이대권기획실장
안녕하십니까? 기획실장 이대권입니다. 평소 존경하는 예산결산특별위원회 서용환 위원장님과 위원님께 2015년도 세입세출 예산안에 대한 제안 설명을 드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다. 먼저 금년 한 해도 의성군 발전을 위해 민생 현장을 직접 찾아다니시면서 군민들의 목소리에 귀를 기울이시고 군정 발전과 군민들의 복리증진을 위해 노력해 주신 위원장님과 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 이번 2015년도 세입세출 예산안은 새로운 민선6기 출범과 함께 의성군의 중장기적 발전을 위한 수요 전망에 대한 선택과 집중을 통한 효율적인 재원의 투자에 주력하였습니다. 주민생활과 밀접한 상수도 시설과 공영주차장 확충, 주건환경개선사업, 지역경제 활성화 기반구축, 농업소득증대를 위한 선도 사업에 재원을 투입하였습니다. 아울러 사무관리비 공공운영비 등 경상적 경비는 최소화 하고 불요불급한 자체사업 예산 편성은 최대한 억제하였습니다. 2015년도 세입세출 예산안이 다소 미흡한 부분이 있더라도 위원님 여러분께서 널리 이해해 주시고 세입세출 예산안이 원만히 처리될 수 있도록 부탁드리면서 제안설명을 드리겠습니다. 예산안 11페이지 예산총칙입니다. 일반회계는 4052억원, 특별회계는 578억원으로 총 규모는 4630억원입니다. 그 중에 일시차입한도액은 당해 연도 내에 현금의 유동성이 없을 경우에 사용하며 지방재정법 제14조 제1항에 의거 예산액의 3%인 138억 9000만원입니다. 공기업 특별회계는 330억원으로 편성하였으며 기타 특별회계는 248억원입니다. 의료급여 기금 11억 1100만원, 주민소득지원 및 생활안정 19억 4300만원, 주택관리사업 2억 8200만원, 농공지구 조성관리에 43억 4400만원, 치수사업에 13억 7900만원, 수질개선에 151억 6000만원, 장기미집행 도시계획 시설 대지보상에 4억원, 기반시설 부담금 1억 8100만원을 편성했습니다. 제3조, 채무부담행위 사업과 제4조 계속비 사업은 없습니다. 제5조, 일반회계 예비비는 지방재정법 제43조에 의거 일반회계 총액의 1% 이상 반영하여야 하는 사항으로 75억 3305만 6000원입니다. 제6조, 지방채 차입한도액은 136억원입니다. 다음 17페이지입니다. 회계별 예산규모를 말씀드리겠습니다. 일반회계는 전체 예산의 87.52%인 4052억원이며 공기업 특별회계는 7.13%인 330억원, 기타특별회계는 5.36%인 248억원입니다. 예산 총액은 전년도 본 예산 4300억원보다 330억원, 7.67%가 증가한 4630억원입니다. 다음 21페이지입니다. 기준인건비 세출총괄표입니다. 총계가 616억 9620만 9000원으로 전년도 650억 5537만 2000원보다 33억 5916만 3000원이 감소되었습니다. 다음은 33페이지입니다. 세입분야 총괄표입니다. 지방세 수입이 176억 1560만원, 세외수입이 196억 4148만 8000원, 지방교부세가 2107억 7100만 4000원으로 전체 세입의 45.52%를 차지하고 조정교부금 등은 45억원, 국도비 보조금은 1426억 1252만원으로 전년 대비 13%가 증가하였습니다. 보전수입 및 내부거래는 678억 5938만 8000원으로 전년 대비 28.99% 상승하게 된 것은 특별회계의 일반회계 전입금이 106억원이 증가했기 때문입니다. 다음 35페이지입니다. 일반회계분야 세입총괄표입니다. 지방세 수입이 전체 세입의 40.35%이고 세외수입이 3.04%로서 2015년도 의성군 재정자립도는 7.39%입니다. 지난해 6월 6.05%보다 1.34% 상승하였습니다. 다음 43페이지입니다. 기능별로 분류한 세출총괄표입니다. 전체 4630억원 중에 일반 공공행정분야가 219억 7822만 2000원, 공공질서 및 안전분야가 171억 5868만 2000원, 그 다음 교육분야 26억 5704만 2000원, 문화 및 관광분야 209억 5634만 5000원, 환경보호분야 836억 6834만 7000원, 사회복지분야 854억 3940만 3000원, 다음 보건분야 68억 6224만원이 편성되었습니다. 다음 44페이지입니다. 농림해양분야가 909억 5166만 8000원, 산업중소기업분야 16억 3488만 6000원, 수송 및 교통분야 201억 7410만원, 국토 및 지역개발분야 355억 1811만 5000원, 예비비는 75억 3305만 6000원입니다. 기타분야 684억 6789만 4000원으로 주로 인력운영비와 기본경비가 되겠습니다. 다음 51페이지입니다. 이 분야는 조직별로 분류한 세출 총괄표입니다. 본청이 전체 예산 중 3302억 7252만 5000원으로 71.3%를 차지하며 의회사무과가 19억 9708만 9000원으로 0.43%, 직속기관인 보건소와 농업기술센터가 4.75% 220억 1338만 4000원, 사업소가 809억 2944만 1000원으로 17.48%, 읍면이 6%인 277억 8756만 1000원입니다. 참고로 조직별 예산을 보면 상하수도사업소가 가장 많고 그 다음은 노인여성복지과, 건설과, 농정과, 안전재난과 순입니다. 다음 59페이지, 이 분야는 성질별로 분류한 세출 총괄표입니다. 