기길운 의원 발언

내손도서관장 김병서입니다. 저희 예산안 설명서 479페이지부터 설명을 드리겠습니다. 저희 1년 예산이 총 17억인데 작년도하고 거의 유사합니다. 570만원이 증감이 되었습니다. 내역별로 보고 드리겠습니다. 일반수용비로 3,900만원 잡았는데요 거기에서 변동사항은 내손동 공용청사 안내책자가 있습니다. 이것은 여태까지 매년 발행해왔는데 지금은 그렇게 많이 할 필요가 없어가지고 작년에 2천부를 했는데 1천부만 계상했습니다. 공공운영비는 필수사항이니까 2억3천만원 계상했습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 시설장비유지비도 5억3,600만원인데요 작년하고 큰 변동사항은 없습니다. 저희가 필요한 항목을 나열을 해서 이렇게 반영을 한 겁니다. 다음에 밑에 보시면 480페이지 밑에 보시면 자산 및 물품취득비에 저희가 CCTV를 계상했습니다. 공용청사에 CCTV가 총 59대가 있습니다. 저희 도서관에 24대 있는데 저희가 10대가 사실은 필요한데 지금 올해는 5대만 신규로 반영했습니다. 그리고 야외용 탁자가 저희가 다 낡아서 움직여서 애들이 자꾸 다른 데로 옮기고 그러는데 이것을 고정식으로 해서 다시 3셋트만 구입하려고 했습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 481페이지 보시면 일반수용비는 회원증 제작하는데 작년에 6천부 했는데 좀 이게 수요가 증가됐습니다. 그래서 7천부를 반영했고요, 일반운영비는 작년하고 거의 차이가 없고 상용소프트웨어 구입이라고 일반수용비 보시면 신규로 저희가 프로그램 35만원 5개를 계상을 했습니다. 다음 페이지 482페이지가 되겠습니다. 일반보상금 중에서 자원봉사자 실비보상이 있습니다. 이것은 저희가 올해 48주를 했는데 내년에 40주로 했습니다. 저희가 실지로 해보니까 이게 많이 필요 없기 때문에 줄였습니다. 그 다음에 내손도서관 문화프로그램 운영에 대해서는 2,600만원은 매년 하는 대로 계상을 했습니다. 다음은 483페이지가 되겠습니다. 중간에 보시면 작은도서관 운영지원에 있어서 저희가 1억4,500만원을 계상했습니다. 일반운영비에 작년에 작은도서관 이전비 500만원을 계상했었는데 이전을 안 했고요 차이 나는 부분에 대해서 말씀드리는 겁니다. 그리고 운영인건비를 6개월치를 안 세웠는데 1천만원이 추가되어서 635만원이 추가된 금액이 되겠습니다. 여기서 변공사항이 좀 있었습니다. 다음 마지막으로 484페이지 보시면 저희가 도서관 운영보조금으로 1,400만원을 계상했고요, 이 내용을 쭉 보시면 저희가 꼭 필요한 사항을 했기 때문에 작년하고 다른 변동사항은 없습니다. 이상으로 내손도서관 예산 설명을 마치겠습니다.

안녕하세요? 윤미근입니다. 내손도서관의 예산액 중에서 작년에 나왔던 분권교부세 2천만원이 없어졌어요 올해는. 그게 어디로 다른 데로 배정을 받으신건지 아니면 아예 지원을 못 받으시는 건지.

저희가 도비, 국비를 지원받는데 있어가지고 지금 여기도 앞에 나와 있죠. 보면 3,200만원하고 1,300만원 나와 있는데 뒤에 보시면 482페이지가 되겠는데요. 거기 보시면 저희가 작은도서관에 도 운영비를 지원해주는 게 있습니다. 거기서 국비, 도비, 국비는 평가를 해서 이게 매년 똑같이 일률적으로 주는 것이 아니고 해마다 차이가 있어요.

아, 평가를 해서요?

네. 등급을 매겨서 그게 한국도서관협회, 평가를 하는게 있습니다. 그래서 해마다 일률적으로 똑같은게 아니고 차이가 있기 때문에 이게 변동사항이 발생되는 겁니다 이게.

그럼 2천만원을 못 받았다는 것은 평가를 좋은 등급을 못 받았기 때문에 못 받았다는 말씀이세요?

그건 아직, 내년에 평가하면서 추경에라도 확보할 수 있는 여지는 있습니다.

등급을 매겨서 받는 포상금 같은 그런 성격인데

네. 그런 성격이죠.

그것을 내년 예산에서는 못 받으셨다 이 말씀이시죠?

네.

이게 평가가 언제 되나요? 보통, 연 단위로 하나요?

보통 1년에 한번 정도, 제가 잘못 설명한 부분이 있는데요 이게 지금 도서구입비를 말씀하시는 거죠? 분권교부세가 작년 같은 경우에는 2천만원이 내려왔는데 올해는 안 내려왔습니다.

그러니까 작년과 올해 예산서를 비교를 해서 제일 위에 예산액에 보면 작년에는 국비가 3억1,500만원이고 분권교부세가 2천만원, 도비가1,350만원, 시비가 16억6,470만원이 지원이 됐어요. 그런데 올해는 분권교부세라는 2천만원이라는 그게 아예 없어지고 지금 예산서에 나와 있는 대로 국비, 도비, 시비 이렇게 편성이 되어 있거든요. 그런데 제가 이 책자를 찾아보니까 자산취득에서 도서구입비가 2천만원이 감해져 있더라고요.

도서구입비가요?

네. 그래서 아까 말씀하신 대로라면 어쨌든 평가하는 데에서 돈이 안 나온다는 것은 제대로 운영을 못하셨다는 얘기가 아닌가 그래서 한번 여쭤보는 겁니다.

분권교부세는 내년부터 없어지는 그런 사항이고요, 지금 말씀하시는 평가에 대해서는 저희가 도비지원 되는 것이 있습니다. 지금 여기서는 계상이 안 됐는데 평가에 따라서 지원되는 부분은

여기 예산액에 보면 국비 1천만원 정도가 더, 천만원 약간 안 되는 돈이 올라왔고요, 지원되는 돈이 어쨌든 줄었습니다. 그것에 대한 설명을 좀 부탁드리겠습니다.

우리 정문선 팀장이 설명을 했으면 좋겠습니다.

예산팀장 박정오입니다. 분권교부세는 내년부터 보통교부세로 합쳐졌기 때문에 분권교부세가 없어졌고요, 국도비가 줄은 것은 국도비가 아까 관장님이 말씀하신 것 같이 일률적으로 국도비가 계속해서 내려오는 것은 아니고 그것은 국도비는 내시에 의해서 국비가 적을 수도 있고 늘어날 수도 있기 때문에 그 부분은 그렇게 이해해주셨으면 감사하겠습니다.

분권교부세가 아예 없어졌다는 말씀이세요?

분권교부세가 없어졌지만 과거에 내려왔던 분권교부세는 보통교부세에 합쳐져서 내려옵니다. 그게 국비라고 생각하시면 됩니다.

아, 명목이, 내손도서관에 분권교부세가 나왔는데 그게 올해 주려면 보통교부세로 나와야 되는데 그게 없어지고

보통교부세라는 의미가 통틀어서 국비라고 생각하시면 됩니다. 여기 예산서 안에 보면 보통교부세라고 쓰여 있는 건 없고요 국비라고 쓰여 있는데 옛날에는 국비에서도 분권교부세라는 게 별도로 있었는데 그 분권교부세라는 목이 없어지고 과거에 내려왔던 분권교부세 그것이 국비에 합쳐져서 국비로 떨어지는 겁니다. 그러니까 기라고 쓴 것은 기금을 얘기하는 거고 그렇게 됐기 때문에 옛날에는 국비, 도비, 시비, 기, 기금은 기금, 분권교부세 이렇게 됐는데 2015년도에는 분권이 없어진 것이 아니라 그 분권교부세가 국비로 포함해서 내려오는 거기 때문에 분권교부세 목이 없어진 겁니다. 기획재정부부터.

알겠습니다. 그 부분은 어쨌든 2천만원이 줄었어요. 지원 받는 돈이. 또 하나는 작은도서관 운영 지원하시는데 있어서 여기에 이 돈을 인력 용역으로 4명을 사용한다고 나와 있네요. 이것을 인력을 어떻게 나눠주시고 금액은 어떻게 작은도서관에 지원하실 건지 설명 좀 부탁합니다.

지금 말씀하시는 것은 청계동하고 내손1동에 있는 작은도서관을 말씀하시는 거예요.

아, 이게요.

네. 거기는 저희가 인력을 2명씩 해서 지원하고 있죠. 그 2명분에 대한 인건비입니다.

아, 그 작은도서관요.

