이호일기획감사담당관
기획감사담당관입니다. 12일동안 의정활동에 위원님들 노고가 많겠습니다. 2001년도제1회추가경정예산안에 대한 총괄적인 제안설명을 올리겠습니다. 먼저 5쪽입니다. 예산 총괄입니다. 일반회계가 1,935억, 특별회계가 189억 해서 2,124억이 되겠습니다. 여기에 따라서 일시차입한도액은 63억7,200만원 되겠습니다. 6쪽입니다. 예산서를 보시면 이중 삼중으로 총괄적으로 표기가 되었기 때문에 앞서 부분은 간략하게 설명을 올리겠습니다. 일반회계와 특별회계를 포함한 세입·세출 총괄표가 되겠습니다. 금년 추경은 373억원이 증가된 2,124억원이 되겠습니다. 먼저 2,124억원에 대한 세입부문을 말씀드리면 지방세수입은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입을 포함해서 18억5,700만원이 증가되어서 237억1,700만원 되겠습니다. 지방교부세 73억2,300만원이 증가된 700억2,300만원이고, 지방양여금은 41억1,900만원이 증가된 251억1,900만원입니다. 조정교부금은 이번에 세입된 것이 없습니다. 보조금은 국고보조금과 시·도비 보조금을 포함해서 174억원이 증가된 558억5,400만원입니다. 2,124억원에 대한 세출 총괄이 되겠습니다. 경상예산은 28억8,300만원 증가된 596억2,500만원, 사업예산은 보조사업과 자체사업을 포함해서 327억7,600만원이 증가된 1,378억5,300만원입니다. 당초대비 30.57%가 증가되었습니다. 채무상환은 1억1,900만원이 감소된 55억4,200만원입니다. 감소된 원인은 김천 아포농공단지에 채무상환액을 미리 상환해서 그렇습니다. 상환한 이유는 그 당시의 금리보다 금리가 많이 떨어져서 입주자들이 미리 상환을 한 후에 다시 대출을 받으면 금리적으로 이득을 보기 때문에 상환되었기 때문에 세입조치된 그런 사항이기 때문에 1억9,900만원이 감소되었습니다. 예비비등은 예비비 기타를 포함해서 23억3,900만원이 증가된 93억7,800만원입니다. 다음 쪽입니다. 일반회계 세입·세출 총괄입니다. 일반회계는 350억원이 증가된 1,935억원이 되겠습니다. 여기 따른 세입분야에 대해서 말씀드리면 지방세수입이 18억5,700만원이 증가되어서 237억1,700만원, 세외수입은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입을 포함해서 54억 7,900만원이 증가된 224억6,800만원 되겠습니다. 지방교부세는 73억2,300만원 증가된 700억2,300만원 되겠고 지방양여금은 41억1,900만원이 증가된 251억1,900만원이 되겠습니다. 보조금은 국고보조금과 시·도비 보조금을 포함해서 162억2,100만원 증가된 485억8,000만원입니다. 증가된 비율은 50.1%가 되겠습니다. 다음, 세출은 경상예산 인건비와 경상적경비를 포함해서 27억8,700만원이 증가된 585억700만원, 5% 증가되었습니다. 사업예산은 보조사업과 자체사업을 포함해서 306억4,400만원이 증가된 1,251억8,200만원으로 32.4%가 증가되었습니다. 예비비 등은 15억6,800만원이 증가된 64억3,600만원 되겠습니다. 다음, 10쪽입니다. 특별회계 세입·세출 총괄입니다. 특별회계는 23억원이 증가된 189억원입니다. 여기에 따른 세입은 세외수입이 경상적 세외수입과 임시적 세외수입을 포함해서 11억2,000만원이 증가된 116억2,500만원입니다. 