김세규기획실장
안녕하십니까? 김세규 기획실장입니다. 군정발전과 군민의 복리증진을 위하여 열심히 의정활동을 하고 계시는 김동준 총무위원장님과 모든 위원님께 감사드리며 2011년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대하여 보고를 드리겠습니다. 보고는 전체 예산 총칙, 회계별 예산 규모, 세입예산 사업명세서, 그리고 읍면 예산, 기획실 소관 순으로 보고를 드리겠습니다. 먼저 예산 총칙, 7페이지가 되겠습니다. 제1조 2011년도 세입세출 예산 총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. 합계 4112억 7629만 4000원, 일반회계 3565억 8163만 6000원, 특별회계 546억 9435만 8000원, 공기업특별회계 273억 4250만원, 기타 특별회계가 273억 5215만 8000원이 되겠습니다. 제2조 세입세출 예산의 명세는 별첨 세입세출 예산과 같다. 제3조 일반회계 예비비는 60억 5216만 1000원으로 한다. 제4조 일반회계 지방채 차입 한도액은 178억으로 한다. 제5조 지방재정법 제47조 제1항 단서 규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 재무활동경비, 동일 부분에 있는 정책사업간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다. 다음은 11페이지를 보고 드리겠습니다. 회계별 예산규모가 되겠습니다. 총 예산은 4112억 7629만 4000원으로서 금회 추경이 447억 9029만 4000원이 되겠습니다. 일반회계가 3565억 8163만 6000원으로서 금회추경이 315억 7063만 6000원, 특별회계가 546억 9465만 8000원으로서 금회 추경이 132억 1965만 8000원이 되겠습니다. 특별회계는 공기업 특별회계와 농공지구조성관리특별회계, 수질개선특별회계가 금회 추경이 되겠습니다. 다음은 69페이지를 설명 드리겠습니다. 금회 추경 세입예산 사업명세서가 되겠습니다. 세입 재원별로 보고를 드리면 300 항목 지방교부세가 금회에 236억 8221만 1000원이 되겠고 특별교부세가 24억 691만 2000원이 되겠습니다. 특별교부세는 다문화가정 화상상봉 이용환경 조성에 600만원, 세외수입정보시스템고도화에 812만 8000원, 도로명주소사업에 2500만원, 지역공동체 일자리사업에 1억 5000만원, 가축 매몰지 성립전 사용에 1800만원, 단촌 지동곡천 정비공사에 성립전 사용으로서 2억, 구천 청산천 정비공사에 성립전 9억, 군도 및 농어촌 도로 덧씌우기 공사에 3억, 금성 도경 청련지 보수 외 7억, 가축 매몰지 조성과 관리비 지원에 9900만원이 특별교부세로 교부되었습니다. 다음은 분권교부세로 7억 508만 3000원이 교부되었고 재정보전금으로서 시책추진재정보전금이 총 23건에 6억 6000만원이 교부되었습니다. 도비 재정보전금으로서 의성 업1리 도수로 설치 공사 외 22건이 되겠습니다. 다음 보조금 항목으로서 70페이지가 되겠습니다. 국고보조사업으로 국고보조금은 총 32억 4146만 6000원이 보조되었습니다. 공공자금관리기금 이차보전 보조금으로서 1억 1907만원이 교부되었는데 이건 2009년도에 지방교부세가 감액됨으로서 147억 차입에 대한 이자보전이 되겠습니다. 다음은 친환경생활공간조성사업으로서 5억이 되겠습니다. 이 사업은 기획실에서 단밀지역에 만경강산 산책로 조성사업에 10억 사업이 국가보조사업으로 채택되어서 사업이 시행되게 되었습니다. 다음은 주민생활지원과에 국비가 1억 1020만원이 교부되었습니다. 71페이지에 지역사회서비스투자사업에 9502만 3000원, 노인여성복지과에 3억 9938만 7000원이 교부되었고 노인여성복지과에 경로당 동절기 난방비 지원에 1억 5629만 9000원이 보조되었고 노인복지시설 에너지 고효율 제품 보급 지원 사업에 국비가 2억 640만 9000원이 보조되었습니다. 