네. 일반사설도서관이 아니고

네. 사설도서관이 아닌 작은도서관의 운영비라는 말씀이신거죠?

네.

알겠습니다. 이상입니다.

그럼 사립작은도서관 11개소 1,430만원 그것은 뭘 지원해주는 거예요 그러면?

저희가 도서를 지원해주는 겁니다. 책 살 돈을 지원해주는 겁니다.

책을, 돈으로 줍니까 책을 사서 줍니까?

저희가 돈을 주면 그 사람이 책을 사게끔 저희가 정산을 할 때 저희가 검사를 합니다. 책을 샀는지 안 샀는지 지원금에 대해서 정산을 하고 있습니다.

옛날에 2010년도엔가 11년도에 청계에서 공부방을 지원해주면서 공부방에 도서관이 하나 있었어요. 청계에. 그 도서관이 있었는데 어떤 사건이 있었냐하면 책을 사줄때하고 검수할 적에는 정상적인 책을 새것을 갖다놨어요. 그래놓고 그 책을 헌책으로 바꿔치기를 했어요. 그래가지고 옛날에 사고가 아닌 사고가 났는데 유야무야 이렇게 넘어가고 그랬었는데, 이것을 정산검사 할 적에 정말로 잘해야지, 그것을 한 사람이 모 도서관에서 지금 또 일을 하고 있어요.

저희가 일괄적으로 사주면 그 사람들이 요구하는 책을 구입을 못하게 될 수 있으니까요. 물론 신청을 받아서 할 수 있습니다만 그 사람들이 원하는 책을 사게끔 저희가 돈을 지원해주는 겁니다 지금. 그래야만

그것을 원하는 책을 사게끔 해줬는데 실질적으로 그 책을 정상적으로 샀는지 그냥 눈 가리고 아웅식으로 했는지 검수한다고 책하고 영수증하고 처음에는 맞잖아요. 맞아서 정산검사 받고 나서 그 새 책을 바꿔서 헌책으로 다시 갖다 집어넣고 그렇게 장난을 친 적이 청계에서 있었어요. 실질적으로 있던 일입니다 이게.

그 부분에 대해서는 저희가 한번 다시 감독을 해서

그 일을 하던 사람이 청계 모 도서관에서 또 일을 하고 있고 지금.

네. 알겠습니다. 저희가 정산검사 할 때 철저히 한번 그 부분에 대해서는 확실하게 보겠습니다.

저네. 검토해보겠습니다.

안녕하세요? 서창수입니다. 480쪽에 도서관 맨 밑 하단부분에 CCTV 설치가 있어요. 200만원 5대. 이게 도서관 안에 공부하는 학생들을 대상으로 하는 겁니까 아니면 책을 비추는 쪽으로 어느 쪽으로 이게 잡혀있는 거예요?

이게 보면 저희가 주로 전부 다 CCTV 되어 있는게 외곽으로 되어 있어요. 엘리베이터나 복도나 이런데 있기 때문에 도서관 안에는 사실 CCTV가 하나도 없거든요. 그러면 책을 도난 당할 경우도 있고 그 안에서 책을 파손할 수도 있고, 이 책을 가방 안에 집어넣고 갈 수도 있거든요. 그런 걸 예방하기 위해서 저희가, 또 유아실에는 애들이 장난치거나 다치거나 하면 안 되니까 그 부분도 감시하려고 그렇게 설치할 계획으로 있습니다.

그러니까 여태까지는 안에는 설치가 안 됐었어요. 그런데 이번에 설치하겠다는 얘기죠? 도서관 안에? 도난사고 이런 것도 있고, 그런데 참 조심스러운게 이것도 민원 중의 하나였었는데 감시받는 느낌을 받는다는 그런 것도 있었어요. 그러니까 이게 누구를 비추냐 이게 굉장히 조심스러운데 공부하는 아이들을 비춘다면 아마 그런 느낌을 받을 수도 있어요. 그러니까 책에 대한 분실이나 이런 것을 위해서 설치할 수 있도록 아마 선정을 잘해야 될 겁니다.

한번 심도있게 검토를 해서 설치할 장소를 물색하겠습니다.

이상입니다.

고천동장 심재인입니다. 고천동 소관 2015년도 일반회계 세출예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 예산서 487쪽이 되겠습니다. 세출예산 총액은 전년보다 86만7천원 감액된 2억277만7천원으로 편성하였습니다. 먼저 고천동 사업경비에 대해서 주민자치센터 운영 경비 3,614만원은 주민자치센터 문화강좌 수강생 모집이나 발표회때 홍보에 필요한 물품구입과 시설장비 유지관리비용 일반운영비로 886만원을 반영 하였습니다. 그리고 일반보상금으로 2,728만원은 환경개선과 또 쓰레기와의 사랑과 전쟁 등에 참여하는 봉사활동, 수강생들의 작품발표회 지원 등 행사실비보상금으로 636만원, 그리고 주민자치위원회 참석수당과 자원봉사자 수당을 위한 기타보상금으로 2,092만원을 편성하였습니다. 다음은 동 관리운영 통·리·반장 활동보상금 5,813만8천원은 통장수당과 통장 상여금, 통장회의 참석수당과 반장 쓰레기봉투 지원보상비가 되겠습니다. 다음 488쪽이 되겠습니다. 시책업무추진비는 256만원입니다. 다음으로 주민편의를 위한 일반운영비는 942만원을 편성하였습니다. 사무관리비로 798만원, 민원실 시설장비유지보수비 144만원이 되겠습니다. 그리고 동 복지센터 운영지원에 따른 통합민원발급기 구입으로 800만원을 계상하였습니다. 다음은 청사관리 일반운영비는 4,721만1천원을 편성하였습니다. 무인경비 수수료 등 청사운영에 필요한 사무관리비가 960만원, 공공요금과 또 연료비, 시설장비유지, 차량 2대 운영에 따른 공공운영비 3,761만1천원을 계상하였습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 행정운영경비로 전년 대비 106만원이 감액된 4,130만8천원을 편성했는데 사무관리비 1,188만8천원, 여비로 2,048만원, 업무추진비 894만원이 되겠습니다. 이상으로 고천동 소관 세출예산안의 설명을 마치겠습니다.

부곡동장 이상현입니다. 부곡동 주민센터 소관 2015년 일반회계 세출안에 대해서 설명을 드리겠습니다. 예산안 493페이지가 되겠습니다. 부곡동 주민센터 세출예산안은 전년 대비 925만원이 증가한 3억7,423만9천원을 편성했습니다. 대분류로 분류한다면 주민자치센터 내실운영에서 3,753만원, 동 운영을 위해서 2억8,170만3천원, 또 행정운영경비에서 5,500만6천원이 되겠습니다. 세부항목별로 설명 드리겠습니다. 먼저 주민센터 운영지원에서 주민자치센터 운영홍보비 180만원, 주민참여예산위원회 회의참석수당 189만원입니다. 주민자치센터 작품발표회 경비지원에서 300만원, 자연보호 등 주민자치센터 봉사활동 실비보상금 504만원, 주민자치센터 활동보상금 1,080만원, 주민자치센서 자원봉사 수당 1,500만원, 다음은 동 관리운영경비입니다. 통반장 활동보상금에서 1억2,778만원, 기타보상금에서는 321만3천원 되겠습니다. 다음 장 되겠습니다. 시책추진 업무추진비에서 256만원이 되겠습니다. 주민편의지원에서는 사무관리비에서 954만원, 공공운영비에서 120만원, 자산취득비에서는 통합민원발급기 800만원 계상되었습니다. 청사관리에서는 사무관리비에서 2,244만원, 시설장비유지비에서 1,683만원, 차량선박비에서는 480만원, 다음장 495페이지가 되겠습니다. 행사용 장비유지비에서 308만원, 끝으로 동 운영경비에서 사무관리비 1,555만6천원, 국내여비에서는 3,056만원, 업무추진비는 894만원이 되겠습니다. 설명드린 바와 같이 동 행정에 필요한 경비만 세워놨으니까 원안대로 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 이상 설명을 마치겠습니다.

동장님, 서창수입니다. 마지막 페이지 495페이지에 행사용 장비 유지라고 쓰여있어요. 그런데 탁자하고 의자를 유지하는데 300만원이 들어간다는 뜻이예요 아니면 이걸 사겠다는 뜻이예요?

새로 사는 겁니다.

사는 거죠? 의자하고 탁자를. 그런데 유지라고 되어 있어서 유지하는데 이렇게 돈이 들어가나 싶어서 질문 드렸습니다. 이상입니다.

494쪽에 일반운영비에서 중간에 보면 시설장비유지비에서 누수정비 공사비가 있어요. 200만원 올리셨는데 건물에 어디 누수되는 데가 있는 건가요?

저희 동 청사가 2006년도에 지었거든요. 그런데 지금 옥상에 파이고 그래가지고 보수를 해야 되는 누수방지를 위해서 해야 될 상황입니다.

