김미숙기획실장
기획실장 김미숙입니다. 군민과 함께하는 신뢰받는 의회를 구현하기 위해 불철주야 노력하고 계시는 이성옥 의장님을 비롯한 의원 여러분께 깊은 감사를 드립니다. 2025년도 예산안에 대한 제안 설명 드리겠습니다. 이번에 제출한 2025년도 예산안은 국가 전반적인 경제 여건 악화 등 어려운 지방재정 여건에도 건전재정운용 기조를 유지하며 민선7·8기 군민 삶의 질 향상을 위한 군민 생활복지, 재해예방 인프라 구축 특히 지역경제 활성화 등에 중점을 두었으며 전국 최대 농업군으로서 전체 예산 규모의 32.38%를 농림해양수산 분야에 편성하였습니다. 2025년도 예산안의 전체 규모는 2024년 본예산 대비 147억3000만 원 증가한 8972억5000만 원으로 1.67% 증가하였습니다. 일반회계는 288억2000만 원 증가한 8813억3000만 원이며 특별회계는 140억9000만 원 감소한 159억2000만 원입니다. 회계별 세입·세출 내역을 설명 드리겠습니다. 일반회계의 세입 부문입니다. 지방세는 7억1000만 원 증가한 470억 원 세외수입은 16억4000만 원 증가한 219억2000만 원, 지방교부세는 157억1000만 원 증가한 3991억 원, 조정교부금은 전년도와 동일한 150억 원, 국·도비 보조금은 130억7000만 원 증가한 3537억6000만 원, 보전수입 및 내부거래는 23억2000만 원 감소한 445억5000만 원입니다. 특별회계 세입은 세외수입은 9억3000만 원 감소한 57억4000만 원, 보조금은 129억7000만 원 감소한 57억5000만 원이며 보전수입 및 내부거래는 1억9000만 원 감소한 44억3000만 원입니다. 다음은 세출 부문입니다. 먼저 일반회계 성질별 세출 예산을 설명 드리겠습니다. 인건비는 78억1000만 원 감소한 978억7000만 원, 물건비는 88억7000만 원 증가한 845억1000만 원, 경상이전은 87억4000만 원 증가한 4200억4000만 원, 자본지출은 192억3000만 원 증가한 2615억1000만 원, 보전재원은 8억 원이 감소하였으며 내부거래는 23억6000만 원 증가한 153억8000만 원이며 예비비 및 기타는 17억8000만 원 감소한 20억1000만 원을 계상하였습니다. 다음은 특별회계 성질별 세출예산입니다. 인건비는 전년과 동일한 900만 원, 물건비는 23억1000만 원 감소한 26억4000만 원, 경상이전은 2000만 원 증가한 13억6000만 원, 자본지출은 117억9000만 원 감소한 113억 원, 융자 및 출자는 전년과 동일한 4000만 원, 보전재원은 2000만 원 감소한 4억4000만 원, 내부거래는 1000만 원 증가한 1억3000만 원을 계상하였습니다. 다음은 일반회계 기능별 세출예산을 분야별 주요 사업과 함께 설명 드리겠습니다. 일반공공행정 분야는 31억3000만 원 증가한 396억2000만 원을 계상하였으며 주요 사업으로는 산이면 공공복합청사 건립 30억 원, 해남읍사무소 시설개선 10억 원, 전남 해남 으뜸 마을 만들기 5억1000만 원 등을 편성하였습니다. 공공질서 및 안전 분야는 24억 원 증가한 146억5000만 원을 계상하였으며 주요 사업으로는 풍수해생활권 및 자연재해위험개선지구 정비사업 7개소 44억2000만 원, 마을방범 CCTV 설치 14억4000만 원, 위험 급경사지 정비 2개소 19억7000만 원 등을 편성하였습니다. 교육 분야는 7억9000만 원이 증가한 69억6000만 원을 계상하였으며 주요 사업으로는 해남군교육재단 출연금 65억5000만 원, 고교 무상교육 경비 분담금 3억3000만 원 등을 편성하였습니다. 문화 및 관광 분야는 529억6000만 원을 계상하였으며 주요 사업으로는 전남형 지역성장 전략사업 20억 원, 금강산 수변공원 조성 12억8000만 원, 근대 5종 장애물경기장 신축 13억 원, 신규 파크골프장 조성 2개소 19억8000만 원 등을 편성하였습니다. 