보조금은 국고보조금과 시·도비보조금을 포함해서 11억7,900만원이 증가된 72억7,400만원입니다. 다음은 세출분야에 대해서 설명드리겠습니다. 경상예산은 9,600만원이 증가된 11억1,800만원, 사업예산은 보조사업과 자체사업을 포함해서 16억3,200만원이 증가된 126억7,000만원, 채무상환은 1억9,900만원이 감소된 21억6,800만원 되겠습니다. 예비비등은 7억7,100만원이 증가된 29억4,200만원 되겠습니다. 15쪽입니다. 일반회계 세입총괄입니다. 일반회계 1,935억원에 대한 세입입니다. 그 중 지방세수입이 지방세를 포함해서 18억5,700만원 증가된 237억1,700만원, 세외수입은 경상적 세외수입으로 54억7,900만원이 증가된 224억6,800만원 되겠습니다. 16쪽에 지방교부세입니다. 지방교부세는 73억2,300만원 증가된 700억2,300만원입니다. 지방양여금은 41억1,900만원 증가된 251억1,900만원, 보조금은 국고보조금과 시·도비보조금을 포함해서 162억2,100만원 증가된 485억8,000만원 되겠습니다. 다음은 일반회계 세출총괄이 되겠습니다. 일반회계 1,935억원에 대한 세출입니다. 그 중 일반행정비가 112억5,000만원 증가된 440억6,500만원입니다. 일반행정비는 입법 및 선거관계와 일반행정비가 되겠습니다. 두번째 사회개발비는 148억400만원 증가된 833억1,800만원입니다. 이 금액은 교육 및 문화비와 보건 및 생활환경개선비, 사회보장비 등이 되겠습니다. 세번째 경제개발비입니다. 경제개발비는 179억200만원이 증가된 598억8,700만원입니다. 598억8,700만원은 농수산개발비, 지역경제개발비, 국토자원보존개발비, 교통관리비가 되겠습니다. 네번째 민방위비는 1,200만원 증가된 5억1,400만원입니다. 마지막으로 지원 및 기타경비는 10억3,000만원이 증가된 60억1,300만원입니다. 이것은 예비비에 계상된 금액이 되겠습니다. 다음 20쪽, 장별·품목별·성질별 일반회계입니다. 이것도 앞서 말씀드린 것과 같기 때문에 총괄적인 것만 말씀드리겠습니다. 일반회계 1,935억원은 그 중에 인건비가 279억1,300만원, 물건비가 238억8,700만원, 이전경비가 346억8,100만원, 내역은 유인물로 참고하시기 바랍니다. 24쪽에 네번째 자본지출입니다. 자본지출은 995억5,500만원 되겠습니다. 26쪽에 일곱번째 내부거래가 19억6,200만원입니다. 마지막으로 여덟번째 예비비 및 기타가 27억7,200만원으로 계상되어 있습니다. 28쪽 성질별·목별 조서 총괄입니다. 일반회계 1,935억에 대한 내역입니다. 그 중 인건비가 279억1,300만원입니다. 이것은 8억5,500만원이 증가된 금액으로 기본급이라든가 수당, 기타직 보수, 일용인부임이 되겠습니다. 기본급 수당 관계는 기말수당이 본봉으로 계상됨으로 인해서 봉급이 상승된 요인에 대한 금액이 되겠습니다. 두번째 물건비입니다. 물건비는 6억1,900만원이 증가된 233억8,700만원입니다. 이 금액은 일반운영비, 여비, 업무추진비, 복리후생비, 의회비, 재료비, 연구개발비를 포함한 금액이 되겠습니다. 세번째 이전경비입니다. 이전경비는 20억900만원이 증가된 346억8,100만원입니다. 이 경비는 일반보상금과 뒤쪽에 나오는 유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다. 포상금, 연금부담금, 배상금, 출연금, 민간이전, 자치단체이전, 차입금, 상환금액 등이 되겠습니다. 