옥상 누수 방수처리 하신다는 말씀이신거죠?

네.

네. 이상입니다.

거기에 대해서 추가 질문 드리겠는데요 공사할 때 A/S 기간이라고 하나요? 그런 것은 없어요?

지금은, 2006년도에 했기 때문에 지났죠.

아, 지났어요. 보통 그게 한 5년 가나보죠?

그렇죠. 5년 정도 가죠.

알겠습니다.

오전동장 김용수입니다. 2015년도 오전동 세출예산에 대해서 설명 드리겠습니다. 499쪽이 되겠습니다. 공통적 경비는 고천동, 부곡동에서 했으니까 그것은 생략하도록 하겠습니다. 저희가 2015년도 6억7,100만원으로 전년에 비해서 2억6,500만원이 증감이 되었습니다. 그래서 동 관리지원에서 보면 499페이지 맨 하단에 2억1,419만원이 계상되었습니다. 청사환경정비 인부 144만8천원, 다음 페이지가 되겠습니다. 주민편의지원에서 1,440만원, 지금 여기는 민원실의 프린터 구입 대체가 30만원 하나 되어 있습니다. 다음은 청사관리 중간부분입니다. 1억2,120만6천원이 되겠습니다. 공공운영비에서 청사바닥 청소 및 왁스코팅이 300만원, 또 외부 실리콘 방수작업이 200만원 계상됐습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 공공운영비에서 대회이실 비디오 프로젝트 대체가 470만원이 계상됐고요, 다음 청사관리 주민참여예산에 오전동 주민센터 간판제작이 760만원, 동주민센터 증축공사비에 2억5,340만원이 계상됐고요, 그 다음에 오매기 마을회관 방송설비교체가 600만원이 계상됐습니다. 저희동 설명을 마치겠습니다.

501쪽에 주로 늘어난 예산이 오전동청사 증축공사인데 이것을 주민참여예산으로 올려가지고 한 이유가 뭡니까?

저희도 지금 매번 이것을 본예산에 계속 저희가 올렸었던 그런 내용인데요, 이번에 아마 주민자치위원회 위원장이 이 내용으로 올렸습니다. 박찬득씨가 올린 내용입니다.

그러니까 이것은 주민자치위원회에서 주민참여예산에 대한 취지를 확실히 알고 그러고 주민참여예산을 올려야지 청사건물 증축공사 이런 것을 주민참여예산으로 올리는 것 자체가 잘못 됐다, 본예산에 올려서 그 예산을 배정 받아서 증축을 하든지 해야지 이런 청사 증축이나 이런 보수예산 이런 것을 주민참여예산으로 올리는게 주민참여예산제 취지에 맞느냐? 동장님은 어떻게 생각하세요 거기에 대해서?

저는 그것을 조금 달리 보고 있습니다. 의왕시 주민참여예산 운영조례 제6조하고 기획예산과에서 2014년도 3월 18일날 2015년도 주민참여예산제 운영계획을 내려 보내준 것을 보면 심사제외대상이 인건비, 법적·의무적 경상경비, 보조사업, 시에서 추진할 수 없는 사업 이런 것은 예를 들면 교육청, 경찰서 등 타 소관업무 등, 또 이미 시행되고 있는 계속사업 및 지속적 추진사업만 제외되도록 해놨습니다. 그래서 아마 이것을 보고 그분들이 이 주민참여예산제를 매년 해오던 분들이예요. 그런데 저도 생각도 못했던 것을 이것을 그렇게 생각하셨더라고요. 주가 주민자치센터에서 쓰는 그런 내용이예요. 2층을 슬라브로 치고 창고로 만들고 지금 저희 건물이 2005년 12월달에 준공되다 보니까 단열창이 단창으로 되어 있습니다. 그래서 그걸 이중창으로 만들고 4층에 헬스기구 아마 보강하는 것까지 넣어서 이것을 다 넣어서 지금 2억5천, 저희가 당초에는 한 2억7천 정도를 지금 설계검토를 받았었는데 2억5천4백 얼마로 지금 계상되어 있는 것 같은데요, 2억5,340만원입니다. 저는 그래서 이게 지금 아마 지역회의에서 두 번이나 이게 통과되어서 올라온 내용이예요. 저희들이 그냥 그런 내용은 아니고,

지금 이것은 저희가 동 행정재산관리는 동장이 합니다. 그래서 회계과에서 올려서 내용을 증축해주는 내용이 아니고요, 저희가 해야 될 내용이예요. 그런데 이것을 주민참여예산으로 올렸느냐 아니면 저희 동예산으로 올렸냐 그 차이인데요, 시행은 저희가 합니다 이걸. 주민들이 올려서 예산만 섰다 뿐이지 저희가 집행도 하고 설계도 하고 다 해야 되거든요.

그것은 주민참여예산제가 어떻게 올라오고 어떻게 어느 과정을 거쳐서 이게 책정이 되어서 하는 지는 다 아는데 이 예산의 성격이 주민참여예산으로 해서 올릴 성격이냐 동장이 시설보강 내지는 이런 걸로 해서 올릴 성격이냐 그것을 물어본겁니다. 이상입니다.

저도 그래서 지금 2012년도부터 시장님한테 계속 저희가 동에서 그것을 하려고 계속 올렸던 내용이고 검토보고도 시장님까지 받았던 내용이거든요. 그런데 이렇게 또 주민자치위원회에서 자기들이 쓰는 내용이라 해가지고 주민참여예산으로 올렸더라고요. 저도 그것은 생각지도 못했던 내용이거든요 사실은.

네.

안녕하십니까? 내손1동장 박흥찬입니다. 저희동 소관 2015년도 본예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 위원님들의 이해를 돕기 위하여 1만원 단위로 설명 드리겠습니다. 먼저 세입부분에 대해서 설명 하나 드릴 부분이 있습니다. 102쪽에 세외수입은 인증기 수입 3,600만원과 105쪽에 가족관계등록법 위반과태료, 주민등록법 위반과태료 132만원, 107쪽에 갈미어린이집 공용부분에 대한 도시가스 사용료 1,152만원, 상하수도 사용료 132만원, 전기 사용료 120만원, 주민자치센터 시설사용료 18만원 등 총 세입은 5,154만원입니다. 다음은 세출예산안을 설명 드리겠습니다. 505쪽입니다. 저희동 본예산 세출안은 2억8,487만원으로 전년도 본예산 대비 5억24만원을 증액 편성했습니다. 세부사항은 대부분 6개동이 공통적인 부분이기 때문에 공통적인 부분에 대한 설명은 생략하고 설명 드리겠습니다. 먼저 505쪽입니다. 먼저 주민자치센터 내실 운영입니다. 일반운영비, 일반보상금 등의 세부사업에 200만원이 감액된 3,952만원을 계상하였습니다. 다음은 동 관리운영입니다. 통반장 활동보상, 동 관리지원, 다음 장 506쪽에 있는 주민편의지원, 청사관리 등의 세부사업에 2억27만원을 계상하였습니다. 주요 증감내용으로는 청사관리에 공공요금 및 제세증가분 5% 정도분과 청사내 진공보일러 수리비 1천만원을 계상하였습니다. 507쪽입니다. 마지막으로 행정운영경비는 내손1동 정원 등의 기준에 의거 전년 대비 111만원 감액된 총 4,507만원을 책정하였습니다. 방금 설명해드린 내손1동 소관 본예산안은 23,000여 주민의 편의와 내손1동 사업 추진을 위하여 필수 필요경비를 계상한 것입니다. 원안 가결하여 주시기를 부탁 드립니다. 이상으로 저희동 소관 예산안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

