박상무자치행정국장
자치행정국장 박상무입니다. 존경하는 심노진 의장님 그리고 의원님 여러분! 제124회 용인시의회 제2차 정례회를 맞이하여 시민의 삶의 질 향상을 위한 복지증진과 시정 발전을 위하여, 불철주야 의정활동에 여념이 없으신 의원님들께 진심으로 감사드리며 2008년도 일반 및 기타특별회계 예산(안)에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 2008년도 예산편성(안) 기본방향 및 주요내용에 대하여 설명을 드리겠습니다. 지방행정 환경 변화에 부응하기 위한 지방 재정의 책임과 역할 증가로 건전한 재정운용을 통한 성숙한 지방자치 정착과 주민복리증진 및 지역발전에 기여하는 재정계획, 예산편성, 예산집행, 결산 등 건전성, 계획성, 책임성, 윤리성을 제고하여 세계최고 선진용인의 미래 비전을 담은 계획적인 재정 운영에 역점을 두었습니다. 또한 지방재정의 건전 운용 원칙을 준수 지방재정 확충을 위한 자구 노력 등 예산의 집행 및 책임을 강화하여 계획된 사업을 내실 있게 추진하는데 역점을 두었으며 그동안의 품목별 예산 제도에서 행정의 효율성과 투명성을 제고하고 책임감 있는 예산집행 및 사후평가를 고려한 사업별 예산 제도를 도입하여 예산을 편성하였습니다. 세입예산 편성에 있어서는 지방세 탈루 은닉 세원 발굴, 체납액의 적극적인 부과 징수, 인구증가 및 과세 표준액 상승으로 인한 재산세, 자동차세, 주행세 등 지방세 증가와 도로 원인자부담금, 하천 시설부담금 등 임시적 세외수입의 증가로 전체적인 세입은 전년 당초 예산대비 17.2%가 증가되었으며 복지 및 도로 하천 등의 국·도비 보조금은 5.7%가 증가되었습니다. 세출 예산을 편성함에 있어서는 자율성과 책임성이 조화될 수 있도록 관계법령을 준수 경상예산 및 행사성 경비 등 낭비성 예산은 최대한 배제하고 예산의 시급성 및 주민 수혜도를 종합 판단하여 경량전철공사와 분당선 연장선, 도로 및 주차장사업 등 교통난 해소를 위한 사업에 예산편성 우선순위를 두었으며 노인, 여성, 유아, 장애인, 청소년 등 복지수요 충족과 시민의 삶의 질 향상을 위한 사회 서비스 확충 사업에도 큰 비중을 두고 예산을 편성하였습니다. 이 외에도 하천환경개선, 공원조성, 쉼터조성, 가로수 식재, 꽃길조성과 조성된 녹지공간의 효율적 관리, 농촌지역 경쟁력 확보를 위한 지원 확대, 교육환경 개선을 위한 교육경비 지원에 중점을 두고 예산을 편성하였습니다. 이와 같은 기조 하에 이번에 제출한 2008년도 당초예산(안) 총 규모는 2007년 당초예산(안) 1조1,632억원보다 2.002억원이 증가한 1조3,634억원으로 이중 일반회계 규모는 1조1,806억원으로 2007년 당초예산 9,650억원 보다 22.3% 증가하였으며, 기타특별회계 규모는 1,828억원으로 2007년 당초예산 1,982억원 보다 7.7% 감소하였습니다. 다음은 일반회계 세입·세출 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다. 일반회계 세입예산은 총 규모 1조1,806억원으로 지방세가 5,648억원, 세외수입은 2,280억원, 지방교부세는 172억원, 재정보전금은 2,143억원, 의존재원은 1,563억원이며 재정자립도는 67.2%로 금년 63.8% 보다 상승되었습니다. 다음은 일반회계 예산, 분야 부문별로 주요 세출 내역을 설명 드리겠습니다. 먼저, 일반공공행정 분야로 1,033억원을 계상 하였습니다. 주요내역으로는 입법 및 선거관리 부문 16억원으로, 보궐선거 보전비용 2억1천만원 의정활동 지원 13억5천만원 등이며 지방행정 및 재정지원 부문은 278억원으로 일반회계 예비비 118억원, 시설관리공단 출연금 80억5천만원 등입니다. 일반행정 부문은 739억원으로 선택적 복지제도운영 20억2천만원, 상하동 주민센터 신축공사 36억7천만원, 동백지구 공공청사 부지매입비 137억3천만원, 문화복지행정타운 운영 및 휴식공간 확충 57억원, 지리정보시스템구축 23억6천만원, 백암면과 양지면 주민자치센터 신축 48억원을 계상하였습니다. 