이 사업은 경로당에 에어컨이나 냉장고 등을 보급하는 사업이 되겠습니다. 다음은 새마을문화과에 의성국제풍년제 개최 성립 전 사용으로서 당초에 국비 보조로 되었던 것이 기금으로 재원이 변경되면서 감액을 2억 하였습니다. 국가지정문화재 보수에 2억 1000만원, 다음 경제지원과에 총 611만 4000원이 추가 보조되었고 친환경농업과에 토양개량제 공급사업이 4억 7425만 8000원의 국비가 감액되었고 녹비작물 종자대 지원이 2955만 6000원이 감액되었습니다. 시설 원예 에너지 이용 효율화 사업에 국비가 3억 2974만 5000원이 증액되었고 고품질쌀 브랜드육성 소프트사업에 1500만원, 하드사업에 9억원이 되겠습니다. 다음 RPC건조저장시설 사업에 7억 7500만원이 지원되었습니다. 다음 유통축산과에 가축방역 약품구입비가 455만 2000원 감액되었고 구제역 긴급 방역 국비가 6억 2000만원이 보조가 되었습니다. 다음 72페이지가 되겠습니다. 환경과에 가축매몰정비사업에 성립 전 3500만원의 국비보조가 있었고 산림과에 조림사업에 48만 8000원, 재난방재과에 생태하천조성사업에 감액이 국비가 3억이 되었습니다. 보건소에는 총 331만 2000원이 감액되었고 농업기술센터는 1억 9600만원, 지역농업특성화 사업, 기능성 복숭아 생산 시범사업이 되겠습니다. 다음은 광역특별회계와 지역발전특별회계 보조금이 되겠습니다. 노인여성복지과에 어린이 안전 영상정보 인프라 구축 사업에 3750만원, 경제지원과에 6800만원, 그 다음 유통축산과에 향토산업 클러스터 지원사업 에 이것은 재원 과목이 변경된 겁니다. 농업기술센터에 의성마늘 간고등어 7억 사업인데 국비가 5억 교부되었습니다. 다음 기금으로서 노인여성복지과에 1137만 6000원이 감액되었고 새마을문화과에 11억 7315만 9000원이 증액되었습니다. 73페이지에 국민체육센터 건립은 국비 기금으로서 2억원이 교부되었고 농어촌복합체육시설지원은 철파 허브센터에 지원하는 사업이 되겠습니다. 6억의 기금이 증 되었고, 문화바우처 사업에 5331만 5000원, 국제풍년제 개최에 아까 국비가 2억 감액되고 기금이 3억으로 증 되었습니다. 다음은 친환경농업과에 원예작물브랜드 육성지원사업에 국비가 기금이 5700만원 감액되었고 유통축산과에 5201만 7000원이 증액되었습니다. 햇섭(HACCP)지도지원사업에 720만원이 증액되었고 구제역 생계 및 소득 안정자금으로 4620만원이 기금으로 지원되었습니다. 다음 보건소에는 총 202만 5000원의 기금이 증액되었고 문화체육관리사업소에는 1800만원이 증액되었습니다. 다음은 시도비 보조사업으로서 일반 도비가 되겠습니다. 친환경생활공간 조성사업은 1억 5000만원입니다. 앞에 국비 5억에 대한 도비부담 보조가 1억 5000만원이 되겠습니다. 낙동강 희망의 숲 조성, 의로운 숲 조성에 도비가 1800만원 교부되어서 성립 전 사용하였습니다. 다음은 주민생활지원과에 2572만 6000원이 도비로 보조되었습니다. 다음 74페이지가 되겠습니다. 평생학습교육에 1500만원이 증액되었고 총무과에 도정 역점시책사업 지원 마을 앰프시설 교체가 3억 증액되었습니다. 도비 3억은 저희 기획실에서 도정평가 최우수 시상금을 가지고 150개 마을에 앰프를 교체하는 사업이 되겠습니다. 다음 재무과에 국공유재산관리 경비 지원이 1630만원, 상설 세원발굴팀 운영에 90만원의 도비가 지원되었습니다. 다음 민원과에는 사회취약계층 주택 개보수 사업에 2340만원, 도로명 주소 전국 일제 고지고시 성립 전 사용에 400만원의 도비가 교부되었습니다. 다음 노인여성복지과에는 총 2억 6742만원의 도비가 보조되었는데 보육시설 지원에는 226만 8000원이 감액되었고 노인 양로시설 운영비 지원 이양 사업인데 3196만원이 증액되었고 요양시설 운영비 지원은 1억 3560만 2000원이 감액되었습니다. 