환경 분야는 58억8000만 원 증가한 631억6000만 원을 계상하였으며 주요 사업으로는 하수관로 정비사업 4개소 123억2000만 원, 농어촌마을하수도 정비사업 12개소 104억5000만 원, 노후경유차 조기폐차 및 전기화물차 보급 5억5000만 원 등을 편성하였습니다. 사회복지 분야는 89억8000만 원 증가한 1904억4000만 원을 계상하였으며 주요 사업으로는 기초연금 686억4000만 원, 기초생활보장 생계 급여 202억9000만 원, 노인일자리 및 사회활동지원 106억8000만 원, 경로당 운영비 기능보강 33억3000만 원, 영유아 보육료 및 아동수당 65억6000만 원 등을 편성하였습니다. 보건분야는 5억2000만 원 감소한 128억6000만 원을 계상하였으며 주요 사업으로는 신생아 양육비 9억2000만 원, 국가예방접종사업 15억5000만 원, 소아청소년과 야간진료 운영 3억8000만 원, 해남형 출생기본수당 지원 사업 2억9000만 원 등을 편성하였습니다. 가장 큰 비중을 차지하고 있는 농림해양수산 분야는 48억8000만 원 증가한 2905억3000만 원을 계상하였으며 일반회계 예산의 32.96%를 차지하고 있습니다. 주요 사업으로는 기본형 공익직불금 601억6000만 원, 전략 작물직불금 177억7000만 원, 농어민 공익수당 96억 원, 채소류 출하조절시설 43억5000만 원, 해남군 농업연구단지 조성 40억 원, 송지 내장 어촌신활력증진사업 29억 원, 전복 유통 물류센터 8억 원 등을 편성하였습니다. 다음은 산업·중소기업 및 에너지 분야는 110억2000만 원 증가한 419억3000만 원을 계상하였으며 주요 사업으로는 해남사랑상품권 발행 운영 104억 원, 신재생에너지 융복합지원사업 26억7000만 원, 해남형 일자리사업 21억5000만 원, 소상공인 점포 개선 및 각종 수수료 지원 18억9000만 원 등을 편성하였습니다. 다음 교통 및 물류 분야는 5억2000만 원 증가한 199억9000만 원을 계상하였으며 주요 사업으로는 적자 및 벽지노선 손실 보상금 등 농어촌 버스 지원 55억8000만 원, 계곡 신평∼무이 간 군도 확포장 8억 원, 청소년 안심귀가택시 6억6000만 원, 화산 군도 인도 설치 4억4000만 원을 편성하였습니다. 다음 국토 및 지역개발 분야는 24억1000만 원 감소한 361억2000만 원을 계상하였으며 주요 사업으로는 어불도 지역개발사업 38억5000만 원, 농촌공간 정비사업 2개소 22억1000만 원, 기초생활거점조성 7개소 43억3000만 원, 해남읍 인도 정비 8억 원 등을 편성하였습니다. 다음 예비비는 17억8000만 원 감소한 20억 원을 계상하였으며 기타 분야에 40억6000만 원 감소한 1101억2000만 원을 계상하였습니다. 다음은 특별회계 기능별 세출예산입니다. 환경 분야는 140억9000만 원 감소한 138억6000만 원을 계상하였으며 농어촌 생활용수 개발 2개 지구 27억4000만 원, 지방·광역상수도 송·배수관 지선 정비 19억6000만 원 등을 편성하였습니다. 사회복지 분야는 2000만 원 증가한 13억8000만 원을 계상하였으며 주요 사업으로 의료급여사업 자치단체간 부담금 10억 원, 의료급여 본인부담환급금 1억3000만 원 등을 편성하였습니다. 국토 및 지역개발 분야는 9000만 원, 기타 분야는 1000만 원 감소한 5억9000만 원을 계상하였습니다. 2025년에 운영하게 될 기금은 장학사업기금 등 10종으로 2024년 말 조성액은 1769억9000만 원이며 2025년도 말 조성액은 전년 말 대비 31억5000만 원 감소한 1738억4000만 원입니다. 이상 설명드린 2025년도 예산안 및 기금운용계획안의 역점 사업들이 알차고 내실 있게 추진될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 예산 심의 과정에서 의원님들께서 제시해 주시는 의견은 군정에 적극 반영해 나가겠으며 구체적인 세부사업에 대해서는 해당 상임위원회에서 담당 실·과·소장이 상세히 설명 드리겠습니다. 이상으로 2025년도 예산안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.