을 설치하는 사항입니다. 바람이 안 들어오도록 하는 사항입니다. 자본금은 3억 원을 그대로 보관하고 있습니다. 다음은 41페이지, 하수도사업소 사업입니다. 대부분 특별회계입니다만 일반회계에서 사용하는 무기계약직 7명 보수가 있습니다. 43∼44페이지는 하소도사업소의 인건비가 대부분입니다. 인건비를 특별회계로 지원하는 사항입니다. 53페이지, 환경사업소 분야입니다. 음식물처리기시설 관련 인건비입니다. 이상으로 경영기획팀 업무보고를 마치겠습니다. 각 팀별로 돌아가겠습니다. 34페이지, 기획실에서 온 것 중에 홍보마케팅팀 업무입니다. 케이블카 카드 매출 수수료가 2억 7600만 원입니다. 공단 시설물 홍보영상 제작이 약 3000만 원입니다. TV 프로그램 유치에 1억 5000만 원, 라디오 프로그램 유치에 8000만 원, IPTV에 7000만 원을 홍보비로 편성하였습니다. 35페이지, 케이블카 운영 부분입니다. 앞에 있는 인부임은 기간제 분들의 인부임입니다. 복리후생비가 2304만 원입니다. 마지막에 수선유지비들이 많이 있습니다. 케이블카 시설 수선유지비, 예비 부품 구매 부분, 와이어로프 장력조정 장비, 장비를 이제 사서 할 계획입니다. 제조사 텔레서비스 기술지원도 있습니다. 지삭 윤활 장비는 7000만 원을 편성하였습니다. 36페이지, 정류장 전기사용료가 약 3억 원 정도 편성되었습니다. 37페이지, 체육시설팀 부분입니다. 신용카드 결제 수수료가 2400만 원입니다. 노후배관 안전조사 용역이 2000만 원입니다. 일반재료비에서 수영장 상하수도요금이 1억 800만 원입니다. 동력비로 전기요금이 4800만 원, 가스요금이 1억 4400만 원입니다. 다음은 상하수도사업소 부분입니다. 41페이지는 경영기획팀에서 지출하는 무기계약직 인건비입니다. 42페이지, 가축분뇨 약품 구입에 약 9700만 원, 가축분뇨공공처리시설에 약 1억 2800만 원, 분뇨처리시설에 약 7400만 원을 편성하였습니다. 46페이지, 사천공공하수처리시설 수선유지비에 약 4억 5000만 원을 편성하였습니다. 47페이지, 삼천포공공하수처리시설 수선유지비로 약 2억 5900만 원을 편성하였습니다. 소규모하수처리시설 수선유지비에 1억 200만 원을 편성하였습니다. 슬러지처리시설 수선유지비로 약 3억 500만 원을 편성하였습니다. 49페이지, 처리장 및 펌프장 노후 CCTV 교체 부분입니다. 큰 처리장은 근무를 하고 있지만 작은 처리장들은 전부 무인으로 합니다. 서포, 곤양은 다 무인입니다. 52페이지, 환경사업소 분야입니다. 5억 6400만 원을 지출할 계획입니다. 경영기획팀, 하수처리시설팀, 자본적지출, 이렇게 지출할 계획입니다. 55페이지, 침출수처리시설 메탄올 50%짜리를 구매하는 게 2000만 원 정도 지출되겠습니다. 음식물류폐기물 처리시설 수선유지비가 약 4700만 원입니다. 음식물처리시설을 운영하기 때문에 그렇습니다. 56페이지, UPS처리시설에 200만 원이 지출되겠습니다. 이상으로 보고를 마치겠습니다.

사천시시설관리공단 이사장, 수고 많았습니다. 자료를 만드시느라 고생 많았습니다. 항목별로 잘 기록해 주셨습니다. 자리에 앉으시기 바랍니다. 다음은 질의 및 답변시간입니다. 질의하실 위원께서는 발언 신청해 주시기 바랍니다.

예.

예, 김영애 위원님.

