이상걸기획감사실장
기획감사실장 이상걸입니다. 존경하는 류택호 예산결산특별위원회 위원장님. 그리고 위원님 여러분. 연일 계속되는 의정활동을 통하여 주민의 복리증진과 구정발전에 심혈을 기울이고 계시는 위원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 금번 제출한 추경안은 세입재원의 절대부족으로 제2회 추경 이후 반영하지 못한 필수경비 216억원 중 가장 시급한 저소득계층 생계성 및 인건비성 경비를 우선 반영하고 이월이 가능한 사업은 최대한 다음 연도로 이월하였음에도 직원 인건비 13억원을 반영하지 못한 채 추경안을 제출하였습니다.그러나 이후 시와의 지속적인 협의를 통해 시비보조금 반환금의 유예결정으로 추가로 미반영된 인건비를 반영한 수정예산안을 제출하게 되었습니다. 먼저 제출해드린 추경안에 대하여 제안설명 드리고, 이어서 수정안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 그러면, 2010년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 설명드릴 순서는, 추가경정예산안의 규모, 일반회계 세입•세출예산안 총괄, 실•국•사업소별 세출예산 주요반영내역, 특별회계 예산안, 2010년도 명시이월사업 순서이며, 편의상 예산액은 백만원 단위로 설명 드리겠습니다. 먼저 11쪽 추가경정예산안의 규모입니다. 금회 추경예산안의 규모는 2,706억 1천만원으로 기정예산액 2,588억 5천만원의 4.5%인 117억 6천만원이 증가되었습니다. 회계별로는 일반회계가 기정예산액 2,446억 5천만원 보다 97억 1천만원이 증액된 2,543억 6천만원이며, 특별회계는 기정예산액 142억원 보다 20억 5천만원이 증액된 162억 5천만원입니다. 다음은 12쪽, 일반회계 세입예산 총괄부분에 대해서 설명 드리겠습니다. 금번 추경예산안의 세입증가액은 97억 1천만원으로, 지방세 수입은 기정예산액 대비 변동사항이 없으며, 세외수입은 이월금으로 2009회계년도 국•시비보조금 사용잔액 40억 5천 3백만원과 도시가스 사업 기금 설치조례 폐지에 따른 전입금 5억 6천 1백만원 등을 추가 반영하고, 시세 징수교부금 1억원, 공유재산 매각수입 1억 1백만원 등을 감액 조정하여 총 48억 1천만원이 증액되었습니다. 지방교부세는 특별교부세로 교부 받은 인동생활체육관 리모델링 등 4건에 11억 9천만원을 추가 반영하고, 부동산교부세 당초 추계 결함분 6억원을 감액 조정하여 총 5억 9천만원이 증액되었고, 조정교부금은 보통교부금 추가 내시분 9억 8천 2백만원, 특별교부금 자치구 재정지원금 3억 4천 3백만원과 임도사업 9천 3백만원, 자치구 재정지원을 위한 재정보전금 42억 2천 5백만원을 반영하여 총 56억 4천 3백만원이 증액되었습니다. 보조금은 제2회 추경 이후 변경내시된 국비 10억 1백만원과 시비 3억 3천 3백만원의 감액분을 반영하여 총 13억 3천 4백만원이 감액되었고, 지방채는 기정예산액 대비 변동사항이 없습니다. 다음은 14쪽, 세출예산안에 대하여 주요 분야별 계상내역을 설명 드리겠습니다. 일반공공행정분야는, 국•시비보조사업 반환금 2천 5백만원, 공공요금 부족분 1천 2백만원 등을 반영하고, 기타 부서별 예산절감 및 집행잔액 등을 정리한 결과 2억 9천 1백만원이 감액된 157억 9백만원, 공공질서 및 안전분야는 부서별 예산절감 및 집행잔액 등을 정리한 결과 4천 2백만원이 감액된 3억 8천 5백만원, 교육분야는 교육비 특별회계 전입금 사업으로 방과후학교 특성화프로그램 운영 7천만원 등을 반영하여 7천 1백만원이 증액된 23억 4천 2백만원입니다.문화 및 관광분야는 특별교부세 사업으로 인동생활체육관 리모델링 3억원, 광특사업으로 대청호 누리길 조성 2억 2천 2백만원 등을 반영하고, 기타 부서별 예산절감 및 집행잔액 등을 정리한 결과 2억 4천 8백만원이 증액된 57억 1천 4백만원, 환경보호분야는 시비보조사업인 실버청결도우미 사업 2천 5백만원 등을 반영하고, 집행잔액 등을 정리한 결과 4천 1백만원이 감액된 124억 4천 3백만원, 사회복지분야는 신규 내시된 보조사업 6.25 참전유공자 명예수당 지급 등 7건의 사전사용분 3억 2천 8백만원과 보조사업 변경내시분 및 생계•인건비성 보조사업 미반영분 72억 7천 6백만원 등을 반영하고, 기타 부서별 예산절감 및 집행잔액 등을 정리한 결과 44억 7천 9백만원이 증액된 1,330억 9천 7백만원입니다. 