저소득보육아동 간식비가 783만원이 증액보조되었습니다. 다음 75페이지가 되겠습니다. 경로당 동절기 난방비 지원이 되겠습니다. 중간 부분이 되겠습니다. 2억 5007만 8000원이 증액되었고 노인복지시설 에너지 고효율제품 보급지원에도 국비에 따른 도비보조가 6192만 3000원이 되겠습니다. 다음 새마을문화과 국가지정문화재 보수에 국비보조에 따른 도비보조가 2700만원이 되겠습니다. 그 다음에 전통민속마을 체험 및 활용 프로그램에 1000만원, 도지정문화재 보수에 3000만원, 산수유꽃 축제 성립 전 사용으로 3000만원이 보조되었습니다. 다음 경제지원과에는 총 1억 2215만 7000원의 도비 보조가 지원되었는데 지역공동체 일자리 사업에 5100만 5000원이 지원되었고 벽지노선 손실보상금 이양 사업에 863만 3000원이 추가 보조되었습니다. 다음 76페이지가 되겠습니다. 경제지원과에 구제역 사후관리 일자리 사업에 4908만 6000원이 추가 보조되었고 친환경농업과에는 총 6억 659만 4000원의 도비 보조가 지원되었는데 녹비작물 종자대 지원에 886만 6000원의 국비가 감액됨으로써 도비도 감액되었습니다. 다음 시설원예 에너지 이용 효율화 사업은 9892만 3000원이 추가 증액되었습니다. 이 사업은 건조시설에 어떤 계측기를 달도록 하는 사업이 되겠습니다. 다음 고품질 쌀 브랜드 육성교육 홍보 컨설팅과 고품질 쌀 브랜드 육성 시설 현대화 사업에 국비에 따른 도비가 450만원, 2억 7000만원이 보조되었습니다. 다음 원예작물 브랜드 육성지원 사업도 역시 국비가 감액됨으로 도비가 1770만원이 감액되었습니다. 다음은 벼육묘공장 설치, 소형 공장설치가 되겠습니다. 1억 2600만원이 도비로 지원되었고 다음 지역 농업 CEO발전 기반구축지원사업에 6510만원이 증액되었습니다. 다음 유통축산과에는 총 1817만 5000원이 감액되었습니다. 가축방역약품구입비에 도비가 349만 6000원이 감액되었고 향토클러스터 사업도 역시 국비가 감액되고 과목이 변경됨으로써 이건 조정이 된 겁니다. 다음 77페이지에 햇섭(HACCP)지도지원사업에 216만원, 우수농수축산물 학교 급식에 781만 1000원이 증액되었고 액비생산시설 지원사업에는 3740만원이 감액되었습니다. 환경과에 자원순환분리수거함 설치는 1000만원이 감액되었고 매몰지 사후관리 지원에 3800만원의 도비가 지원되었습니다. 다음은 산림과에 어린이 친환경 산림생태 관광자원 조성에 3000만원이 추가 보조되었고 재난방재과 생태 하천 조성 사업에는 6000만원이 감액되었습니다. 다음 마을 안길과 진입로, 농로 포장 등에 1억 4000만원의 도비 보조가 지원되었습니다. 다음 건설과에 도시 토목 사업으로써 의성여고 진입로 사업이 되겠습니다. 도비보조가 2억 2500만원이 되겠습니다. 다음 지역현안 도로사업으로서 사곡 산수유마을 지방도 도로 확장사업 설계 용역비가 도비로 1억 5000만원 계상되었습니다. 다음 보건소에는 금액이 적기 때문에 생략하겠습니다. 농업기술센터는 의성마늘 간고등어 가공시설 사업입니다. 국비에 따른 시도비 보조금이 6000만원이 되겠습니다. 이어서 읍면 예산을 보고 드리겠습니다. 읍면 예산은 총 2억 1091만원이 되겠습니다. 18개 읍면에 2억 1000만원인데 개괄적으로 보고를 드리도록 부탁을 하겠습니다. 읍면 예산은 대부분 읍면 사무용 사무비와 자산취득비, 수선비, 공공요금 등이 계상되었고 읍면 공통적으로 의용소방대원 1회 출동수당이 3만 3200원에서 1980원이 인상됨으로서 군 전체 의용소방대 출동 수당이 773만 2000원이 증액된 예산 편성 내용이 되겠습니다. 읍면은 사항들이 몇 건 안 되기 때문에 이 정도로 하고 생략을 하겠습니다. 다음은 기획실 소관을 보고 드리겠습니다. 