다음은, 공공질서 및 안전 분야로 69억원을 계상하였습니다. 주요내역으로는 지역 통합방위 역량제고 3억1천만원 재해 및 재난복구 14억2천만원 재난관리기금 전출금 31억1천만원을 계상하였습니다. 다음은 교육 분야로 164억원을 계상하였습니다. 주요내역으로는 유아 및 초·중등 교육 부문은 161억원으로 영어 마을조성 6억1천만원 초·중·고 교육경비 및 원어민 교사지원 123억4천만원, 학교급식지원 20억2천만원 등이며 평생 직업교육 부문에는 2억8천만원을 계상하였습니다. 다음은, 문화 및 관광분야에 534억원을 계상하였습니다 주요내역으로는 문화예술 부문에 112억원으로 문화예술단체 활동지원 15억7천만원, 제12회 용인시민의 날 축제 4억2천만원, 기획공연 전시 운영 19억2천만원, 수지도서관 증축 및 물품구입 17억4천만원 등이며 관광 부문은 224억원으로 다목적 캠핑장 조성사업 10억원, 기흥호수공원 보행자 및 자전거 도로조성 공사에 208억원을 계상하였고 체육 부문은 186억원으로 체육시설 유지관리 8억2천만원, 종합운동장 인조잔디 교체 보호 5억6천만원, 체육단체지원 36억1천만원, 직장운동경기부 육성 67억8천만원, 용인시 축구센터 출연금에 34억2천만원을 계상하였으며 문화재 부문은 10억원으로 문화재 보수 정비사업 5억1천만원, 전통사찰 보존정비 사업 2억4천만원을 계상하였습니다. 다음은 환경보호 분야로 786억원을 계상하였습니다. 주요내역으로는 상하수도 및 수질부문에 180억원으로 비점 오염 저감사업 3억7천만원, 수지 하수처리장내 주민편익시설 설치 145억원, 오수처리시설개선 및 위탁관리비에 12억6천만원을 계상하였고 폐기물 부문은 449억원으로 쓰레기 종량제 봉투제작 6억5천만원, 생활쓰레기 및 음식물류 폐기물처리 145억원, 환경센터 위탁운영 109억9천만원, 매립장 3단계 정비공사 82억9천만원, 비위생 매립지 정비공사 20억원, 폐기물 소각시설 2차 복지시설 조성에 30억원을 계상하였으며 대기 부문은 140억원으로 운행 경유차 배출가스 저감사업 130억원, 중소기업 대기 환경개선 5억7천만원 등을 계상하였고 환경 보호일반 부문은 15억원으로 경기지역 환경기술센터 출연금 1억원, 수질개선특별회계 전출금 12억4천만원을 계상하였습니다. 다음은 사회복지분야로 1,538억원을 계상 하였습니다. 주요내역으로는 기초 생활보장 부문에 182억원으로 기초생활보장 생계급여 112억3천만원, 의료급여 특별회계 전출금 12억4천만원 등이며 취약계층지원 부문은 179억원으로 장애수당 24억2천만원, 중증 장애인 활동보조 10억5천만원, 장애인 복지관 운영 25억8천만원, 장애인 주간보호시설 운영 5억3천만원, 장애인 시설운영 36억1천만원 등을 계상하였고 보육 및 가족 여성 부문은 604억원으로 보육시설 인건비 26억7천만원, 아동 보육료지원 126억원, 취업 여성보육지원 33억6천만원, 결식아동 급식지원비 12억6천만원, 민간영아 기본보조금 90억8천만원, 보육교사 처우개선비에 41억5천만원 등을 계상하였으며 노인 및 청소년 부문에는 504억원으로 장례문화센터 설계비 및 토지매입비 70억원, 청소년수련원 증축 및 시설보강 23억6천만원, 재가노인 복지시설운영 12억4천만원, 노인전문 요양시설운영 11억2천만원, 실버 전문 요양시설 기능보강 24억7천만원, 기초노령연금 197억5천만원, 노인교통비 30억3천만원, 경로당 운영 난방비에 44억4천만원 등을 계상하였습니다. 노동 부문은 29억원으로 공공근로사업 인부임 18억8천만원, 노동복지회관 위탁운영 및 리모델링 공사비에 4억3천만원, 한국노총 용인지부 장학기금 출연 1억원 등이고 보훈 부문은 8억원으로 3.1 운동탑건립 4억원, 보훈 단체지원 2억1천만원, 국가 유공자 위문에 1억1천만원 등을 계상하였으며 사회 복지일반 부문은 30억원으로 여성회관 운영에 따른 교육강사 수당 3억8천만원, 셔틀버스운행 민간위탁금 1억4천만원, 출연보상금 5억6천만원, 유지관리 및 용역비에 13억9천만원을 계상하였습니다. 