31쪽 하단에 네번째 자본지출은 305억700만원이 증가된 995억5,500만원 되겠습니다. 이 자본지출은 시설비와 부대비, 그리고 민간자본이전, 자치단체 자본이전, 공기업 자본전출 등이 되겠습니다. 여섯번째 보전재원은 이번 추경에는 반영되지 않았습니다. 일곱번째 내부거래는 1억5,400만원이 감소된 19억6,200만원입니다. 마지막으로 여덟번째 예비비 및 기타는 11억6,300만원이 증가된 27억7,200만원이 되겠습니다. 이것은 예비비와 반환금 및 기타 국고보조금 반환금, 시·도비보조금 반환금, 과·오납금 등이 되겠습니다. 다음 세입 예산이 되겠습니다. 37쪽이 되겠습니다. 지방세는 18억5,700만원 증가된 237억1,700만원입니다. 237억1,700만원에 대한 내역을 말씀드리면 주민세가 17억5,700만원, 재산세 4,400, 도축세가 5,500만원입니다. 세외수입입니다. 세외수입은 54억7,900만원 증가된 224억6,800만원입니다. 여기에 대한 내역을 말씀드리면 기획공연 입장료 수입이 7,500만원, 예술회관 대관료 1,000만원, 증지수입 1억5,000만원, 이자수입이 4억9,100만원이 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 임시적세외수입은 47억5,300만원 증가된 145억400만원입니다. 여기에 대한 내역은 재산매각수입이 6억5,900만원입니다. 국유재산매각수입이 4,000만원, 공유재산 매각수입이 6억1,900만원, 순세계잉여금은 37억3,700만원 증가된 127억3,700만원 되겠습니다. 이월금이 5,100만원, 국고보조금 사용잔액이 4,000만원, 시·도비보조금 잔액이 1,100만원 되겠습니다. 잡수입은 3억 500만원 증가된 8억1,100만원입니다. 잡수입은 기부금 및 기금수입, 기타 수입 등이 되겠습니다. 다음은 지방교부세입니다. 지방교부세는 73억2,300만원 증가된 700억2,300만원입니다. 지방교부세가 내역은 보통교부세가 57억6,300만원, 특별교부세가 16억이 되겠습니다. 다음 장입니다. 지방양여금은 41억1,900만원 증가된 251억1,900만원입니다. 양여금 내역은 시의 국도가 1억8,000만원, 시의 시도, 농어촌도로, 하수도 정비, 농어촌 하수도 정비, 재정부족액 보전, 인건비 보전, 소하천 정비로 양여금이 수입된 금액이 되겠습니다. 다음 42쪽입니다. 보조금은 162억2,100만원이 증가된 485억8,000만원입니다. 국고보조금 내역은 경제통상분야, 자치행정분야, 상세히 표기가 되어 있습니다. 참고해 주시기 바랍니다. 51쪽까지 나와 있습니다. 국고보조사업이고 52쪽, 시·도비 보조금입니다. 시·도비 보조금은 67억400만원 증가된 179억9,900만원입니다. 67억400만원이 증가된 내역을 상세하게 기록해 놨습니다. 59쪽까지 상세하게 되어있기 때문에 유인물로 설명을 생략하겠습니다. 65쪽에 일반회계 세출 총괄은 각 부서별로 상세하게 설명이 됐기 때문에 생략하겠습니다. 읍·면·동부터 설명을 드리겠습니다. 277쪽입니다. 읍·면·동은 277쪽에 부기가 되어있습니다. 읍·면·동 예산은 추경요인이 세 가지 밖에 안 됩니다. 읍·면·동에 대해서 총괄부터 설명을 드리겠습니다. 1억7,900만원 증가된 178억900만원입니다. 증가된 내역은 인건비가 1억8,000만원 증가되어서 85억600만원입니다. 앞서 말씀드린대로 기말수당이 금년 들어 본봉으로 편입되는 바람에 여기에 따른 봉급 인상요인분이 되겠습니다. 