내손2동장 안일님입니다. 511페이지입니다. 세출예산사업에 대해 설명 드리겠습니다. 2015년 본예산 요구액은 2억8,830만1천원으로 전년 대비 1,146만원이 증액되었습니다. 다음은 사업별 예산을 설명 드리겠습니다. 주민자치센터 운영지원으로 3,546만원을 편성하였으며, 사무관리비 246만원과 일반보상금 3,300만원을 전년과 동일하게 편성하였습니다. 행복나눔 장터운영으로 840만원을 편성하였으며, 이 행복나눔 장터운영사업은 2014년 1회추경부터 반영되어 자원 재활용 및 주민화합의 장으로 발돋움하고 있으며 2015년 주민참여예산으로 반영되어 임차료 720만원, 홍보비 60만원, 운영비 60만원을 편성하였습니다. 다음은 통·리·반장 활동보상으로 1억3,046만1천원을 편성하였으며, 통장, 이장, 반장 활동보상금 1억2,738만원과 반장용 쓰레기봉투 308만1천원을 전년과 동일하게 편성하였습니다. 다음은 512페이지입니다. 주민센터 민원실 운영과 환경정비를 위해 주민편의지원으로 사무관리비와 공공운영비가 전년보다 120만원 증액된 1,320만원 편성하였습니다. 동관리지원 시책업무추진비는 전년보다 32만원 삭감된 256만원을 편성하였습니다. 주민센터 운영관리를 위해 청사관리로 4,444만4천원을 편성하였으며, 사무관리 일반수용비는 전년과 동일하게 1,536만원, 공공운영비는 우편요금 증가분 및 청사방송장비 수리비 등이 반영되어 352만원 증액된 2,908만4천원을 편성하였습니다. 다음은 행정운영 기본경비로 5,377만6천원을 편성하였으며, 일반수용비는 전년보다 55만원 삭감된 1,550만6천원을 편성하였습니다. 다음은 513페이지입니다. 급양비와 국내여비는 전년과 동일하며 기관운영 업무추진비는 79만원 삭감된 711만원을 편성하였습니다. 예산은 내손2동 2015년 동 행정운영의 일상적인 예산으로 특별 사항이 없습니다. 원활하게 의결해주시기 부탁 드리겠습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

청계동사무장 민명희입니다. 2015년 청계동 주민센터 예산 편성사항에 대해 설명 드리겠습니다. 예산안 517페이지입니다. 먼저 예산 총액은 2억9,430만원으로 전년 대비 297만원 감소되었습니다. 다음은 세부사업별 예산을 설명 드리겠습니다. 주민자치센터 운영지원 및 통반장 활동보상 지원부분은 전년 대비 증감 요인이 없기에 전년과 동일하게 각각 3,652만원과 8,965만원을 편성하였습니다. 다음은 동 페이지 하단부분입니다. 동정 운영을 위한 시책추진 업무추진비로 32만원 감액한 256만원입니다. 다음은 예산안 518페이지입니다. 민원실 관리를 위한 일반운영비로 1,044만원을 편성하였습니다. 다음은 동 청사관리를 위해 1억755만원을 편성하였으며, 이는 공공요금 인상으로 전년 대비 196만원을 증액 편성하였습니다. 다음은 주민참여예산입니다. 청사를 찾는 주민들 휴식공간 제공을 위해 2층 데크에 파라솔과 의자 2셋트 설치비용으로 250만원을 편성하였습니다. 다음은 예산안 519페이지입니다. 동 행정운영 기본경비로서 4,507만원을 편성하였습니다. 기준경비의 감소로 인해 111만원 감액 편성하였습니다. 이상으로 예산 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