다음은 보건 분야로 137억원을 계상하였습니다. 주요내역으로는 보건 의료부문은 135억원으로 희귀난치성질환자 의료비 지원 9억6천만원, 암환자 의료비지원 4억5천만원, 셋째자녀 출산지원 8억1천만원, 65세이상 약제비 및 진료비 14억1천만원, 정신요양시설 운영비 13억1천만원 등이며 식품의약 안전부문은 1억8천만원으로 식품 위생관리 및 지도점검 비용을 계상하였습니다 다음은 농림, 해양, 수산 분야로 424억원을 계상하였습니다. 주요내역으로는 농업 및 농촌 부문에 308억원으로 부산물 및 유기질 비료지원 19억7천만원, 봄 꽃 축제 4억5천만원, 농촌 생활환경 개선 및 종합 개발 사업비 31억9천만원, 쌀 소득 보전 직불제 33억원, 농업인자녀학자금 지원에 7억5천만원을 계상하였고 임업 및 산촌 부문은 115억원으로 숲 가꾸기 및 인부임 11억3천만원, 자연 휴양림 조성 71억1천만원, 숲 길 정비사업 3억9천만원과 산불진화용 헬기 임차료 6억원을 계상하였습니다. 다음은, 산업 및 중소기업 분야로 36억원을 계상하였습니다. 주요내역으로는 무역 및 투자유치 부문에 4억원으로 해외 통상촉진단 파견 기업지원 1억원, 해외박람회 및 전시회 참가지원 2억원 등이며 산업진흥 및 고도화 부문에 27억원으로 중소기업 기술개발지원 2억4천만원, 디지털 산업진흥원 출연금 15억7천만원, 백암 그래픽단지 정비공사에 1억8천만원 등을 계상하였고 에너지 및 자원개발 부문에는 3억4천만원, 산업 및 중소기업일반 부문에 1억4천만원을 계상하였습니다. 다음은 수송 및 교통 분야로 4,659억원을 계상하였습니다. 주요내역으로는 도로 부문에 2.988억원으로 광역도로건설을 위한 마성 IC접속도로 개설공사 외 2건에 161억원, 도시계획도로 건설을 위한 용인 대3-6호 개설공사 외 43건에 2,173억원, 농어촌 도로건설을 위한 백암 상촌선 개설공사 외 7건에 99억원, 자전거 도로정비사업 10억8천만원, 국방 군사시설 대체사업 205억원, 미불용지보상 120억원, 어린이 보호구역 개선사업에 7억 천만원 등을 계상하였으며, 도시철도 부문에는 경량전철건설 특별회계 전출금 803억원, 대중교통 및 물류 부문에는867억원으로 분당선 연장 복선전철 부담금 162억4천만원, 버스 공영 차고지 건설 128억7천만원, 공영버스 적자노선 운행 결손금지원 21억원, 시내버스, 버스, 화물자동차, 택시 유류세 인상보조금 331억7천만원 등을 계상하였습니다 다음은 국토 및 지역개발 분야로 1,320억원을 계상하였습니다. 주요내역으로는 수자원 부문에 505억원으로 수해 상습지인 송전천 개수공사에 35억9천만원, 경안천 조성공사외 10건에 378억원, 동산 소하천 정비공사외 6건에 33억원, 성복천 산책로 개설공사에 6억1천만원 등을 계상하였으며 지역 및 도시 부문은 814억원으로 공동 주택지원사업 10억원, 도시 경관 녹화 9억3천만원, 경부 고속도로변 경관녹화 5억7천만원, 용인 중앙공원 조성외 7건에 520억원, 읍·면·동 주민숙원사업에 104억원을 계상하였습니다. 다음은 기타 분야로 1,099만원을 계상하였습니다. 기타분야는 각 실·과·소 기본경비 및 인력운영비로 성과금 및 4대 보험료에 131억원, 직원 인력운영비에 758억7천만원을 계상하였습니다. 다음은 기타 특별회계의 세입·세출 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 주택사업 특별회계 1억4천만원, 교통사업 특별회계 149억8천만원, 새마을소득사업 운영관리 특별회계 15억5천만원, 의료급여기금 특별회계 15억6천만원, 수질개선 특별회계 198억원, 장기미집행도시계획시설 대지보상 특별회계 10억2천만원, 경량전철사업 특별회계 1,204억원, 기반시설 특별회계 233억5천만원입니다. 