조성린사무국장
의회사무국장 조성린입니다. 평소 존경하는 이종환 위원장님! 그리고 위원님 여러분! 바쁘신 가운데에서도 주민의 복지증진과 지역 발전을 위하여 활기찬 의정활동을 펼치고 계신 데 대하여 경의를 표합니다. 지금부터 의회사무국 2004년도 의회사무국 세출예산(안) 제안설명을 드리겠습니다. 앞에 설치되어 있는 스크린을 보면서 설명드리겠습니다. 보고드릴 순서는 예산총괄 의사운영, 의정활동 순으로 보고드리겠습니다. 2004년도 예산편성(안) 현황을 보시면 예산총액은 19억 888만원으로 금년보다 1억 8,400만원이 증가되었고 퍼센트로 따지면 9,7%가 증액된 걸로 보겠습니다. 구성비로는 의회사무국에서 쓰는 돈이 79%로 14억 9,900만원이고 의원님들이 쓰시는 의정활동비가 21%로 4억 900만원입니다. 예산목별로 보면 인건비가 37%, 의회비가 21%, 일반운영비 9%, 여비 3%, 업무추진비 8%, 복리후생비 13% 순으로 되겠습니다. 의회사무국에서 집행하는 의사운영을 먼저 설명드리겠습니다. 예산은 14억 9,900만원으로 인건비가 7억 3,300만원으로 금년의 6억 3,600만원보다 9억 6,000만원이 증액되었고 인쇄비라든지 각종 경비에 소요되는 경상적 경비가 7억 1,400만원으로 금년에 6억 4,900만원보다 6,500만원이 증액되었으며, 물품구입비 등에 소요되는 자체사업비는 5,100만원으로 금년에 2,400만원보다 2,700만원 증액되었습니다. 직원의 봉급 및 수당인 인건비는 7억 3,300만원으로 금년보다 13.2%가 증가한 9,680만원으로 기본급이 5억 7,034만원이고 수당이 1억 6,322만원이 되겠습니다. 증액사유를 보면 행정직 6급 1명이 증원되었고 기본급이 5.4% 인상되었으며 초과근무수당이 45시간에서 50시간으로 5시간이 늘었습니다. 그래서 증액이 많이 되었습니다. 경상적경비를 세분화해서 설명드리면 사무용품이라든지 인쇄비, 공공요금 등에 사용되는 일반운영비는 1억 6,447만원으로 금년보다 2.1% 증가되었으며, 그중 일반운영비가 1억 6,200만원이고 각종 플래카드나 초청장에 쓰는 행사지원비가 230만원입니다. 증액사유로는 격년으로 발행하는 의회 안내책자 이런 것이 있기 때문에 조금 늘었습니다. 여비는 5,450만원으로 금년보다 9.7% 증가되었으며 국내여비는 3,250만원, 국외여비는 1,200만원, 외빈초청여비는 1,000만원인데 증액사유로는 직원들 해외연수나 자매결연지 방문 수행여비가 증액되었고 직원 1명 증원으로 국내여비가 증액되었습니다. 업무추진비는 1억 4,376만원으로 금년보다 20.4% 증가되었습니다. 기관운영업무추진비와 정원가산업무추진비는 금년하고 같습니다. 시책추진업무추진비는 금년하고 26만원이 줄었으며 기타 업무추진비는 6,744만원으로 금년보다 약간 늘었는데 그 이유는 직원 1명 증가에 따른 기타업무추진비가 증가되었고 외빈초청업무추진비는 금년에 1,000만원인데 내년에 700만원으로 300만원이 감액되었습니다. 복리후생비는 2억 4,007만원으로 금년보다 14.8%가 증가되었는데 증액사유로는 기본급이 5.4% 인상되었고 직원이 1명 추가되었으며 직원들한테 월 9만원 주던 정액급식비가 12만원으로 1인당 3만원씩 인상되었기 때문에 증액이 되었습니다. 연금부담금은 1억 1,060만원으로 금년보다 18.4%가 증가되었습니다. 증액사유로는 직원 1명이 증원되었고 기본급이 5.4% 인상됨에 따라 늘어났습니다. 자산취득비는 도서구입비인데 금년에는 400만원이었는데 이 집행액을 보니까 너무 많이 있는 것 같아서 100만원으로 줄였습니다. 그래서 꼭 필요한 책만 사려고 줄였습니다. 자체사업비로는 5,178만원인데 금년보다 52.7%가 증가되었습니다. 이건 회의록을 전산화하기 위한 연구개발비 장비 사는 데 2,000만원이고 시설비 및 부대비 900만원, 자산취득비 2,278만원입니다. 증액사유로는 의회회의록 전산화 구축에 2,000만원 들어가고 의정자료전시관, 의정활동 홍보강화를 위한 영상녹화기 등이 있습니다. 금년하고 대비를 하면 연구개발비가 회의록 전산화 여기에 필요한 장비구입 2,000만원, 시설비 및 부대비는 자료전시관 하는 데 400만원 들어가고, 자산취득비는 컴퓨터라든가 이런 걸 사느라 약간 늘었습니다. 위원님들이 쓰시는 의정활동비는 4억 911만 2,000원으로 의정활동비 회의수당, 국내여비, 국외여비 이런 순으로 되겠습니다. 그런데 어제 국무회의에서 의정활동비 증액하는 것이 가결이 됐기 때문에 이건 내년 1월 1일자로 공포가 되면 증액이 될 것 같습니다. 우선 지금 편성된 예산으로 지급을 하고 모자라는 것은 추경 편성을 하도록 계획이 되어 있습니다. 다른 것은 변동사항이 없고 이 두 가지만 의원님 관련된 것 해외여비가 2,364만원인데 의장은 30% 증액이 돼서 금년하고 같습니다. 그런데 부의장, 의원 여기가 30% 증액편성이 돼있었는데 금년에 예산편성 지침에 여기는 30% 증액을 하면 안 된다고 그래서 약간 줄었습니다. 해외여비입니다. 그리고 기관운영업무추진비는 약간 늘었는데요 의장, 부의장, 위원장 활동비는 그대로이고 예결위원장 활동비가 1년에 한번만 주도록 되어 있던 게 세 번으로 늘었습니다. 조금 전에 말씀드린 것처럼 이것은 개정안이 1월 1일 발효되면 발효된 대로 지급을 하고 모자란 것은 추경에 편성하도록 할 예정입니다. 이상으로 보고를 마치겠습니다.