보건분야는 보조사업 변경내시분 및 생계•인건비성, 취약계층 의료 지원관련 보조사업 미반영분 5억 5천만원 등을 반영하고, 예산절감 및 집행잔액 등을 정리한 결과 4억 9천 1백만원이 증액된 63억 6천 9백만원, 농림해양수산분야는 보조사업 변경내시분 및 미반영분 반영과 예산절감 등을 정리한 결과 7천 6백만원이 증액된 37억 3천 3백만원, 산업•중소기업분야는 국•시비보조사업 반환금 10억 5천 4백만원 등을 반영하여 10억 4천 8백만원이 증액된 42억 1천 5백만원입니다. 수송 및 교통분야는 신규 내시된 보조사업 사전사용분인 시내버스 승강장 클린사업 9천 9백만원과, 가로•보안등 전기요금 부족분 2천 4백만원, 기타 부서별 예산절감 및 집행잔액 등을 정리한 결과 2억 1천 1백만원이 증액된 108억 6천 4백만원, 국토 및 지역개발분야에는 국•시비보조사업 반환금 2억 4천 3백만원과, 기타 부서별 예산절감 및 집행잔액 등을 정리하여 1억 4천 4백만원이 증액된 79억 6천만원입니다. 예비비는 필수경비 미반영액 반영을 위하여 1억 4천 9백만원을 감액 조정하였고, 기타 분야는 직원 인건비 미반영분 12억 9천 5백만원과 국•시비보조사업 반환금 26억 2천 7백만원을 반영하고, 기타 부서별 예산절감 및 집행잔액을 정리하여 34억 6천 6백만원이 증액된 508억 9천 7백만원을 반영하였습니다. 이상으로 세입•세출 총괄부분에 대한 설명을 마치고 부서별 주요계상 내역에 대하여 말씀드리겠습니다. 실•국•소별 상세한 내용에 대하여는 해당 상임위원회에서 이미 충분한 심의를 거친 만큼, 주요사항에 대해서만 설명 드리겠습니다.먼저, 33쪽 의회사무국 소관 예산은 기정예산액 16억 8천 5백만원 보다 0.6%인 1천 1백만원이 증액된 16억 9천 6백만원으로, 인건비 부족분 5천 1백만원을 반영하고 예산절감 및 집행잔액 등 4천 1백만원을 감액 정리하였습니다. 다음으로 49쪽 기획감사실 소관 예산은 기정예산액 30억 6백만원 보다 11.2%인 3억 3천 7백만원이 감액된 26억 6천 9백만원으로, 시군구정보화 공통기반구축 장비임차료 구비 미부담분 3천 3백만원을 반영하고 예산절감 및 집행잔액 등 3억 4백만원을 감액 정리하였습니다. 다음으로, 55쪽 자치행정국 소관 예산은 기정예산액 449억 8천만원 보다 2.8%인 12억 9천만원이 증액된 462억 7천만원입니다. 주요내용을 말씀드리면, 직원인건비 부족분 12억 5천 5백만원, 인동생활체육관 리모델링 3억원, 도로명주소 예비안내 1천만원, 국•시비보조금 반환금 1억 1천 4백만원을 신규 또는 증액 반영하고, 예산절감 및 집행잔액 등 4억 1백만원을 감액 정리하였습니다. 다음으로 89쪽 평생학습센터 소관 예산은 기정예산액 33억 8천 8백만원 보다 1.6%인 5천 5백만원이 증액된 34억 4천 3백만원으로 주요내용을 말씀드리면, 방과후학교 특성화프로그램 운영 7천만원, 작은도서관 운영인력 지원 1천 7백만원, 공공요금 부족분 1천만원을 반영하고, 예산절감 및 집행잔액 등 4천 5백만원을 감액 정리하였습니다. 다음으로, 95쪽 대전문학관 소관 예산은 기정예산액 8억 1천 8백만원 보다 10.9%인 8천 9백만원이 감액된 7억 2천 9백만원으로 예산절감분 8천 9백만원을 감액 정리하였습니다. 다음으로 101쪽 동 주민센터 소관 예산은 기정예산액 36억 4천 9백만원 보다 2.5%인 9천 2백만원이 감액된 35억 5천 7백만원으로, 삼성동 공공요금 부족분 1백만원 등을 반영하고 예산절감 및 집행잔액 9천 3백만원을 감액 정리하였습니다. 다음으로 145쪽, 생활지원국 소관 예산은 기정예산액 1,448억원 보다 5.2%인 76억 2천 1백만원 증액된 1,524억 2천 1백만원입니다. 