양덕렬기획감사담당관
기획감사담당관 양덕렬입니다. 방금 시장님께서 밝히신 시정 추진방향에 대한 실천 계획으로 편성된 2012년도 일반 및 특별회계 예산안에 대하여 보고 드리겠습니다. 먼저 배부해 드린 유인물 1페이지 우리시 재정전망 및 예산편성 방향에 대하여 말씀드리겠습니다. 우리시 자체재원인 지방세는 표에서 보시는 바와 같이 평균 5.4%의 꾸준한 증가세를 보이고 있는 반면 하단에 세외수입 부문은 2008년부터 2012년까지 년도별 수입에 편차가 큽니다만, 평균 5.5%의 마이너스 증가율을 보이고 있습니다. 이는 대규모 택지개발사업에 따른 기반시설 조성공사 등, 사업시기에 따라 감소추세에 있으나 2012년도 이후 점차 평균적인 안정세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다. 다음은 2페이지 연도별 국도비 보조금 세수추이를 설명 드리겠습니다. 국비와 도비는 매년 꾸준한 증가율을 보이고 있으며, 국비 18.9%, 도비 13.4%의 평균 증가율을 나타내고 있습니다. 이는 정부의 서민생활 안정과 보편적 복지 정책의 확대로 인한 사회복지비가 증가하고 있음은 물론 우리시 지역 특성상 수혜를 받는 인구가 점점 증가하는데 그 원인이 있다하겠습니다. 앞에서 말씀드린 자체재원인 지방세의 증가는 지방교부세의 감소 요인으로 작용되어 평균 9.6%의 감소율을 나타내고 있으나 정부가 주택거래 활성화를 위해 올 3월부터 시행해 온 취득세 감면조치가 연말 종료됨으로 인한 도세 증가와 시책추진보전금 확보의 적극적인 노력으로 재정보전금의 감소율은 크지 않을 것으로 전망하였습니다. 다음은 3페이지 세출전망에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 교육•복지•보건 분야입니다. 2011년 대비하여 10.1% 82억원이 증가한 893억원을 편성하였으며 이중 복지•보건 분야는 전년대비 14.6%가 증가하였고, 교육 분야에서 11.7%가 감소되었습니다. 이는 시(市)가 교육과 보육시범도시의 위상에 걸맞는 지원을 확대하고, 저소득 취약계층을 위한 주거, 의료비 지원에도 중점을 두고 있어 세출에서 차지하는 교육․ 복지․ 보건 분야의 점유율은 점점 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 환경 분야에서는 오산천 수질개선 사업과 폐기물처리사업 확대로 전년대비 92%가 증가한 138억원을 증액 편성하였으며, 특히 오산천의 수질개선 사업은 오산시가 주축이 되어 경기 남부권 도시의 과감한 투자와 유기적인 협력관계를 유지할 계획입니다. 교통 및 지역개발분야에서는 지역경제 활성화와 기반시설 확충을 위해 전년대비 38.1% 증액편성 하였으며, 시민이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 재난•재해예방 지원사업 등, 공공질서 및 안전 분야도 점점 증가될 것으로 전망하고 있습니다. 이상 설명 드린 바와 같이 국도비를 제외한 자체수입과 교부세, 재정보전금 등의 수입은 늘어나지 않는 반면 우리시 지역여건상 세출예산에서 점유율이 가장 높은 복지․ 보건비용은 매년 큰 폭의 증가율을 보이고 있습니다. 다음은 4페이지 재정운용 및 예산편성 방향입니다. 이러한 우리시의 세입․세출여건을 감안한 재정운영 및 예산편성 방향은 선택과 집중을 통한 전략적 재원 배분 및 계획적이고 합리적인 재정운용에 있으며 민선5기 시정운용 기본계획과 연계한 사업에 중점 투자하고, 녹색성장, 新 성장동력 발굴 및 맞춤형 복지서비스 확대 등, 주요 국가시책사업도 적극 반영하였습니다. 또한, 주요투자사업의 중기지방재정계획 반영 및 투융자 심사 등, 관련 사전절차 이행관리에 철저를 기하는 한편 불요불급 행사 폐지․축소, 민간이전경비 및 업무추진비 등, 경상예산 절감에도 많은 노력을 기울였습니다. 특히, 올해는 예산안 편성에 총액배분자율편성제도를 도입 과거 예산 편성상 문제점으로 제기되어 왔던 부풀리기식 예산요구 등, 비효율적 예산 편성체계를 과감히 개선하였습니다. 다음은 5페이지 2012년도 당초예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 내년도 전체 예산 규모는 3,357억원으로 2011년도 당초예산 대비 6.9%가 증가하는 것으로 편성하였습니다. 회계별로는 일반회계가 2011년도 당초예산 대비 17.1%인 361억원이 증가한 2,478억원, 특별회계는 145억원이 감소한 879억원으로 계상하였습니다. 다음은 회계별 세부내용에 대하여 말씀드리겠습니다. 먼저 일반회계입니다. 전체 세입규모 2,478억원 중 자체재원인 지방세는 784억8천만원, 세외수입은 2011년도 당초예산 대비 32억원이 감소한 358억원으로 편성하였으며, 지방세와 세외수입의 감소로 인해 재정자립도는 전년도 당초예산보다 10%가 감소한 46.2%가 되겠습니다. 