코로나 때문에 고생 많으십니다. 34페이지, 광고비가 4000만 원 증액되었는데, 라디오 프로그램 유치 홍보, 라디오는 현재 어떻게 홍보하고 있습니까?

전국에 여러 개 채널이 있는데, 지난해에 해보니까 상당히 효과가 있었습니다. 8개 채널에서 중간중간 사천케이블카를 홍보했습니다.

케이블카가 4년 되었지요?

4년차로 가고 있습니다. 만 3년입니다.

홍보를 해야 하는 것은 당연한데, 4년차인데 홍보비를 굳이 증액할 필요가 있습니까? 우리 시의 전체 홍보비가 3억 2000만 원입니다. 우리 시 홍보비를 보면 방송매체 1억 3000만 원, 대도시 이미지 광고 홍보 6000만 원, 언론에 8000만 원입니다. 시 예산 대비 시설관리공단 홍보비가 많은 것 같습니다.

많을 수도 있는데, TV 프로그램 유치를 제외하면 반 이상 줄어듭니다. 시의 홍보는, TV 프로그램 유치 이런 부분은 홍보실이 없습니다. 관광진흥과에 있을 수 있고 다른 과에 있을 수도 있습니다. 그것은 공보실에서 하는 게 아닙니다. 우리 홍보를 위해서 유치해서 하자고 한 겁니다. 올해도 코로나만 없었다면 대대적으로 홍보할 상황인데 올해는 코로나 때문에 못 했습니다.

4년이면 케이블카도 어느 정도 안정되고 전체 시 홍보비에 비해서 시설관리공단의 홍보비가 과한 것 같아서 말씀드렸습니다.

TV 홍보만 빼면 많지 않다고 생각합니다. 실제로 가수 분들을 모시면 1억 5000만 원∼2억 원 정도 들어갑니다. 그래서 우리도 못 하고 시도 못 합니다.

홍보할 때 늘 같은 홍보인지, 아니면 새로운 프로모션을 만들어서 한다든지, TV의 경우에는……

이것은 행사 유치입니다.

그렇습니까?

옛날의 경우 예를 들면 KBS 전국노래자랑을 돈을 주고 유치했는데, 요즘은 돈을 안 주고 하지 않습니까? 그런 식으로 큰 행사를 유치해서 하는 겁니다.

예를 들면 열린음악회 등을 유치하기 위한 예산이라는 겁니까?

예, 그런 것을 유치하는 겁니다.

올해는 코로나 때문에 못 했고 2022년도에도 코로나 때문에 미확정이겠네요?

예, 올해도 예산을 확보했는데, 못 하고 반납했습니다.

더 질의하실 위원님 계십니까?

예.

예, 김행원 위원님.

38페이지, CCTV 구매 3식에 3000만 원이 편성되었습니다. 화질이 무슨 차이가 있는지 모르겠지만 다른 과에서는 6식에 2500만 원이 올라왔습니다. 여쭤보니 상당히 좋은 화질로 바꾼다고 하셨습니다. 금액 차이가 큰데, 한번 검토해 보시기 바랍니다.

화질의 차이가 아니라 개소 수의 차이입니다. 1식이라고 해 놓은 게 1세트입니다. 1세트에 CCTV 2개를 놓을 수도 있고 10개를 놓을 수도 있습니다.

알겠습니다. 작년에 청소용역을 직접 하면 1억 원 정도 절약될 것이라고 하셨는데, 올해 얼마 정도 되겠습니까?

정산은 안 해보았는데, 실제로는 그것보다 더 많이 남았습니다. 재료비도 직접 구매해 보니까 그렇게까지 안 들어가더라고요.

잘 되었습니다. 감사합니다. 32페이지, 국외업무여비에서 임직원 해외사례 견학과 관련하여, 1회에 3000만 원인데 몇 명이 가는 겁니까?

임직원해외연수에 3000만 원, 이 부분은 이사님들과 직원들과 한 번 갑니다. 1박 2일에 얼마, 3박 4일에 얼마, 국가에 따라서 비용이 다릅니다.

코로나 때문에 작년에는 못 가셨지요? 책정해 놓아도 코로나가 안 풀리면 못 갈 수도 있겠네요?