주요내용을 말씀드리면, 보훈회관 매입 및 리모델링 7억원, 국•시비보조사업 반환금 33억 8천만원, 보조사업 변경내시 및 구비 미부담분 38억 4천 6백만원 등을 반영하고, 예산절감 및 집행잔액 등 3억 5백만원을 감액 정리하였습니다. 다음으로 203쪽 도시국 소관 예산은 기정예산액 360억 4천 7백만원 보다 1.8%인 6억 4천 9백만원이 증액된 366억 9천 6백만원입니다. 주요내용을 말씀드리면, 국•시비보조사업 반환금 4억 1천 8백만원, 보조사업 변경내시 및 구비 미부담분 4억 3천 7백만원 등을 반영하고, 예산절감 및 집행잔액 등 2억 6백만원을 감액 정리하였습니다.다음으로, 239쪽 동구보건소 소관 예산은 기정예산액 62억 7천 5백만원 보다 9.6%인 6억 2백만원이 증액된 68억 7천 7백만원으로, 주요내용을 말씀드리면, 국시비보조금 사용잔액 반환금 1억 2천 1백만원, 보조사업 변경내시 및 구비 미반영분 5억 3백만원을 반영하고, 예산절감 및 집행잔액 등 2천 2백만원을 감액 정리하였습니다. 이상으로 일반회계 예산안에 대한 설명을 마치고 계속해서 251쪽, 특별회계 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 우리 구에서 운영하고 있는 특별회계는 모두 7개로, 금회 추경예산액은 162억 5천만원으로 기정예산액 보다 14.4%인 20억 5천만원이 증가되었습니다. 주요내용을 말씀드리면, 소제, 대동2, 천동3구역 도시기반시설 대행사업비 16억 8천 1백만원 등을 반영하고, 보조사업 변경내시분 정리와 특별회계 고유목적 수행을 위하여 사업 일부를 조정하였습니다. 마지막으로 329쪽, 명시이월사업조서입니다. 금년 명시이월사업은 일반회계에서 28건에 100억 5백만원, 특별회계에서 4건에 17억 7백만원을 2011 회계연도로 이월하고자 하는 사항으로 전년도 보다 2건에 79억 3백만원이 감소하였습니다. 주요내용을 말씀드리면, 금년 세입재원 부족에 따른 재정난으로 먹자골목 테마거리조성 실시설계 용역, 중앙시장2길 아케이드 설치, 대청동 세천1호선 도시계획도로사업, 도시 및 주거환경정비 계획수립 용역, 대동천 및 대전천 수해상습지 개선, 동구신청사 건립 추진, 주거환경개선사업 등 7건의 사업에 대하여는 구비부담 없이 이월 요구하였고, 기타 사업들에 대하여는 사업추진 공기부족, 보상 협의 지연 등의 사유로 이월 요구한 사항으로 사업별 세부내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 수정예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 본 안은 제3회 추경예산안 제출 시 미 반영된 6급 이상 직원 인건비에 대하여 시와의 추가 협의과정에서 시비보조사업 반환금을 유예해 주기로 결정됨에 따라 미반영된 6급이상 인건비 추가 반영과 변경내시된 3건의 보조사업을 조정코자 하는 것으로, 시비보조사업 반환금 12억 9천 1백만원과 보조사업 변경내시에 따른 구비절감분으로 인건비 미반영분 13억 2백만원을 확보하고, 기타 보조사업 변경내시 감소분을 반영하여 1억 6천만원을 감액 조정하였습니다. 금번 추경에 인건비 부족분 및 보조사업 변경내시분 미반영 시 인건비 미지급과 보조사업 수행에 차질이 예상되어 추경예산안 제출 후 부득이 수정예산안을 제출하게 된 점을 널리 양해해 주시기 바랍니다.존경하는 류택호 예산결산특별위원회 위원장님! 그리고 위원님 여러분! 금번 추경예산안 및 수정예산안은 2010년을 마무리하기 위한 최종 예산안으로, 예산절감분 및 시의 재정지원금 등을 재원으로 제2회 추경까지 미반영된 필수경비 중 가장 시급한 저소득계층 생계성 및 인건비성 경비를 우선 반영하고 이월이 가능한 사업은 최대한 다음연도로 이월하였으며, 변경내시된 국•시비보조사업 정리와 시와의 협의를 통해 확보된 인건비 부족분을 추가로 반영하는 등 꼭 필요한 부분만을 편성한 예산안임을 감안하시어 제출한 원안 및 수정안대로 심의•의결하여 주실 것을 요청 드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.