지금부터 2015년도 대행사업비 수입지출 예산에 대해서 설명 드리도록 하겠습니다. 제출된 예산안 26페이지까지는 총괄 부분으로 서면으로 갈음하고 29페이지 수입예산부터 설명 드리겠습니다. 2015년도 대행사업 수입예산은 2014년도 당초 예산 대비 15억6,972만1천원이 증액된 105억6,548만7천원로 편성하였습니다. 15억6,971만2천원은 기존사업이 3억4,201만7천원 증액되었으며 2015년도 위수탁 될 4개사업 예산 12억2,770만4천원이 신규 편성된 부분입니다. 다음은 37페이지입니다. 시설운영처는 2014년도 예산 대비 2억1,174만9천원이 증액된 55억6,183만4천원을 증액 편성하였습니다. 37페이지부터 43페이지까지 인건비를 서면으로 설명드리고 43페이지부터 사무관리비부터 설명드리도록 하겠습니다. 43페이지 하단입니다. 사무관리비 소모품비로 복사지, 전산소모품 등 1,590만원을 편성하였습니다. 다음은 45페이지입니다. 중간쯤에 노무자 자문수수료 360만원, 안전관리자 선임 위탁 대행수수료 734만4천원, 경영평가 고객만족도 조사수수료 800만원, 전화친절도 조사수수료 500만원을 편성하였습니다. 다음은 46페이지입니다. 공공운영비로 통신비로 4,752만원, 보험료로 3,021만8천원을 편성하였습니다. 다음은 48페이지입니다. 하단에 교육여비로 600만원을 편성하였습니다. 다음은 49페이지입니다. 하단에 창립기념행사비로 300만원을 편성하였습니다. 다음은 50페이지입니다. 중간부분 환불준비금으로 1천만원을 편성하였습니다. 다음은 55페이지 여성회관 관리 지출예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 여성회관 관리는 2014년도 당초예산 대비 1,015만1천원이 감액된 13억3,207만5천원으로 편성하였습니다. 프린터, 팩스, 토너 등 일반사무용품, 복사지비 등 379만7천원을 편성하였습니다. 다음은 56페이지입니다. 화장지 구입, 청소용품 구입 등으로 청소 및 환경관리용품으로 1,478만원을 편성하였습니다. 다음은 57페이지입니다. 수강료 결재수수료 2,100만원, 승강기 유지 위탁수수료 312만원, 전기안전관리 대행수수료 480만원을 편성하였고, 하단에 여성대학 홍보용 현수막 제작비로 310만2천원을 편성하였습니다. 다음은 58페이지입니다. 여성대학 교육용품비로 900만원, 여성대학 홍보물 및 서식 인쇄로 600만원, 하단에 수영장 운영 프로그램 홍보 및 제작에 440만원을 편성하였습니다. 다음 59페이지입니다. 중간쯤에 수영장 은영 프로그램 홍보물 인쇄비로 300만원을 편성하였습니다. 다음은 60페이지입니다. 전기, 상수도, 하수도, 공공요금 및 제세비로 3억4,060만7천원을 편성하였습니다. 하단에 승강기 정기안전검사료 및 협회비로 1,007만원을 편성하였습니다. 다음은 62페이지입니다. 위치관제서비스 수수료로 300만원, 지방재정공제회 보험금으로 1,144만원을 편성하였습니다. 다음은 64페이지입니다. 중간쯤에 수영장 수질약품 및 수질관리재료비로 960만원을 편성하였습니다. 다음은 65페이지 하단에 전산 및 영상장비 유지보수에 필요한 예산으로 402만5천원을 편성하였습니다. 66페이지입니다. 중간쯤에 시설관리유지비 2,996만4천원, 기계관리 유지보수에 1,806만원, 수영장 시설 유지보수에 1,210만원, 수영장 여과기 스트레이너 교체공사 300만원, 세미나1실 내부환경 보수공사 500만원, 무대장치 및 기계시설 유지비에 300만원을 편성하였습니다. 다음은 67페이지입니다. 수영장 기계실 드레인배관 교체공사 500만원, 보일러 급수펌프 교체공사에 600만원, 공조기 1,2호기 전동모터 교체공사에 500만원, 예술단 물품 지원에 648만원, 여성대학 작품발표회 800만원을 편성하였습니다. 68페이지입니다. 셔틀버스 위탁용역비 9,324만원, 여성대학 시간강사 수당 4억3,593만6천원을 편성하였습니다. 다음은 69페이지입니다. 수영장 시간강사 수당에 1억3,558만2천원을 편성하였습니다. 다음은 70페이지입니다. 회원 카드발급기에 550만원을 편성하였습니다. 다음은 75페이지 주민복지회관 관리에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다. 주민복지회관 관리는 2014년도 당초예산 대비 151만8천원을 감액한 9,566만1천원으로 편성하였습니다. 다음 76페이지입니다. 하단에 전기, 수도요금 등 공공요금 및 제세비로 2,180만원을 편성하였습니다. 다음은 77페이지입니다. 난방 연료비로 700만원을 편성하였습니다. 다음 78페이지입니다. 시설관리 수선유지비로 459만원, 노인정 벽면 및 케노피 방수공사에 300만원, 프로그램 강사료에 3,916만8천원을 편성하였습니다. 다음 80페이지입니다. 장애인시설 소방 피난기구 설치공사에 500만원 편성하였습니다. 다음은 83페이지 국민체육센터 관리 예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 국민체육센터 관리는 2014년도 당초예산 대비 4,623만9천원을 증액한 13억7,403만8천원으로 편성하였습니다. 83페이지입니다. 일반사무 복사지, 전산소모품, 청소용품, 안내데스크 소모품, 수영장 소모품 등으로 3,962만6천원을 편성하였습니다. 다음 86페이지입니다. 신용카드 및 인터넷 결재수수료 3,900만원, 전기안전 대행수수료 312만원, 승강기 종합유지 및 위탁수수료 312만원을 편성하였습니다. 하단에 체육센터 기계실 공기청정기 임차료 72만원, 체육센터 헬스장 CCTV 임차료 37만2천원을 계상하였습니다. 다음 87페이지 하단에 전화, 위성방송 송신료 등으로 1,116만원을 편성하였습니다. 다음 88페이지입니다. 전기, 상하수도, 도시가스, 공공요금으로 4억5,467만5천원을 편성하였습니다. 검사료 및 협회비 등으로 1,280만3천원을 편성하였습니다. 다음은 90페이지입니다. 지방재정공제회 보험료로 800만원, 내손시립탁구장 전기요금 1,469만2천원, 내손시립탁구장 도시가스요금 384만원을 편성하였습니다. 다음은 91페이지입니다. 체육센터 수영장 소독약품 구입비로 1,299만5천원, 체육센터 보일러 청관제 및 소금 구입비로 300만원 편성하였습니다. 다음은 93페이지입니다. 국민체육센터 관리로 건물 수선유지비로 981만3천원, 공조기 유지보수비로 300만원, 냉온수기 흡수식 유지관리 및 세관으로 600만원, 보일러 유지관리 및 세관으로 500만원을 편성하였습니다. 다음 94페이지입니다. 중간쯤에 기계실 응축수 탱크교체에 900만원, 보일러 연관 교체 1,500만원, 수영장 밸런싱 탱크 보강공사에 300만원, 헬스장 수선유지비에 610만원을 편성하였습니다. 다음은 95페이지입니다. 활성탄 여과기 유지보수에 1천만원, 수영장 수선 유지관리비에 300만원을 편성하였습니다. 다음은 96페이지입니다. 하단에 셔틀버스 위탁용역비에 1억8,900만원을 편성하였습니다. 다음은 97페이지입니다. 수영, 탁구, 배드민턴, 배구 등 일반프로그램 강사료에 3억2,247만8천원을 편성하였습니다. 방학특강 프로그램 강사료에 1,596만원을 편성하였습니다. 하단에 탁구강사료에 7,176만원을 편성하였습니다. 다음 99페이지입니다. 자산취득비로 컴퓨터 345만원, 수영장 남자탈의실 에어컨 교체 250만원, 헬스장 운동기구 500만원을 편성하였습니다. 다음은 103페이지 체육공원 관리입니다. 체육공원 관리예산은 2014년도 당초예산 대비 973만8천원이 감액된 3억5,884만7천원으로 편성하였습니다. 103페이지 하단입니다. 쓰레기봉투 479만6천원, 화장지 구입에 453만6천원을 편성하였습니다. 다음 104페이지입니다. 청소용품 구입비로 300만원, 하단에 체육공원 인터넷 결재수수료에 480만원을 편성하였습니다. 다음은 105페이지입니다. 운동장 전기요금, 테니스장 전기요금, 다목적체육관 전기요금, 상하수도 요금 등 공공요금 및 제세비로 1억4,586만원을 편성하였습니다. 다음 107페이지입니다. 체육공원 시설물 도색 300만원, 체육공원 소방시설 유지비로 300만원, 화장실 위생설비 유지보수로 580만원, 공원 전기 및 조명시설 유지비로 400만원, 체육공원 수목관리로 300만원을 편성하였습니다. 다음 108페이지입니다. 다목적실내체육관 유지보수로 300만원, 체육공원 소규모 수선비로 2천만원, 체육공원 조경 및 제초작업으로 1,782만원, 부곡체육공원 다목적체육관 프로그램 강사료로 1,716만원, 고천체육공원 다목적체육관 프로그램 강사료로 5,319만6천원을 편성하였습니다. 다음은 109페이지입니다. 하단에 청계배드민턴 프로그램 강사료로 1,497만6천원을 편성하였습니다. 다음은 113페이지 재활용센터 관리입니다. 재활용센터 예산은 7,466만6천원이 증액된 2억9,693만6천원으로 편성하였습니다. 다음은 114페이지입니다. 하단에 종량제 물품판매관리시스템 임차 및 유지관리로 600만원을 편성하였습니다. 다음 115페이지입니다. 전화, 전기, 상하수도, 환경개선부담금, 자동차세 등 공공요금 및 제세비로 3,972만4천원을 편성하였습니다. 다음 117페이지입니다. 시설물 재해복구 공제회비로 522만원, 종량제 물품배송차량 유지관리비로 395만1천원을 편성하였습니다. 다음은 118페이지입니다. 지게차 유지관리비로 760만원을 편성하였습니다. 다음 119페이지입니다. 하단에 기계파쇄기, 전기탈수기 등 음식물처리시설 유지관리에 2,850만원 편성하였습니다. 다음 120페이지입니다. 건물유지관리에 460만7천원, 계량대 및 출입통제 시스템 유지관리에 400만원, 폐수저장조 슬러지 처리비에 742만원, 전기설비 및 통신시설 이전설비에 2천만원을 편성하였습니다. 다음 121페이지입니다. 하단에 액상폐수 위탁처리비에 1억315만8천원, 음식물 탈수고형물 위탁처리비에 1,980만원을 편성하였습니다. 다음 125페이지 재활용센터 선별장입니다. 재활용센터 선별장 관리예산은 2014년도 당초예산보다 3,510만7천원이 증액된 7,646만2천원으로 편성하였습니다. 다음은 126페이지입니다. 집게차 지게차 등 선별장 운영차량 유지관리비로 1,816만4천원을 편성하였습니다. 다음은 127페이지입니다. 압축기, 파쇄기, 감용기 등 선별장 기계장비 유지관리비로 4,400만원을 편성하였습니다. 다음 131페이지입니다. 공영주차장 및 견인사업 예산은 2014년 당초예산보다 606만2천원이 감액된 2억144만원으로 편성하였습니다. 다음 133페이지입니다. 카드수수료, 무인경비 위탁수수료, 방화관리 위탁수수료, 승강기관리 위탁수수료 등 2,554만원을 편성하였습니다. 다음 134페이지입니다. 상하수도 전기요금 등 공공요금 및 제세비로 5,285만원을 편성하였습니다. 다음은 137페이지입니다. 차량 유류 및 수리비로 1,420만원을 편성하였습니다. 다음은 139페이지입니다. 주차장 시설물 유지관리비 1,500만원, 주차장, 견인 전기시설 및 보안등 유지관리비로 660만원, 주차장 및 견인 CCTV 유지관리비로 550만원, 주차장 무인정산시스템 유지관리비로 900만원 편성하였습니다. 다음은 140페이지입니다. 주차장 조경 및 제초관리비로 390만원을 편성하였습니다. 다음은 141페이지입니다. 자산취득비로 컴퓨터 구입비 345만원, 주차요금 계산기 구입비 200만원, 이동식 화장실 구입비 350만원을 편성하였습니다. 다음 부곡청소년공부방 예산은 증감 없이 1,500만원을 편성하였습니다. 145페이지 전기요금으로 307만2천원을 편성하였습니다. 다음 146페이지 청계청소년공부방 예산입니다. 청계청소년공부방 예산은 2014년 대비 172만5천원이 증액된 2,549만원으로 편성하였습니다. 149페이지 공부방 관리인 보수 인건비로 1,115만원을 편성하였습니다. 다음 152페이지입니다. 학습프로그램 시간강사료로 612만원을 편성하였습니다. 다음은 155페이지 교통약자 이동지원센터 예산으로 이 예산은 신규사업으로 인건비, 사무관리비, 홍보비, 공공운영비, 수선유지비, 행사유지비 등 기본적인 예산으로 3억6,417만2천원을 편성하였습니다. 다음 156페이지입니다. 사무관리비로 1,340만5천원을 편성하였습니다. 157페이지입니다. 공공운영비로 6,869만3천원 편성하였습니다. 다음은 159페이지입니다. 복리후생비로 3,266만3천원을 편성하였습니다. 다음 160페이지입니다. 수선유지 교재비로 977만원을 편성하였습니다. 다음은 162페이지입니다. 시설비로서 입간판하고 이용안내간판으로1,100만원을 편성하였습니다. 하단에 자산취득비로 냉온풍기, 차량 블랙박스, 내비게이션, 컴퓨터, 정수기 등 자산취득비로 1,889만원을 편성하였습니다. 다음 167페이지입니다. 시민자전거 교육장예산 신규사업으로 5,528만4천원을 편성하였습니다. 사무관리비로 1,143만4천원을 편성하였습니다. 168페이지 하단에 전문강사료 2,154만원, 보조강사료 1,676만원을 편성하였습니다. 다음은 171페이지 조류생태과학관 예산입니다. 조류생태과학관 운영은 신규사업으로 3억779만원을 편성하였습니다. 171페이지입니다. 기간제근로자 보수 등으로 1,200만1천원을 편성하였습니다. 다음 172페이지입니다. 사무관리비로 6,708만원 편성하였습니다. 다음 173페이지입니다. 과학관 주차장 입차료로 1천만원, 기획전시물 임차료로 1천만원, 공공요금 및 제세비로 6천만원을 편성하였습니다. 다음 174페이지입니다. 복리후생비로 1,439만8천원, 수선유지 교체비로 2,180만원을 편성하였습니다. 다음은 175페이지입니다. 시설관리 용역비로 1,200만원, 수조 위탁관리용역비로 1,200만원을 편성하였습니다. 다음 179페이지 바라산자연휴양림 예산입니다. 바라산자연휴양림 예산도 신규사업으로 5억45만8천원으로 편성하였습니다. 기간근로자 보수비로 7,584만9천원을 편성하였습니다. 다음 180페이지입니다. 휴양림 운영 관리용품비로 1,800만원을 편성하였습니다. 공공운영비로 7,320만원을 편성하였습니다. 다음 181페이지입니다. 복리후생비로 1,386만8천원을 편성하였습니다. 다음은 182페이지입니다. 시설유지비로 1,040만원 편성하였습니다. 하단에 위탁관리비로 휴양림 청소 및 시설관리 용역비로 2억5천만원 편성하였습니다. 다음 183페이지입니다. 업무용 화물자동차, 이게 제설하고 살포기 장착을 위해서 차량구입비로 2천만원을 편성하였습니다. 평소 존경하는 위원장님, 위원님들! 도시공사 대행사업 예산은 사전에 시와 협의하여 꼭 필요한 예산만을 편성하였습니다. 원안대로 의결해주시면 감사하겠습니다. 이상으로 2015년도 의왕도시공사 대행사업비에 대한 예산안에 대해서 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