다음은 2008년도 기금운용계획(안)에 대하여 설명 드리겠습니다. 기금은 특정분야의 사업에 대하여 지속적이고안정적인 자금지원이 필요한 경우 활용하고자 지방자치법 제142조 및 지방자치단체 기금관리기본법에 의거 설치 운용되고 있으며 2008년도 기금운용계획은 총 14개 사업에 규모는 534억4천만원이 되겠습니다. 기금 내역별로는 상근인력 자녀학자금 대여기금 3억5천만원, 보훈기금 10억9천만원, 기초 생활 보장기금 21억8천만원, 식품 진흥기금 5억5천만원, 노인 복지기금 106억8천만원, 여성발전기금 52억9천만원, 체육진흥기금 50억9천만원, 주민지원 기금 6억5천만원, 주거환경 정비기금 58억5천만원, 환경보전기금 70억3천만원, 재난안전 관리기금 110억4천만원, 농촌 및 농업인 육성기금 29억1천만원, 농기계 임대사업 기금 7억1천만원입니다. 2008년도 수입계획으로는 출연금 38억2천만원, 보조금 6억4천만원, 융자금 회수 1억6천만원, 예치금 회수 199억5천만원, 이자수입 20억8천만원, 기타수입 3억2천만원을 계상하였으며 지출계획으로는 고유 목적 사업비 41억1천만원, 예탁금 56억원 ,예치금 172억원, 기타 지출 5억원을 계상하였습니다. 존경하는 심노진 의장님! 그리고 의원님 여러분! 2008년도 예산안은 성과목표에 근거한 사업 중심 예산 편성 및 성과 목표 달성에 필요한 합리적 재원 배분으로 시민의 삶의 질 향상과 계획된 사업을 내실 있게 추진할 수 있도록 계속 사업의 마무리에 중점을 두어 재원을 배분하였습니다. 아무쪼록, 폭넓은 이해로 심의·의결하여 주시면 계획된 사업을 차질 없이 추진하여 시민의 복지증진과 지역균형 발전을 도모할 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠습니다. 다음은 계속해서 중기지방재정계획을 보고 드리겠습니다. 다음은 2007년부터 2011년까지의 중기지방재정계획을 보고 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 먼저 중기지방재정계획의 개요와 지역발전에 관한 기본구상에 대하여 보고 드리고 우리시 중기재정의 운용 및 부서별 주요 투자사업에 대하여 보고 드리도록 하겠습니다. 먼저 중기지방재정계획의 개요에 대하여 설명 드리겠습니다. 중기지방재정계획은 지방재정관리 제도의 일환으로써 재정의 예측 가능성을 높이고 재정운용에 있어 자원 배분의 효율성을 제고하기 위한 제도입니다. 본 계획은 지방재정법 제33조에 의거 재정의 중·장기 시계에 의한 예산편성 기준 제시로 부문별 ,년도별 투자비 배분으로 건전 재정을 도모하고 재정의 사전 예측에 의한 계획적 운영을 통한 국가와 지방자치단체간 재정적 연계성을 확보하는 계획입니다. 계획을 수립함에 있어서는 매년 전년도의 계획을 연동화하여 계획 지표를 수정·보완하며 계획 기간 중 재정운영 전반의 사항을 계획 내용에 반영하게 되며 투·융자심사, 국·도비 보조사업 신청 지방채 발행 등의 사전 절차로써 예산 편성의 기초 자료로 활용됩니다. 이번에 수립한 5개년 총 예산 규모는 9조689억원으로 일반회계 7조1,105억원, 특별회계는1조9,584억원으로 추계 하였습니다. 계획수립의 기본방향은 국가정책 목표와 연계될 수 있도록 계획을 수립하여 지역 여건에 부응하는 개발 전략을 계획에 반영 추진해 나가는데 역점을 두어 문화 복지분야에 투자비중을 늘리고 도시 기반시설 확충에 주력하였습니다. 다음은 지역발전에 대한 기본구상을 보고 드리겠습니다. 우리시는 최근 5년간 11.35%의 인구 성장률을 보였으며 이에 따라 행정기구 및 공무원 정원이 확대되었습니다. 또한, 도로 포장율이 76%, 상수도 보급률이 93.4%, 주택 보급률은 108.6%에 달하고 있습니다. 우리시는 가용 토지가 풍부하고 사통팔달의 교통 중심지일 뿐만 아니라 각종 기업체와 대학교 및 대규모 위락시설이 집중되어 있어 발전 가능성이 매우 높습니다. 