103페이지가 되겠습니다. 연구개발비에 연구용역비가 금회 추경에 1억을 계상하였습니다. 저희들이 당초 예산에 4억을 계상하였는데 지금 벌써 거의 집행을 하고 하반기에 여러 가지 용역들을, 특히나 포괄 보조사업이라든지 광특사업, 시군 자율군에 대한 중앙 사업 신청을 위해서 여러 가지 용역을 해야 되는데 이 용역사업비를 1억 추가로 계상하였습니다. 다음은 포상금에 3000만원이 되겠습니다. 도정 역점시책 평가 대비 선진지 견학인데 이것은 저희들이 지난해부터 구제역으로 고생을 많이 하고 또 이번 도정 평가에서 최우수 수상을 한데 대한 직원들의 사기와 격려 차원에서 선진지 견학을 1회 정도 하려고 합니다. 그 다음에 군민의 날 행사 지원에 가을빛 고운 대축제 행사 안전요원 급식비입니다. 지난 당초 예산에서 가을빛 축제 예산이 전부 삭감되었기 때문에 이번 추경에 반영하려는 것입니다. 축제 전체 예산은 1억원으로 계상하였습니다. 다음은 민간인 국외여비가 되겠습니다. 민간인 해외 기술교류 및 견학 사업으로서 이것은 저희들 지역발전위원회에 21명이 있습니다. 지역개발분과와 각각 분과가 있는데 이 분들이 지난 4년간 상당히 열심히 해주셨고 또 우리 지역의 발전 요소들을 찾아내는데 적극적입니다. 이 분들에게 다는 안 되고 반 정도로 한 10명씩 해서 해외기술교류 견학을, 즉 말하자면 우리 군과 비슷한 사업을 할 때 그 지역을 견학하는 사업이 되겠습니다. 2000만원 계상하였습니다. 다음은 저탄소 녹색성장사업으로써 총 10억 1800만원이 되겠습니다. 국비가 5억 도비가 1억 6800만원, 군비가 3억 5000만원이 되겠습니다. 이 사업은 행안부 사업으로써 저희들이 신청을 해서 채택이 되었기 때문에 이 사업을 할 수 있게 되었습니다. 낙동강 희망의 숲을 조성하는데 850, 이것은 1800만원 사업으로써 도비 성립 전 사용이 되겠습니다. 단밀 30-209 지역에 의로운 숲을 지난 3월 30일 날 조성하였습니다. 산수유 나무와 왕벚나무를 심었는데 그 사업비가 순 도비로서 1800만원이 교부되었습니다. 그 1800만원 가지고 일반운영비 850만원, 재료비 250만원, 시설비와 부대비가 700만원이 되겠습니다. 다음은 친환경 조성사업 국비사업으로써 공모사업에 선정되어서 저희들 10억 사업을 하게 되었습니다. 사업명은 만경강산 나룻길 조성사업으로 10억을 투자하게 되겠습니다. 시설비로써 9억 9400만원, 시설부대비로써 600만원이 되겠습니다. 다음은 군정홍보사업이 되겠습니다. 지방일간 신문광고료가 3000만원 추가 계상되었습니다. 군정에 더 많은 홍보와 적극적인 홍보를 위해서 3000만원을 추가 계상하였습니다. 다음은 자산취득비입니다. 2013년 1월 1일부터 디지털방송이 시행됨으로써 지금 기존의장비로서는 불가능하다고 합니다. 이 장비들을 고액이지만 구입을 해야 될 형편입니다. 1억 2600만원을 계상하였습니다. 다음은 용역과제심의위원회 수당입니다. 당초에 누락되어서 이번에 올렸습니다. 70만원이 되겠습니다. 다음은 법무감사에 사무관리비는 지금 올해부터 저희들이 감사계에 원가검사를 하는 직원이 하나 늘었습니다. 그래서 원가 검사 직원이 한 명 늘어남으로써 급량비가 84만원, 여비가 436만원, 자산취득비, 자체감사용 노트북 구입이 170만원입니다. 다음은 예비비로써 이번 추경을 편성하면서 총 예비비가 61억 3070만 9000원이 있는데 이것이 지금 당초 예산에서 약 12억원이 예비비로 감으로 인해서 예비비가 상당희 많습니다. 이건 편성을 하면서 약 7854만 8000원을 예비비에서 충당하도록 그렇게 편성하였습니다. 다음은 보전지출에 중앙 정부 차입금 이자 상환에 국비가 1억 1907만이 교부되었습니다. 이건 2009년도에 교부세 감액이 됨으로써 저희가 147억을 차입한 것에 대한 이자보전으로 국비가 교부된 사업이 되겠습니다. 이상 제안 명을 마치겠습니다.