윤미근입니다. 37페이지 인건비 좀 여쭤볼께요. 인건비가 작년에는 1급부터 있었는데 올해 1급이 퇴직을 하셔서 없는 건가요? 다시 편성을 하신건지.

네. 시설운영처는 1급이 없어요. 제가 1급이 아니고 2급 상당이기 때문에.

지금 급여나 그런 부분에서 이렇게 조정이 있었던 것은 아니죠?

네.

올해 몇 퍼센트, 내년도에 몇 프로를 올리셨어요?

3.1% 인상분 계상했습니다.

3.1%인데 이게 작년 대비해서 금액을 보면 거기에 맞는게 별로 없거든요?

네. 작년도 예산하고 비교하시면 안 되고 올해 위수탁관리 4개 사업이 들어오고 그러기 때문에 예산이 상당히 차이가 있을 것으로 생각합니다.

금년 직급에 대한 게 특별히 다시 재조정이 된 건 아니고 새로 들어오시는 분들 그 직급으로 들어가는 거고, 그리고 프로테이지는 3.1%로 상승했다는 말씀이신거죠?

네.

알겠습니다. 이상입니다.

정길주 위원입니다. 39쪽 한번 보겠습니다. 거기 보시면 무기계약근로자 급여를 보면 수영, 헬스 등 7명, 또 체육공원 관리인원으로 1명, 유해시설 근무자로 1명, 안내, 환경미화, 주차장 관리원으로 2명을 증원하였고요 총 그래서 11명 무기계약자를 신규 채용하였습니다. 전년 대비 4억3,249만1천원을 증액한 14억8,507만6천원을 편성하였습니다. 인원을 증원한 사유와 증원된 인력은 주로 어디에 배치했는지 그것 좀 설명해주시죠.

무기계약직 신규 채용한 것이 아니고 지금 기간제에서 2년 이상 되면 무기계약직으로 해줍니다. 그래서 무기계약직으로 전환된 사항이고요, 그래서 무기계약직에 대한 인건비가 증액되고 근무처는 기존 근무하는 대로 그대로 근무하고 신분만 기간제에서 무기계약제로 전환된 사항입니다.

아, 신분만.

네.

그럼 이거 자료 좀 서면으로 주시고요, 근무지라든지 그런 것 서면으로 좀 주십시오.

네. 알았습니다.

이상입니다.

저는 자료 45페이지 좀 잠깐 보겠습니다. 45페이지 보면 하단에 경영평가 고객만족도 수수료, 그리고 전화친절도조사 수수료가 있습니다. 이게 전화친절도는 뭐를 개선하기 위해서 수수료를 내는 거죠?

전화친절도는 시청에서도 전 직원을 대상으로 전화친절도 조사를 합니다. 그래서 고객들 응대라든가 시민서비스 차원에서 하는 건데 도시공사도 마찬가지로 직원들 전화친절도를 조사해가지고 직원들이 전화응대에 잘못된 거나 이런 것도 개선하고 고객만족 경영에 반영을 하기 위해서 이번에 예산을 편성했습니다.

그런데 그 위에 또 고객만족도, 경영평가는 그것은 좀 다른 겁니까?

네. 그거하고는 다른 겁니다.

그것은 말 그대로 경영을 평가하는 어떤 용역비

고객만족도 조사는 민원인들, 시설 이용자들 대상으로 하는 거고 전화친절도는 직원들을 대상으로 하는 겁니다.

그렇죠. 그러니까 시설이용자고 밑에는 직원이고요. 그럼 이게 시설이용자가 하는 게 다 위탁을 줘서 하는 겁니까? 아니면, 수수료를 준다는 것은 어느 회사에

네. 위탁을 주는 겁니다.

우리 자체적으로 한다는 게 아니죠?

네.

이상입니다.

전영남 위원입니다. 국민체육센터하고 여성회관하고 셔틀버스를 운영을 하죠?

네.

그럼 그게 배속이 국민체육센터는 국민체육센터, 또 여성회관은 여성회관으로 이렇게 나누어서 배속이 되어 있나요 아니면 통합적으로 운영하는 건가요?

나누어져 있는데요 총괄 관리는 여성회관에서 하고 있습니다.

총괄관리는. 그런데 보니까 국민체육센터는 900만원이 올랐어요 위탁관리비가. 여성회관은 얼마나 올랐죠? 96쪽에 국민체육센터 것은 900만원이 오른 걸로 금년에 편성되어 있고 여성회관 것이 몇 페이지에 있나,

지금 전체적으로 물가상승률 반영해가지고 5% 증액해서 편성한 겁니다.

5%가 증액이 됐는데 지금 보면 유류대가 지금 내려가는 게 5% 이상이 내려가요.

지금 예산편성 할 때 유류대 내려갈 것 예상 못했죠. 증액되는 물가상승 이런 거 생각해가지고 5% 한 건데요,

총 몇 대가 운영 됩니까 그러면?

지금 12대가 운영되고 있습니다.

12대가? 보니까 예산이 2억 얼마인가 전부해서 그러든데,

네. 그래서 위원님 지적하신 말씀대로 유류대 떨어지고 계속 그러면 그걸 감안해서 입찰할 때 반영을 하겠습니다.

그것 좀 신경 써서 해주시기 바라고요, 저희가 오늘 사장님이 오실 줄 알고 행감때 것을 물어보려고 말씀을 드렸어요. 먼저 번에 출자금을 고천동청사 부지 매각하면서 그 돈을 24억인가를 출자금으로 썼잖아요. 장안지구 SPC 설립하면서,

네. 25억

네. 25억을 그랬는데 저희가 2012년도 3회 추경에 30억을 출자금을 세워줬어요. 3회 추경에. 그리고 본예산에도 24억을 장안지구 PFV 출자금 해가지고 24억을 또 세워줬단 말예요 이거를 본예산에. 그런데 그러면 매각대금에서 그것을 썼다고 그러면 이 돈이 어디로 없어진 거예요. 출자금이. 지금 24억 세워준 게. 그런데 그 때 도시공사사장님께서는

출자금을 매각대금에서 그걸 출자를 했다고 그랬거든요? 24억이 그래서 통장에서 빈다고 처음에는 매각대금이 통자에 그대로 있다 했었는데 그게 빠져나가고 나머지만 통장에 90 몇 억인가 넣어놨다고 말씀을 하셨어요.

말씀드리면 그게 30억 예산 세워준 데서 절차 진행을 위해 빨리 진행하기 위해 용역비로 쓰고 나머지는 인건비로 썼습니다.

그러니까 거기서 그것을 답변을 해야 되는데 그것은 대단히 잘못했어요. 출자금은 법정금이예요 이것은. 법정금은 이리 저리 마음대로 쓸 수 있는 그런 금액이 아니거든. 그러니까 그러면 지금 과장님이 답변하시기 곤란하시니까 장안지구 30억 PFV출자금 그 자금 흐름표를 해서 의회에 넘겨주십시오.

네. 서면으로 드리도록 하겠습니다.

서면으로 넘겨주시기 바라겠습니다. 그거 보고 차후 조치하겠습니다.

네. 하여튼 그 예산 집행과정을 자세히 해가지고 서면으로 제출하겠습니다.

정길주 위원입니다. 155쪽 보시면 교통약자 이동지원센터가 이번에 새로 신설됐죠 이거?

네.

이거 간단하게 설명 한번 해주시죠.