그러나 높은 인구증가율은 각종 도로, 복지시설 등 사회 기반시설의 수요를 늘리고 있으며 이에 따라 재정적 부담이 가중되고 있는 실정입니다. 나아가 복지수요는 급증하는 가운데 국가 정책의 변화로 국민의 복지 및 기초생활보장에 대한 보조금 지원이 축소되어 이중적 재정 부담을 안고 있습니다. 이에 우리시는 재정 악화를 대비하여 민자유치, 의존재원 확보 경영 수익사업의 개발 등 다각적인 방안을 모색하고 있으며 “세계최고 선진용인 미래비전을 담은 계획적인 재정 운영으로 광역 교통체계 구축 등을 통해 첨단 교통도시를 건설하고 IT집적시설을 조성하는 등지식기반의 정보산업을 집중 육성하고 있을 뿐만 아니라 각종 레저시설과 교육인프라를 확충하고 평생 학습지원 체계를 구축하는 등 주민의 삶의 질 향상을 위한 문화 복지도시, 행정 혁신도시를 추구하고 있습니다. 다음은 중기재정 운용에 대하여 설명 드리겠습니다. 우리시는 의존 재원에 비하여 자체 재원이 재정의 81.9%를 차지하고 있고 투자비의 비중이 70% 이상을 차지하고 있으나 현안 교통 문제에 따른 대규모 도로사업과 향후 중점 시책 사업등으로 인한 대규모의 경비 지출이 예상되는바 효율적인 재정 운영이 절실히 요구되는 실정입니다. 이에 우리시에서는 이월사업의 최소화, 신규세원 발굴 및 의존재원 확보방안 등 재정의 탄력적 운용으로 건전한 재정 운용 기틀을 유지 하기 위하여 노력을 기울이고 있습니다. 먼저 세입측면을 보면 꾸준한 인구유입과 세수 추가로 세입이 증가할 것으로 전망하고 있으나 2009년 도로분 교부세가 폐지되고, 2010년 분권교부세가 보통 교부세로 통합되면 의존재원은 일시적으로 감소할 것으로 예측 됩니다. 세출에 대하여는 행정조직의 확대, 투자사업의 증가, 지방이양사무에 대한 정부 정책 변동 등에 따라 지속적인 증가가 예상됩니다. 다음은 세입과 세출의 추계내역에 대하여 설명 드리겠습니다. 계획기간 중총 예산 규모는 9조689억원 으로 자체재원 82%, 의존재원 18%의 비율을 보일 것으로 전망되며, 이중 지방세가 31.7%, 세외 수입이 37.9%의 구성비를 차지할 것으로 예측됩니다. 지방세의 경우 시가표준액 현실화에 따른 재산세 인상분, 인구증가 및 자동차 증가 등으로 연평균 8.28% 증가할 것으로 추계 하였습니다. 그러나 세외수입의 경우 신규 개발 사업의 감소에 따른 개발 부담금 등의 감소추계를 반영하였습니다. 지방 교부세는 우리시의 경우 불교부 단체로서 분권교부세 및 특별교부세만 해당되며 분권 교부세는 2010년 보통교부세로 통합될 계획이므로 2009년 이후 다소 감소될 것으로 추계 하였습니다. 재정보전금은 시에서 징수하는 도세를 인구수, 재정력지수 및 징수실적 등 기준에 따라 각 시·군에 배분하는 재원으로 우리시의 경우 연평균 5.75%의 증가율을 보일 것으로 예측됩니다. 보조금 재원의 경우 보조금 지원 사업의 완료 및 국가 정책 변화에 따른 복지 관련 보조금 지원 축소 등으로 2009년 이후 다소 감소할 것으로 전망됩니다. 다음으로 세출은 투자사업 등 사업예산에 76.8%인 6조9,621억원을 추계 하였으며 경상예산은 조직 확대 및 공무원 수 증가 등의 원인으로 꾸준히 증가할 것으로 예측되며 연평균 4.4%의 증가율로 1조2,695억원을 추계 하였습니다. 채무상환의 경우 계획기간 중 총규모의 0.7%에 해당하는 646억원으로 매우 양호한 상황입니다. 5개년 계획 기간의 분야 부분별 추계로는 수송 및 교통 분야에 약 30%에 해당하는 2조 6천 307억원이 투자될 계획이며 환경보호 분야에는 22%에 해당하는 1조9,620억원, 사회복지 분야에는 10.6%에 해당하는 9,612억원이 투자될 것으로 추계 하였습니다. 회계별 세출 규모와 계획 기간 중 총 사업비 10억원 이상의 주요 투자사업 350건에 대하여는 자료 내용으로 가름보고 드리며 우리시의 2007년부터 2011년 까지 중기지방재정계획 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.