이용범기획실장
기획실장 이용범입니다. 군정 발전과 주민 행복을 위해 활발한 의정활동을 펼치시는 서해근 부의장님과 의원님 여러분께 깊은 존경과 감사를 드립니다. 2023년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 이번에 제출한 추가경정예산안 국·도비 신규 변경내시 된 사업을 반영하였고 공약이행을 위한 군정 중점과제, 지역 경제활성화 및 재해위험예방 및 복구를 위한 현안사업 등을 편성하였습니다. 본 추가경정예산안의 규모는 제1회 추가경정예산 대비 1110억3000만 원 증가한 1조1099억1000만 원이며 증감률은 11.12%입니다. 일반회계는 1090억6000만 원 증가한 1조716억3000만 원이며 특별회계는 19억7000만 원 증가한 382억8000만 원입니다. 회계별 세입·세출 예산액을 설명드리겠습니다. 일반회계의 세입 부문입니다. 지방세는 증감이 없습니다. 세외수입은 50억3000만 원 증가한 250억4000만 원, 지방교부세는 25억8000만 원 증가한 4883억1000만 원, 조정교부금은 30억 증가한 150억 원, 국·도비 보조금은 371억3000만 원 증가한 4026억4000만 원, 지방채 8억 원, 보전수입 및 내부거래는 605억2000만 원 증가한 919억2000만 원입니다. 특별회계의 세입 부문입니다. 국·도비 보조금 5억3000만 원 증가한 145억 원이며 보전수입 및 내부거래는 14억4000만 원 증가한 171억 원입니다. 다음은 세출부문입니다. 일반회계 세출예산은 1조716억3000만 원입니다. 먼저 일반회계 성질별 예산을 설명드리겠습니다. 인건비는 5억8000만 원 증가한 1006억2000만 원, 물건비는 47억9000만 원 증가한 950억2000만 원, 경상이전은 183억9000만 원 증가한 4320억9000만 원, 자본지출은 767억1000만 원 증가한 3999억1000만 원, 내부거래는 3억 원 감소한 238억2000만 원이며 예비비 및 기타는 88억9000만 원이 증가한 201억7000만 원을 계상하였습니다. 다음은 특별회계입니다. 특별회계 세출예산은 382억8000만 원이 되겠습니다. 물건비는 2000만 원 증가한 49억7000만 원, 경상이전은 4000만 원 증가한 13억9000만 원, 자본지출은 18억4000만 원 증가한 311억3000만 원, 보전재원은 500만 원 증가한 6억3000만 원, 예비비 및 기타는 7000만 원 순증 편성하였습니다. 다음은 일반회계 기능별 세출예산을 분야별로 말씀드리겠습니다. 일반공공행정 분야는 53억3000만 원 증가한 416억6000만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 통합관제화 마을방범 CCTV 교체 6억1000만 원, 창일광산 산지 긴급복구사업 4억2000만 원, 화산면 공공복합청사 주변 토지매입 2억9000만 원, 고향사랑기부 답례품 구입비 1억 원을 편성하였습니다. 공공질서 및 안전 분야는 3억6000만 원 증가한 114억2000만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 현산천 자연재해위험개선지구 정비사업 3억 원, 문내 예락 급경사지 정비공사 4000만 원을 편성하였습니다. 교육 분야는 7000만 원 증가한 58억3000만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 조직개편 관련 평생교육사업비 7억 원을 감액하고 교육재단 운영 및 사업비로 7억 원을 증액하였으며 성인 문해교육 지원사업 3000만 원을 편성하였습니다. (장내 휴대폰 진동 울림) 문화 및 관광 분야는 163억3000만 원 증가한 911억7000만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 복합체육문화센터 건립 50억 원, 지역특화형 숙박시설 조성 32억5000만 원, 군민광장 친수공간 조성 11억 원, 우수영관광지축구장 리모델링 7억 원을 편성하였습니다. 환경 분야는 100억9000만 원 증가한 655억7000만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 오시아노 관광단지 공공하수처리시설 설치 42억5000만 원, 송지 마봉 농어촌 마을하수도정비 8억 원, 북일 신월 하수도정비 6억5000만 원 등을 편성하였습니다. 사회복지 분야는 12억8000만 원 증가한 1893억9000만 원을 증액 계상하였으며 주요사업으로는 다어울림 복합문화복지공간 부지 매입비 6억7000만 원, 기초생활 생계급여 5억5000만 원, 다자녀가정 양육장려금 2억6000만 원, 코로나19 생활비 지원 2억3000만 원을 편성하였습니다. 보건 분야는 3억9000만 원 증가한 200억2000만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 대상포진 유로접종 백신 2억3000만 원, 취약지 응급실 운영 기관 지원 9000만 원 등을 편성하였습니다. (기침함) 죄송합니다. 가장 큰 비중을 차지하고 있는 농림해양수산 분야는 431억1000만 원 증가한 3713억4000만 원을 계상하였으며 일반회계 예산의 34.65%를 차지하고 있습니다. 주요사업으로는 김산업 진흥구역 지원 50억 원, 김치원료공급단지 토지매입 36억 원, 고구마연구센터 신축 15억 원, 농산물 수출물류비 지원 13억2000만 원, 청년 농업인 영농정착 지원사업 6억6000만 원을 편성하였습니다. 산업·중소기업 및 에너지 분야는 37억9000만 원 증가한 438억2000만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 마을단위 LPG 소형저장탱크 보조사업 12억 원, 삼마도 발전소 발전기 교체 8억5000만 원, 도시가스 공급배관 건설 6억2000만 원 등을 편성하였습니다. 교통 및 물류 분야는 37억2000만 원 증가한 266억7000만 원을 증 계상하였으며 주요사업으로는 삼산 충리 마을주민 보호구간 정비 4억 원, 화원 신덕 군도 22호선 사면붕괴 복구사업 3억 원, 청소년 안심귀가택시 지원 2억 원을 편성하였습니다. 국토 및 지역개발 분야는 166억4000만 원 증가한 656억3000만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 지역거점 스마트시티 조성 사업 50억 원, 마산 금자1 소하천 정비사업 16억4000만 원, 도시재생 뉴딜 사업 13억2000만 원, 지적재조사 조정금 8억 원 등을 편성하였습니다. 예비비는 30억 증가한 112억4000만 원을, 기타 분야는 49억6000만 원 증가한 1278억9000만 원을 반영하였습니다. 다음은 특별회계 기능별 세출 예산입니다. 환경 분야는 18억7000만 원 증가한 360억5000만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 현산지구 상수도 비상공급망 구축사업 10억 원, 원격검침 수도미터기 및 단말기 구입 1억9000만 원 등을 편성하였습니다. 사회복지 분야는 3000만 원이 증가한 14억2000만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 재가의료급여 시범사업 3000만 원 등을 편성하였습니다. 국토 및 지역개발 분야는 100만 원 증가한 9300만 원, 기타 분야는 8000만 원이 증가한 7억2000만 원을 반영하였습니다. 구체적인 세부사업에 대해서는 각 상임위원회별로 해당 실·과·소장이 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 이상으로 2023년 제2회 추가경정예산에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.