네. 지금 교통약자 이동지원센터는 한 5월달쯤, 지금 우리한테 인수가 안 되고 5월달쯤 인수를 한다고 들었습니다. 그래서 콜센터하고 운전원 해서 한 7명으로 운영될 예정이고요, 그러니까 지금 차량은 4대 정도 예산요구 했을 겁니다. 4대 들어와 가지고 장애인들한테 일정부분 소액요금을 받아가지고 운영할 그런 계획입니다.

이거 계획서 서면으로 좀 보내주시고요,

계획서는 사회복지과, 장애인담당한테 받으시면 될 겁니다. 아직 우리한테 안 넘어오고 5월달에 넘어올 거기 때문에 우리 계획서가 없습니다.

네. 그럼 그렇게 하겠습니다. 109쪽 보시면 상단 쪽에 부곡체육공원하고 고천체육공원이 있어요 다목적체육관. 이게 지금 금액이 보면 부곡은 1,700 정도 되고 예산안이. 고천은 5,300정도 되거든요. 물론 프로그램이 차이가 있겠지만 왜 이렇게 예산이 차이가 나는지 설명 좀 해주실 수 있어요?

여기 예산 보시면 프로그램 그게 부곡체육공원은 배드민턴하고 배구만 있고 고천다목적체육관은 배드민턴, 배구, 탁구, 농구도 그 밑에 있고 그래서 차이가 나는 겁니다.

또 하나 질문 하겠습니다. 49쪽 한번 보겠습니다. 홈페이지 수정예산으로 200만원을 이번에 신규편성 했거든요. 홈페이지 내용이 뭔지 설명해주실수 있을까요?

홈페이지는 정부3.0 도입으로 인해서 정보공개를 운영하게 되어 있습니다. 그래서 대시민 선제서비스를 제공하기 위해서 도시공사 홈페이지 개편이 필요하고 매뉴얼 신설하고 독립메뉴 링크 추가 등을 위해서 계상했습니다.

이상입니다.

48쪽 교육훈련비에서 1,245만원이 작년보다 올라갔어요. 여기에 대해서 올라간 게 어떤 교육내용이 추가가 됐는지 말씀 부탁드리겠습니다.

지금 교육비는 행정자치부 지침에 교육훈련시간이 매년 전 직원 10% 이상 50시간을 의무적으로 교육을 실시하게 되어 있어요. 그리고 임원들도 20여시간을 필수적으로 교육을 받도록 되어 있어서 예산이 증액해서 편성한 사항입니다.

그러면 거기에 연관해서 맨 마지막에 교육여비가 작년에는 20명으로 편성이 되어 있는데 올해 30명이 추가가 되어 50명으로 된 것도 임원들까지 다 교육을 받으면 그런 수준인가요?

네. 새로 들어오는 4개 사업장 직원들도 늘어나고 그래서 예산 편성한 사항입니다.

그래서 금액이 이렇게 증액이 됐다고요?

네.

한 가지 더 여쭤보겠습니다. 재활용센터에서 121쪽에 액상폐수 위탁처리비하고 음식물 탈수고형물 위탁처리비가 있는데 이게 금액이 2014년보다 2015년에 지금 예산을 잡으신 게 톤수가 줄었어요. 2014년도에는 350톤으로 잡아놨는데 금액은 올라가고 톤수는 줄고 그랬는데 이게 왜 그런지 금액이 왜 올라갔는지 설명해주세요.

이게 액상폐수 위탁처리비도 물가상승률에 의해서 예산이 늘어났고요 톤수 같은 것은 계획예산입니다. 그래서 확실히

계획예산인데 작년보다 적게 잡으셨어요 제 말씀은.

지금 현대화사업 이런 게 있기 때문에 지금 그렇게 잡았습니다. 현대화사업으로 3월달에 착공할지 그 정도로 얘기하기 때문에 지금 청소과에서는 3월달에 현대화 사업을 착공할거다 이렇게 예상을 하기 때문에 좀 줄여서 이렇게 잡았습니다.

지금 6개월치를 잡아놓으신 거예요? 이거에 대해선,

네.

금액이 거의 한 40% 정도가 오르는데 그렇게 인상률이 높은가요?

지금 2013년도에는 39,445원이었는데 2014년 52,310원으로

57,310원,

네. 57,310원으로 되어 있습니다.

그렇게 인상폭이 많다고요?

네.

밑에 음식물 탈수고형물 위탁처리비에서는 금액이 똑같거든요 그쪽은? 그것은 안 오른 거고요? 일단 이것은 톤수는 예상을 하시지만 금액이 오르는 것에 대해서는 확정금액이 있을 거라고 압니다. 이게 예상해서 몇 프로 오른거라는 것은 아닐 것 같으니까 이것을 좀 정확한 금액을 알려주세요. 내년에 얼마가, 매년 몇 프로가 올랐는지 해서 이 금액이 좀 정확해야 될 것 같습니다. 이상입니다.

자료로 제출하겠습니다.