먼저 100번 인건비가 526억 8766만 8000원으로 전체 예산의 11.38%를 차지하고 그 아래 200항목 물건비는 367억 5139만 9000원으로 전체 예산의 7.94%입니다. 다음 페이지입니다. 60페이지 300항목 경상이전입니다. 경상이전은 1437억 8506만 8000원으로 31.06%를 차지하고 61페이지 맨 아래 400항목입니다. 자본지출은 1840억 380만 5000원으로 39.74%의 비율을 차지하고 있습니다. 그 다음 페이지 중간 부분에 500항목 융자 및 출자가 4억 3000만원, 700항목에 내부거래가 312억 60만 5000원으로 이것은 전출금입니다. 마지막 800항목 예비비 및 기타는 141억 4145만 5000원입니다. 다음은 77페이지가 되겠습니다. 이 분야에는 일반회계에서 세입예산 사업명세서입니다. 일반회계 4052억원 중에 지방세수입은 작년보다 13억 7345만 7000원이 증가한 176억 1560만원을 반영했습니다. 세부내역을 말씀드리면 주민세가 2억 2234만원이 증가한 4억 7340만원, 그 다음 재산세는 1억 9500만원이 증가한 26억 2000만원, 자동차세는 91억 7220만원, 담배소비세는 30억원을 반영했습니다. 다음 78페이지입니다. 지방 소득세는 7000만원이 증액된 21억원을, 지난연도수입은 2억 5000만원을 반영했습니다. 200항목 세외수입은 전년 대비 52억 9540만원이 증가한 123억 3246만 7000원입니다. 재산임대수입이 1억 3890만원으로 1082만원이 증액되었고 사용료수입은 18억 4003만 4000원으로 6억 5805만 8000원이 증가했습니다. 다음 81페이지 중간 부분 213항목입니다. 수수료수입입니다. 5억 6155만 3000원으로 67만 9000원이 증가했고 다음으로 넘어가서 83페이지, 214항목 사업수입은 12억 219만원으로 전년 대비 1억 6535만 7000원이 감소했습니다. 다음 84페이지입니다. 징수교부금수입은 3억 4029만원이며 이자수입은 25억원입니다. 다음 220항목 임시적세외수입은 57억 4950만원으로 전년 대비 47억 5160만원이 증가했습니다. 주요 증가요인으로는 지방교부세 감소분 보전액이 되겠습니다. 다음 86페이지 중간부분입니다. 지방교부세입니다. 300항목에 지방교부세는 전년 대비 60억 3408만 9000원이 감소한 2107억 7100만 4000원으로 311항목 보통교부세가 2107억 7100만 4000원입니다. 86페이지 400항목 조정교부금 등은 45억원을 계상하였습니다. 참고로 조정교부금은 경상북도 조정교부금 배분 조례에 의해서 도세 징수 실적분 30%, 인구 비율분 50%, 재정력지수분 20%를 기준액으로 결정하는 금액입니다. 다음 500항목 보조금은 155억 6523만 2000원이 증가한 1299억 8092만 9000원입니다. 세입부기별 상세내용은 예산서를 참고해 주시면 되겠습니다. 보조금 항목이 굉장히 많습니다. 다음 죽 내려가서 95페이지 도비보조금입니다. 도비보조금은 209억 1184만원입니다. 도비보조금은 국비지원에 따른 도비 부담금이 대부분이고 그 내역은 유인물을 참고해 주시면 되겠습니다. 이 역시 국비하고 도비는 항목이 굉장히 많습니다. 다음 죽 내려가서 111페이지입니다. 끝에 보시면 700항목 보전수입 등 내부거래입니다. 순세계잉여금은 40억이 증액된 300억입니다. 이것은 주로 2014년도 예비비하고 이런 것을 잉여금으로 잡은 것입니다. 본청 예산은 이것으로 세부 내역을 참고해 주시고 간략하게 설명을 드렸습니다. 그 다음은 읍면 예산서, 작은 예산서를 참고해 주시면 되겠습니다. 3페이지입니다. 기능별 세출총괄표입니다. 일반회계 전체 4052억원 중에 읍면 예산은 277억 8756만 1000원으로 비중은 한 6% 정도 차지하고 있습니다. 읍면 예산 중에 일반공공행정 분야가 16.66%인 46억 3033만 8000원, 국토 및 지역개발분야가 14.93%인 41억 4840만원, 기타분야가 68.41%인 190억 882만 3000원입니다. 다음 4페이지입니다. 조직별로 분류한 세출 총괄표입니다. 의성읍이 9.6%인 26억 7655만 2000원입니다. 다음 5페이지 성질별로 분류한 세출총괄표입니다. 100항목 인건비가 160억 5091만 9000원으로 전체 예산의 57.76%를 구성하고 있고 전년 대비 5.14% 감소했습니다. 그 아래 200항목 물건비는 48억 1796만 8000원으로 17.34%를 차지하고 있습니다. 전년 대비 0.75%가 감소했습니다. 그 밑에 300항목 경상이전은 20억 3836만 4000원으로 7.34%를 구성하고 있고 약 4.83% 감소했습니다. 다음 죽 내려가서 6페이지 400항목, 자본지출은 48억 8031만원으로 17.56%를 차지하고 있습니다. 죽 보시면 아시겠습니다만 읍면 예산은 세부사업이 거의 동일하고 특별한 사업이 없는 관계로 읍면별 세출 예산 사업 명세서는 시간 관계상 서면으로 갈음하고자 합니다. 위원님들 양해해 주시면 고맙겠습니다. 지금까지 전체적으로 2015년도 세입세출 예산안에 대해서 간략하게 설명을 드렸습니다. 위원님 여러분께 다시 한 번 감사의 말씀을 드리고 위원 여러분의 깊으신 이해와 배려로 예산안을 원안대로 심의 의결해 주실 것을 부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.