물건비에 2,400만원 증가되어서 54억6,400만원인데 2,400만원이 22개 읍·면·동에 대해서 여비로 100만원씩 2,200만원이 계상됐습니다. 이것은 이유는 지금 김천시로 봐서 지방 체납세가 상당히 있습니다. 그것을 받도록 지원해 주는 것입니다. 올해는 특히 가물어서 산불예방이라든가 폭설로 인해서 출장이 잦았습니다. 업무에 지장이 있다 해서 읍·면·동 여비로 공히 똑같이 100만원씩 되어있습니다. 280쪽에 네 번째 자본지출입니다. 자본지출은 2,500만원 감소된 26억5,900만원이 되겠습니다. 2,500만원이 감소된 사유는 조마하고 대항에 시설비로 된 예산을 자본보조로 과목변경 요청이 있어서 읍·면·동에 있는 시설비 2,500만원을 삭감해서 본청으로 해당 부서에 자본보조로 과목을 변경하는 예산이 되겠습니다. 읍·면·동 예산은 이상입니다. 기획감사담당관실 소관 예산안을 설명드리겠습니다. 74쪽입니다. 인건비가 1,326만 3천원 증액됐습니다. 이것은 초과근무수당 인상분이 되겠습니다. 그 밑에 보면 일반운영비에 변호사 수임료가 당초예산에 부족해서 1,500만원 계상했습니다. 올해 따라서 소송문제가 있어서 변호사를 선임해야 되는 사항들이 발생했습니다. 그래서 수임료에 1,500만원, 한국지방자치백서 발간에 250만원, 이것은 한국언론인협회에서 전국 지방자치단체를 대상으로 해서 백서를 발간하는 것이 있습니다. 알아보니까 타 시·군에도 다 됐기 때문에 김천시에서 빠질 수 없고 하기 때문에 부담해야 될 금액이 250만원입니다. 그리고 공공요금 및 제세공과금입니다. 이것은 KBS중계소 옆에 보면 특산물 홍보용 빌보드가 있습니다. 전기료 인상으로 인해서 50만원 부족 금액을 계상했습니다. 그 밑에 있는 국내여비는 실과소, 읍·면·동 공히 100만원씩 계상되어 있습니다. 하단에 기타보상금이 80만원 있습니다. 이 80만원은 앞서 말씀드린 KBS중계소 뒤에 보면 빌보드가 설치되어 있는데 이 빌보드로 인해서 야간 불빛과 그늘로 인한 피해 보상요구가 있었는데 여기 보상해 줘야 되고 그래서 어쩔 수 없이 80만원, 그것이 연 20만원씩 계상된 것입니다. 다음 76쪽입니다. 학술용역비 3,800만원 계상했습니다. 계상하게 된 이유는 시정에 대해서 시민들의 삶의 질 향상을 시키기 위해서 기획부서에서 전문가가 아니기 때문에 이런 용역을 주지 않고서는 바람직한 시정을 계획할 수 없습니다. 그렇기 때문에 최대한 도시를 활력있게 가꾸기 위해서는 전문가에 대한 계획을 수립해서 그것을 토대로 해서 시정에 반영토록 하기 위해서 용역비를 계상해 놨습니다. 그 밑에 시설비로는 특산물 홍보 빌보드 전기시설 수리, 이것이 오래 되니까 그 안에 전기 형광등이 400개 들어가 있습니다. 초크라든가 이런 것이 수시로 고장이 잘 납니다. 그에 대한 수리비로 100만원, 또한 주요 국도 안내표지판 정비는 각 시내 읍·면·동에 보면 사인물로 잘 설치된 것이 있는데 이것이 위치가 바뀌어서 수정해야 될 사항들이 발생합니다. 그래서 그것을 정비하기 위한 금액이 되겠습니다. 그 밑에 봉급 인상분은 앞서 말씀드린 기말수당 변경 관계가 되겠습니다. 하단에 일반수용비 자치복권 홍보 유인물은 도에서 자치복권을 발행하는데 홍보물을 시·군에서 유인토록 하기 위해서 도비로 300만원 지원되는 것이고 또한 국내여비도 도비로 700만원, 이것은 전액 도비입니다. 시·군에 배정돼서 계상하는 과목이 되겠습니다. 이상으로 총괄적인 설명과 기획감사담당관실 소관 예산에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.