김학회기획실장
기획실장 김학회입니다. 연일 의정활동에 노고가 많으신 우현정 예결특위 위원장님을 비롯한 위원님들께 먼저 감사 드리며 금년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 이번 제1회 추가경정 예산안은 2008회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 등을 정리하였으며 국내경기 침체로 고통분담 차원에서 우리 공무원들의 경상경비 등을 절감하여 일자리 창출 사업에 재투자하고 당면 현안 사업과 소규모주민숙원사업을 적극 반영하는 등 연내 불가피한 최소한의 필수 경비만 계상하였습니다만 다소 미비한 점이 있더라도 이해와 배려를 부탁드리면서 금년도 제1회 추경예산에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 설명 드릴 순서는 예산 총칙부터 세입 현황, 읍면 예산 순으로 설명을 드리겠습니다. 먼저 5페이지 예산총칙입니다. 일반회계 3390억 8000만원, 특별회계 431억 8000만원으로 총 규모는 3822억 6000만원으로 4000억 예산 시대가 곧 도래할 것으로 예상됩니다. 일시차입금 한도액은 114억 6780만원이며 공기업 특별회계는 157억 9000만원, 기타특별회계는 의료급여기금운영 외 7개 특별회계에 273억 9000만원이 되겠습니다. 그리고 제3조 일반회계 예비비는 54억 2560만 2000원이며 다음은 9페이지입니다. 예산 규모입니다. 일반회계는 280억 8000억, 특별회계는 27억 8000원입니다. 금회 1회 추가경정 예산 규모는 308억 6000만원이며 기정예산 대비 8.785가 증가되었습니다. 다음 페이지입니다. 총액 인건비 세출 총괄표입니다. 기정 491억 4520만원보다 2억 2300만원이 감소한 489억 2200만원으로 금년도 본군 총 인건비 한도액인 458억보다 30억 정도가 초과되어 있으나 최종 집행액 기준이기 때문에 별다른 문제점은 없습니다. 다음은 13페이지입니다. 세입 총괄표입니다. 참고로 비교 증감란이 금번 추경 규모가 되겠으며 앞으로 보고는 백만 단위까지 보고를 드리겠습니다. 지방세 수입은 변동이 없습니다. 세외수입은 188억 3700만원입니다. 지방교부세는 2.45% 증가한 43억 3800만원, 도세 징수교부금 일종인 재정보전금은 8억 5000만원, 500번, 보조금은 국도비 포함하여 68억이 되겠습니다. 다음은 21페이지입니다. 기능별 세출 총괄입니다. 일반 공공행정에 7억 3000만원, 공공질서 분야에 15억, 문화관광에 43억, 환경보호에 47억, 사회복지분야에 61억, 맨 밑에 060에 보건분야에 2억 8000만원이 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 23페이지, 농림해양수산분야에 77억으로 기정예산 대비해서 10.68%가 증가되었습니다. 산업중소기업에 2억, 수송 및 교통에 3억, 국토 및 지역개발에 89억, 예비비는 40억 7000만원이 감액되었습니다. 마지막으로 기타분야는 행정운영경비로 3억 1000만원입니다. 다음은 29페이지입니다. 조직별 세출총괄입니다. 금회 추경에 308억 6000만원으로 본청이 253억, 이 중 기획실이 40억 7000만원이 감소한 것은 예비비가 기획실에 계상되었기 때문입니다. 본청 실과 예산 중에 가장 많이 증가한 부서는 재난방재과로 96억, 그 사유로는 주민숙원사업이 재난방재과에 계상되기 때문입니다. 다음으로 새마을문화과 43억, 노인여성복지과 42억 순입니다. 직속기관인 보건소, 농업기술센터는 4억 6000만원, 의회사무과는 고통분담차원에서 의원님들의 해외연수경비 삭감 등으로 1억 1000만원이 감되었습니다. 상하수도사업소가 39억, 수질개선특별회계인데 봉양하수관거에 15억, 공기업특별회계가 포함되었기 때문입니다. 읍면예산은 12억 1000만원입니다. 다음은 37페이지입니다. 성질별 세출총괄이 되겠습니다. 옛날 목별 조서입니다. 100번에 인건비가 21억입니다. 이것은 고통분담 차원에서 공무원들 경상경비를 절감하여 일자리 나누기 사업에 재투자한 것입니다. 101번에서 110번까지는 기간제 근로자 보수가 되겠습니다. 200번 물건비는 예산 절감으로 인한 4억 7000만원이 감되었습니다. 다음 페이지입니다. 중간부분에 300번, 경상이전입니다. 38억이 증가되었습니다. 맨 끝에 세 번째 줄에 기타보상금 12억은 벼재배 농가 특별 지원금입니다. 11억이 포함되었습니다. 다음 페이지 중간 부분에 민간 경상보조에 11억, 308번에 교육기관에 대한 보조금에 19억입니다. 의성초등학교 다목적 강당 증축하고 안계 고등학교 잔디운동장 조성 사업입니다. 맨 아래 400번 자본지출은 280억입니다. 다음 페이지입니다. 시설비 401번에 209억, 402에 민간자본이전이 50억, 403번에 자치단체 자본이전에 19억, 700번에 내부거래 전출금 4억, 801에 예비비 35억이 감되었습니다. 맨 끝에 국고보조금 반환금은 12억입니다. 다음은 57페이지입니다. 일반 재정보전금 7억, 시책추진 재정보전금은 6개 사업에 1억입니다. 500번 보조금 수입은 50억이 증가되었습니다. 끝에서 네 번째 줄에 노인복지시설 기능보강사업은 3대 지역센터에 장비 보강사업으로 1억 2000만원입니다. 다음 페이지입니다. 국가지정문화재 보수에 2억 3000만원, 작은 도서관 조성지원에 1억 3000만원, 토양개량제 9개 면에 2억 5000만원, 신문화공간조성에 2억, 일자리 사업 숲가꾸기 사업에 1억 7000만원이 되겠습니다. 다음 페이지 위험도로 구조개선 사업에 1억입니다. 기금 사업에 학교 체육시설 지원에 7억, 농산식품 가공 육성 3개소에 1억 2000만원, 다음 60페이지 하단 부분에 도비 보조사업이 되겠습니다. 도비보조사업은 21억이 증가하였으나 국비지원에 따른 도비 부담금이 대부분이므로 설명을 생략하겠습니다. 이상으로 세입총괄 및 세출총괄은 마치고 읍면 예산을 간단히 설명 드리겠습니다.