맑은물관리사업소장 정일수입니다. 2015년도 상수도직영기업특별회계 예산안과 지방공기업 하수도사업특별회계 예산안에 대하여 편의상 1만원 단위로 설명 드리겠습니다. 먼저 상수도직영기업특별회계 예산안입니다. 예산안 17페이지가 되겠습니다. 총괄예산입니다. 상수도사업특별회계 총 규모는 2014년도 본예산 대비 5억300만원이 감액된 263억3,500만원입니다. 다음은 27쪽이 되겠습니다. 수익적 수입입니다. 수익적 수입은 총 115억3,200만원으로서 수도요금 수입 107억5,600만원, 가정급수공사 등 급배수공사 수익 2억9,200만원, 수수료수입 등 기타영업수입 6천만원, 공공예금 이자수입 4억1,900만원과 공유재산 사용료수입 등 기타영업외 수익 400만원으로 편성하였습니다. 다음은 31페이지가 되겠습니다. 수익적 지출입니다. 수익적 지출은 총 104억6천만원으로서 세부 항목별로 보면 사무관리비 등 일반운영비 1억1,700만원이고 다음은 32쪽이 되겠습니다. 하단부에 원수구입비 등 포함해서 재료비 54억1,100만원과 그 옆쪽에 33쪽이 되겠습니다. 중간부분에 정수장 내진보강사업 설계용역비 1,100만원 및 정수장 등의 수선유지 교체비 2억6,300만원을 편성하였습니다. 다음은 34쪽이 되겠습니다. 중간부분에 청계정수장 전기요금 1억9,800만원과 하단부분에 배·급수 항목에는 계량기 시험 등을 위한 일반운영비 8,800만원 및 35쪽이 되겠습니다. 중간부분에 선진수도정책연구를 위한 국외여비 8천만원과 전기설비 등 관련 재료비 1,800만원 등 수도계량기 교체 등에 수선유지 교체비로 9억7,500만원을 편성하였습니다. 37쪽이 되겠습니다. 상단부에 배수지 등의 전기요금 1억5,800만원과 상수시설 민간인 피해보상에 대한 배상금 1천만원을 편성하였고 중간부분에 급배수공사비에는 가정급수공사를 위한 신설공사비 2억9,200만원을 편성하였습니다. 또 하단부에는 징수 및 수용가 관리비에는 37쪽 하단에서 41쪽 하단까지는 직원 보수 등 인건비 15억5,100만원이 되겠습니다. 41쪽이 되겠습니다. 41쪽 하단부에서 44쪽 상단까지는 기본용품 구입을 위한 일반운영비 1억8,700만원이 되겠습니다. 다음은 44쪽이 되겠습니다. 44쪽 중간부분에 관외 및 교육여비 7,700만원과 다음 45쪽이 되겠습니다. 상단부에 상수도특별회계 결산검사 용역비 1,500만원 및 국민연금 부담금 등 복리후생비 3,200만원을 편성하였습니다. 다음은 46쪽이 되겠습니다. 상단에 상하수도협회 등 전문교육기관 위탁교육비 1,400만원과 요금고지서 출력 등을 위한 수선유지 교체비 3,400만원, 직원 성과상여금 등 포상금 8,700만원, 직원 연금부담금 등 기본경비 3억900만원을 편성하였습니다. 다음은 47쪽이 되겠습니다. 중간부분에 상수도 검침 민간위탁금 7,300만원을 편성하였고, 하단에서는 2003년도에 청계정수장 배출수 처리시설 공사를 위한 차입금 상환이자액이 1,500만원을 영업외비용으로 편성하였습니다. 다음은 57쪽이 되겠습니다. 상단부에 자본적 수입입니다. 자본적 수입은 총 15억2,200만원으로서 급수취약지역 상수관로 매설공사를 위한 도비 2,200만원과 내년도 개발사업지구 등 상수도원인자부담금 수입금 15억원이 되겠습니다. 다음은 61쪽이 되겠습니다. 자본적 지출입니다. 자본적 지출 총 규모는 158억7,500만원으로서 구축물 항목에는 노후배수관로 개량공사 및 부곡배수지 증설공사 등을 위한 시설비 20억6,100만원과 시설부대비를 편성하였습니다. 다음은 62쪽이 되겠습니다. 상단부에 기계장치 항목에는 정수장 내 시설부품 교체 등을 위한 시설비 3억9,500만원을 편성하였고, 63쪽이 되겠습니다. 상단에 공기구 비품항목에는 컴퓨터 교체 등을 위한 자산취득비 2,600만원과 중간 부분에 비유동부채상환 항목에는 앞에서 설명 드린 내용과 같이 정부 차입금 원금 1억원을 편성하였으며, 또 하단부에는 기타 자본적 지출은 향후 상수도분야의 주요사업 추진을 위한 시설투자 적립비용이며 수입과 지출 규모에 따른 조정액으로서 128억7,900만원을 편성하였습니다. 다음은 69쪽이 되겠습니다. 예산안 69쪽과 70쪽 계속비 사업과 건설개량이월내용이 되겠습니다. 계속비 사업은 학의배수지 신설공사와 고천 및 부곡배수지 확장공사 등 3개 사업이 되겠습니다. 다음 페이지는 건설개량 이월조서로서 70페이지가 되겠습니다. 상수관망 전문유지관리 용역 등 4개 사업에 대하여 준공시기 미도래에 따라가지고 이월 조치하였습니다. 이상으로 상수도사업에 대한 설명을 마치고 하수도 설명을 드리도록 하겠습니다. 하수도분야 15쪽이 되겠습니다. 2015년도 하수도사업특별회계 예산안 총 규모는 2014년도 본예산 대비 10억4,800만원이 감액된 103억1,500만원이 되겠습니다. 다음은 25쪽이 되겠습니다. 수익적 수입입니다. 수익적 수입은 총 77억4,600만원으로서 가정용 등 하수도 사용료 수익 76억400만원, 분뇨처리장 하수사용료 등 기타영업수익 300만원, 공공예금 이자수익 8천만원, 일반회계 전입금 수익 5천만원과 왕송맑은물처리장 태양광발전 전력생산비 등 기타영업외 수익금 800만원을 편성하였습니다. 다음은 29쪽이 되겠습니다. 수익적 지출입니다. 수익적 지출은 총 74억5천만원으로서 관거비 항목에는 29쪽에서 31쪽 중간까지는 직원보수 등 인건비 6억400만원과 다음은 31쪽이 되겠습니다. 31쪽 하단부에서 33쪽 상단부까지는 기본사무용품 구입 등 일반운영비 7,600만원을 편성하였습니다. 다음은 33쪽이 되겠습니다. 33쪽 중간에는 관외 및 교육여비 3,100만원과 하단부에 하수시설 보수를 위한 재료비 4,400만원을 편성하였습니다. 다음은 34쪽이 되겠습니다. 상단부 하수도특별회계 결산검사 등 용역비 3,400만원을 편성하였고, 국민연금부담금 등 복리후생비 2,900만원을 편성하였습니다. 다음은 35쪽입니다. 상단에 상하수도협회 등 교육훈련비 400만원과 계측기 정비 등을 위한 수선유지교체비 2,700만원 및 기본경비인 성과상여금 및 연금부담금을 편성하였습니다. 다음은 36쪽이 되겠습니다. 36쪽 상단에 펌프장 정비 항목에는 중계펌프장 유지관리를 위한 수선유지 교체비 6,100만원과 중계펌프장 전기료 2,300만원을 편성하였으며, 또 중간부분에 처리장비 항목에는 수질원격감시시스템 정도검사수수료 1,800만원과 TMS 등 수선유지교체비 1억원, 슬러지시설 전기료 등 동력비 2억200만원을 편성했습니다. 다음은 37쪽입니다. 상단에 왕송맑은물처리장 등 민간위탁대행사업비 25억9,200만원과 안양하수처리장 하수처리 분담금 33억7,300만원을 편성하였습니다. 다음은 47쪽이 되겠습니다. 자본적 수입입니다. 자본적 수입은 총 4억1,800만원으로서 삼동 노후하수관 보수사업을 위한 도비 5,100만원과 하수도 원인자분담금 3억6,700만원이 되겠습니다. 다음은 51쪽이 되겠습니다. 자본적 지출입니다. 자본적 지출은 총 28억6,400만원으로서 구축물 항목 중 시설비에는 왕송맑은물처리장 처리수 재이용시설 설치공사 2억원과 국도1호선 횡단 및 오수관로 부설공사 등 2억8천만원에 6개사업 총 19억을 편성하였습니다. 하단에 자산취득비에는 컴퓨터 및 모니터 구입비 300만원을 편성하였고, 다음에 52쪽이 되겠습니다. 익년도 시설투자적립비용은 앞에서 설명 드린 항목과 동일한 예산과목으로서 8억5,100만원을 편성하였습니다. 다음은 57쪽이 되겠습니다. 계속비 사업 내용이 되겠습니다. 계속비 사업은 왕송맑은물처리장 처리수 재이용수시설 설치공사 사업이 되겠습니다. 2015년도 상하수도 특별회계 예산 설명을 마치겠습니다.

서창수입니다. 예산안 33페이지 잠깐 보겠어요. 내진보강 설계용역비로 해서 1,100만원 잡아놨어요 신규로.

네. 그렇습니다.

이게 의무적으로 해야 되는 겁니까 아니면 갑자기 신규로 만든 이유는 뭐죠?

저희들이 정수장 내 기존시설물에 대해서 이것은 의무적으로 법에 하게끔 되어 있습니다. 시특법에 의해가지고 햇수에 따라가지고 해야 됩니다.

그럼 여태는 왜 안 하셨어요? 다른 때는

했습니다 지금까지요. 2년에 한 번씩 하기로 되어 있는 사항입니다.

아, 2년에 한번씩. 그래서 2년에 한번씩 신규로 계속 올라와야 되네요?

네. 계속 올라옵니다.

네. 알겠습니다. 이상입니다.

51쪽에 19억 잡힌 것에 대해서 지금 왕송맑은물처리수 재이용시설 설치비도 있어요. 이거하고 또 삼동 노후관 보수작업 이런 거 한번 설명 좀 해주시죠.

네. 위원님 질문에 답변 드리겠습니다. 왕송맑은물처리장 재이용수 사업은 예산이 2억인데요 사실상 저희들이 왕송맑은물처리사업장 1차 사업이 있고 2차 사업이 있습니다. 2차 사업에 필요한 이번에 인공습지를 조성하는데 송수관을 이번에 신설해야 됩니다. 그 부분하고 그 다음에 질소처리시설이 증가됨에 따라가지고 전기용량이 증가되기 때문에 이 예산이 소요되는 사업이 되겠습니다. 그 다음에 삼동의 노후 하수관 보수관로 이 부분은 부곡초등학교 바로 뒤편에 초등학교 1, 2, 3길 그 사이에 있는 약 1.2키로를 하수관로를 재정비하는 사업이 되겠습니다. 이게 도비하고 시비가 내려와서 이 사업을 내년도 예산에 반영해서 1.2키로를 개설할 계획입니다 현재.

그래요. 알겠습니다. 또 하나 더 질의하겠습니다. 37쪽에 안양하수처리장 고도 및 총인처리시설 설치사업 부담금이 전년도 대비해서 1억8,200 정도가 증액을 했어요. 또 증액한 1억9,725만9천원으로 편성을 했는데 이 부담금이 증액된 이유는 뭔가요?

저희들이 안양고도화처리장이 국비, 도비 합쳐가지고 485억이 소요되는 겁니다. 국비가 70%고 도비하고 시비 비율이 15%, 15% 되는데요, 우리가 고도화처리 하는데는 5억6천 정도가 소요가 되는 겁니다 5억6천 정도. 국토부에서 각 시군별로 부담비율이 약간 변동이 일어나가지고 예산이 증액된 사항이 되겠습니다. 그 다음에 슬러지 처리비용도 사업비용이 119억인데 우리시가 부담할 비용이 약 2억1천만원이 부분도 추가로 우리가 안양 박달동에 슬러지처리사업을 하고 있는데 연차적으로 사업이 준공될 때까지 해마다 내야 될 사항입니다.

그럼 우리시에는 처리하는 데가 없어서 안양시에 위탁해서 안양시에서 하고 있는 건가요?

지금 하수처리구역이 두 가지로 분리를 하고 있습니다. 부곡 쪽에는 왕송맑은물처리장 지역에서 하수처리를 하고 있고요, 고천, 오전, 내손1·2동, 청계동은 안양 박달처리장으로 하수처리를 방류를 하고 있는 겁니다. 그래서 2개 사업장을 관리하고 있는 거죠 저희들이.

이상입니다.