의존재원인 지방교부세는 2011년도 대비하여 23억4천만원이 증가한 260억원으로 추계하였으며, 재정보전금은 223억9천만원으로, 국비와 도비보조금은 461억원과 290억원이 각각 내시되어 반영하였으며, 경부선철도횡단 도로개설사업과 관련하여 지방채 100억원을 계상하였습니다. 다음은 6페이지 세출부문에 대해 설명 드리겠습니다. 세출예산안 2,478억원 중 자체사업에는 2011년 대비 6.4%인 82억원이 증가한 1,363억원을 편성하였으며, 국․도비보조금 등, 내시에 의해 반영한 의존재원 사업에는 전년대비 39%인 305억원이 증가한 1,089억원을 편성하였습니다. 예비비는 일반회계 총규모의 1%에 해당하는 25억8천만원을 편성하였으며, 자체재원 사업 중 경상예산은 전년대비 10%인 30억원을 감액 편성하였으며, 사업예산은 13.6%인 65억원을 증액 편성하였습니다. 다음은 분야별 예산편성 현황에 대해서 설명 드리겠습니다. 일반공공행정분야에는 325억9천만원을 편성하였으며, 주요사업으로는 지방채상환 42억8,500만원, 시설관리공단전출금에 76억4,100백만원, 폐기물특별회계 전출금으로 59억3,900만원을 반영하였습니다. 공공질서 및 안전분야는 43억9,800만원을 편성하고 CCTV통합관제센터구축에 7억5,200만원, 재난관리기금 전출금 5억8,700만원, 어린이보호구역 CCTV에 4억8,400원이 반영되었습니다. 교육분야는 전년대비 11.7% 16억2,600만원이 감소한 123억2,800만원을 편성하였으며, 주요사업으로 무상급식지원 34억9,600만원, 시설개선대응지원사업 13억2,400만원, 공교육활성화지원사업비로 14억5,100만원 등을 반영하였습니다. 문화 및 관광분야는 문화갤러리 건립을 위한 사업비 20억5천만원과 금암도서관 건립비 40억6,200만원을 포함하여 총 134억2천만원을 편성하였으며, 환경보호분야는 전년대비 92% 138억원이 증가한 288억2,300만원을 계상하였으며, 오산천생태하천복원사업비에 159억2천만원, 운행차 저공해화 사업비로 23억7천만원, 각종 쓰레기위탁처리비 48억2,800만원의 주요사업을 반영하였습니다. 우리시 일반회계 세출부문중 점유율이 가장 높은 사회복지분야는 국민기초생활보장을 위한 생계비 등 5종에 67억9,600만원, 기초노령연금 74억6,600만원, 영유아보육료 지원 202억8,900만원, 둘째아이상 출산지원금 7억2,500만원, 시립어린이집 신축에 10억8,200만원을 포함한 704억3,300만원으로 일반회계 세출예산대비 28.4%를 차지하고 있습니다. 보건분야는 65억4천만원, 농림해양수산분야는 24억9,700만원, 산업·중소기업분야는 14억1,400만원을 각각 편성하였습니다. 수송및교통분야는 전년대비 75.8%가 증가된 352억5,500만원을 편성하였으며, 경부선 철도횡단 도로개설사업비로 166억7천만원, 주민불편처리사업 및 도로유지보수비로 24억원, 내삼미동 도시계획도로개설에 11억원, 운수업계 유류보조금에 61억7,200만원이 반영되었습니다. 국토 및 지역개발분야에는 41억9,400만원을 편성하였으며, UN군 초전비 특화지구 조성사업에 10억원을 반영하였습니다. 지방자치단체 예산편성 운영에 관한 규칙에 의거 예비비는 일반회계 예산 규모의 1% 이상을 편성하였으며, 정책사업수행을 위한 부서별 기본경비와 공무원, 기타직보수, 무기계약근로자 인건비 등을 담고 있는 기타분야에 333억3,500만원을 편성하였습니다. 다음은 8페이지 특별회계 세입•세출안에 대해서 설명 드리겠습니다. 특별회계 전체규모는 878억9,900만원이며 이중 상수도사업 특별회계를 포함한 공기업특별회계는 3종에 756억8,400만원으로 2011년도 당초 예산대비 70억3,700만원이 감소되었으며, 기타특별회계는 전년대비 75억3백만원이 감소한 7종에 122억3,500만원으로 편성하였습니다. 존경하는 김진원 의장님, 그리고 의원여러분! 최근 보도에 따르면 OECD가 내년 세계경제성장률을 4.6%에서 3.4%로 하향 조정한데 이어 유엔과 IMF도 내년 세계 경제가 고비라는 전망을 내놓았습니다. 이로 인한 시민들이 느끼는 경제체감 온도는 그 어느 때보다 더 낮아질 것이라 판단됩니다. 이에 집행부에서는 앞서 언급한 바와 같이 2012년도 예산편성에 있어 절감할 수 있는 예산은 최대한 절감하고 교육과 복지 등, 서민․중산층민이 피부로 느낄 수 있는 사업에 적극적인 투자로 통한 시민의 삶의 질 향상에 역점을 두겠습니다. 이 모든 것은 의원님들의 적극적인 이해와 협조가 없이는 추진할 수 없는 사항으로 아무쪼록 2012년도 예산안을 원안대로 심의․의결하여 주시면 500여 공직자 모두는 맡은 바 직무에 최선을 다할 것이며, 시민에게는 희망찬 미래를 준비하는 계기가 될 것이라 확신합니다. 감사합니다.