예.

알겠습니다.

더 질의하실 위원님 계십니까?

예.

예, 김여경 위원님.

현재 시설관리공단의 직원이 총 몇 명입니까?

기간제까지 167명입니다.

약 170명 정도 되지요?

예.

신규로 증원할 계획이 있지요?

뽑아놓았습니다. 어제 시험을 쳤고 모레 면접을 봅니다.

몇 분입니까?

9명입니다.

직원들이 계속 증원되고 있습니다. 상하수도 쪽도 있을 것이고, 케이블카 쪽도 있을 것인데, 어느 부서입니까?

기술직 5명을 뽑았는데, 5명 모두 하수도사업소로 들어갑니다. 그게 다 증원되는 게 아닙니다. 하수도사업소에서 중간에 그만두는 분이 3명 이상 됩니다. 계속 중간에 그만두고 오고 그렇게 합니다. 나머지는 본부도 있을 것이고, 케이블카도 갈 것입니다. 하수도사업소에도 기술직이 1명 있어서 그분이 돌아가면 그쪽으로 또 가야 합니다.

하수도사업소에 4명이 갑니까?

기계직 5명은 100% 가고, 사무직 4명을 뽑았는데 그분들은 배치해야 합니다.

물론 시설관리공단에 기술직이 필요하지만 증원이 너무 많다 보니까 가뜩이나 수익보다는 지출이 많으니까 염려가 됩니다. 어쩌면 가중한 업무를 부담하라는 것은 아닌데, 밖에서 시민들이 볼 때 염려가 있다는 말씀을 드립니다.

예.

법적으로 수당 등을 볼 때, 시간 외 근무, 5급, 6급, 7급 휴일근무, 야간근무, 수당들이 너무 많아서 이것을 어떻게 책정하는지 자료를 받아보고 싶습니다.

지난해까지는 공기업평가원의 수당 기준이 있었습니다. 올해부터는 공기업평가원에서 안 하고 행정안전부에서, 즉 국가에서 평가 기준을 주었습니다. 예산편성기준이라는 책을 내려주었습니다. 그 기준에 따라서 하는 것이지, 우리가 변경할 수 없습니다.

자료를 주시기 바랍니다.

예, 복사를 해서 드리겠습니다.

더 질의하실 위원님 계십니까?

예.

예, 김여경 위원님.

37페이지, 경상이전 기타보상금 특별강사 강의료가 8만 원, 4일, 52주, 1664만 원으로 책정되어 있습니다. 어떻게 해석해야 합니까?

우리 강사들이 있습니다. 우리 강사가 아닌 젊은 강사들, 수중아쿠아리움 전문강사를 다른 데서 유치해서 올 겁니다. 그 강사들이 강의를 할 것인데, 하루에 8만 원씩 준다는 말입니다.

계산이 안 맞는 것 같습니다.

주당 4일을 하고 52주로 끝을 낸다는 말입니다.

알겠습니다.

더 질의하실 위원 없습니까? 더 이상 질의하실 위원이 없으므로 질의 및 답변을 마치겠습니다. 사천시시설관리공단 이사장, 수고 많았습니다. 관계자 분들은 퇴실해 주시기 바랍니다. 이상으로 오늘의 의사일정을 마치겠습니다. 내일은 제10차 행정관광위원회를 개회하여 2022년도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안에 대한 축조심사를 하겠습니다. 위원 여러분, 대단히 수고 많았습니다. 산회를 선포합니다.

참석자(2인) 주 무 관 류선영 속 기 사 이준태

참석자(6인) 사천시시설관리공단 이사장 박태정 사천시시설관리공단 상임이사 하봉삼 사천시시설관리공단 경영기획팀장 김종주 사천시시설관리공단 케이블카운영팀장 허영준 사천시시설관리공단 체육시설팀장 안화태 사천시시설관리공단 하수처리시설팀장 홍관표 사천시의회 COPYRIGHT © 2019 SACHEON CITY COUNCIL ALL. RIGHTS RESERVED