김철훈기획예산담당관
존경하는 김병철 의장님, 그리고 의원님 여러분! 다사다난했던 2015년도 이제 며칠 남지 않은 마무리 시점에 늘 시민과 함께하시면서 시정발전을 위해 활발한 의정활동을 펼쳐 오신 의원님들께 감사를 드립니다. 이번 제2회 추가경정예산안은 국·도비 보조사업을 비롯한 특별교부세, 특별조정교부금 등 의존재원과 국·도비보조금 사용잔액 반환금, 부서별 예산절감분 등을 정리하기 위한 예산안임을 말씀드리면서 2015년도 제2회 추가경정예산안 제안설명을 드리겠습니다. 이번 추경예산안의 규모는 8,450억 원으로서 일반회계는 551억 원이 증액되어 제1회 추경예산 대비 8.7% 증가된 6,920억 원이고 공기업 특별회계는 3억 원이 증액되어 제1회 추경예산 대비 0.7% 증가된 437억 원이며 기타 특별회계는 339억 원이 증액되어 제1회 추경예산 대비 45.0% 증가된 1,093억 원입니다. 다음은 일반회계 세입·세출예산안의 주요내용을 분야, 부문별로 말씀드리겠습니다. 먼저 세입예산입니다. 자체수입은 세외수입에서 재산임대수입 4천만 원, 부담금 3천만 원, 과징금 및 과태료 등 1억 6천만 원, 기타수입 5천만 원을 증액하였고 사용료수입 2억 9천만 원, 사업수입 2천만 원을 감액하여 총 3천만 원을 감액 계상하였습니다. 의존수입은 지방교부세 396억 8천만 원, 조정교부금 44억 원, 국․도비보조금 110억 4천만 원을 증액하여 551억 2천만 원 증액 계상하였습니다. 보전수입등및내부거래는 전입금 1천만 원 증액 계상하였습니다. 세출예산은 일반공공행정 분야에 총 36억 6천만 원 감액으로서 지방행정·재정지원 부문에 1억 3천만 원 감액, 내부유보금 삭감 등 재정·금융 부문에 30억 8천만 원 감액, 성장잠재력의 극대화 7천만 원, 선진행정구현 4억 1천만 원, 새마을운동 활성화 기반조성에 2천만 원, 쾌적한 근무환경 조성 1천만 원, 투자 유치 및 농특산물 판매 확대에 1억 원을 감액하고, IT기반의 고도화 1억 3천만 원, 고객만족 민원서비스 제공에 2천만 원, 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충 및 재무활동으로 1천만 원을 증액하여 일반행정 부문에 4억 5천만 원 감액 계상하였습니다. 공공질서 및 안전 분야에는 16억 3천만 원 증액으로서 재난방재·민방위 부문에 16억 3천만 원 증액 계상하였습니다. 교육 분야에는 9천만 원 증액으로서 유아및초중등교육 부문에 9천만 원을 증액 계상하였습니다. 문화 및 관광 분야에는 2억 4천만 원 감액으로서 문화예술 부문에 3억 1천만 원 감액, 체육 부문에 3억 2천만 원 감액, 국도비 반환금 등 문화재 부문에 3억 9천만 원 증액 계상하였습니다. 환경보호 분야에는 5억 8천만 원 감액으로서 청정 지하자원 및 수계관리 6천만 원, 상하수도시설 확충 및 수질개선에 10억 1천만 원 감액하고 국도비 반환금 등 재무활동에 4천만 원을 증액하여 상하수도․수질 부문에 10억 3천만 원 감액, 폐기물처리시설 및 정화조 관리에4억 5천만 원을 증액하여 폐기물 부문에 4억 5천만 원 증액 계상하였습니다. 사회복지 분야에는 총 26억 4천만 원 감액으로서 국민기초생활보장권 강화 15억 2천만 원 감액으로 기초생활보장 부문에 15억 2천만 원 감액 계상하였고 지역사회복지서비스 확대 2천만 원, 장애인복지증진 4억 4천만 원 증액하여 취약계층지원 부문에 4억 6천만 원 증액, 영유아 보육사업 11억 2천만 원, 아동복지증진 6천만 원 증액하고, 밝고 건전한 지역사회 실현에 3천만 원 감액하여 보육․가족및여성 부문에 11억 5천만 원 증액 계상하였으며 재가노인복지사업 23억 8천만 원, 건전한 장묘문화 정착에 5천만 원 감액하고 노인의료복지시설 운영지원 1억 1천만 원, 국도비 반환금 등 재무활동에 4천만 원 증액하여 노인․청소년 부문에 22억 8천만 원 감액 계상하고 노사안정 및 일자리 창출을 위한 노동 부문에 1억 2천만 원 감액 계상하였습니다. 삶의 질 향상을 위한 주거복지 실현으로 주택 부문에 3억 3천만 원 감액 계상하였습니다. 보건 분야에는 7억 4천만 원 증액으로서 건강한 지역보건의료서비스 제공 및 재무활동에 8억 7천만 원 증액하고 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상에 2억 3천만 원 감액하여 보건의료 부문에 6억 4천만 원 증액 계상하였습니다. 의약업소 지도·단속 강화로 시민건강보호에 1억 원 증액하여 식품의약안전 부문에 1억 원 증액 계상하였습니다. 농림해양수산 분야에는 총 124억 9천만 원 증액으로서 살기좋은 농촌생활 기반조성 10억 3천만 원, 친환경 농업생산 기반구축 138억 4천만 원, 농축산물 생산기술보급 및 농가경영지도에 3천만 원, 국도비 반환금 1억 4천만 원 증액하고 농업인 복지증진 21억 9천만 원 감액하여 농업․농촌 부문에 128억 5천만 원 증액, 산림자원조성관리 및 보호 5천만 원 증액, 도시녹지 조성 및 관리에 4억 1천만 원 감액하여 임업․산촌 부문에 3억 6천만 원 감액 계상하였습니다. 산업‧중소기업 분야에는 2억 8천만 원 증액으로서 중소기업 경쟁력 강화를 위한 산업금융지원 부문에 2억 6천만 원 증액, 무역및투자유치 부문에 1천만 원 감액, 전통시장 활성화 및 지역경제 안정에 6천만 원을 감액하고 국도비 반환금 1억 2천만 원을 증액하여 산업진흥․고도화 부문에 6천만 원 증액 계상, 근로자 복지증진 3천만 원 감액으로 산업·중소기업일반 부문에 3천만 원 감액 계상하였습니다. 수송 및 교통 분야에는 1억 9천만 원 감액으로서 도로의 효율적 관리 1억 9천만 원 증액하고 미래지향적 도시기반시설 구축 1천만 원 감액하여 도로 부문에 1억 8천만 원 증액 계상하였습니다. 교통 안전 및 교통질서 확립 3억 7천만 원 감액하여 대중교통․물류등기타 부문에 3억 7천만 원 감액 계상하였습니다. 국토및지역개발 분야에는 3억 7천만 원 감액으로서 생태하천복원 및 생활환경개선으로 수자원 부문에 1억 6천만 원을 감액, 건전하고 지속가능한 도시공간 구조 비젼 제시 1억 6천만 원, 성공적인 혁신도시 건설 5천만 원 감액하여 지역및도시 부문에 2억 1천만 원을 감액 계상하였습니다. 예비비는 486억 8천만 원 증액 계상하였습니다. 기타 분야는 행정운영경비 등 예산절감분을 감액하여 11억 3천만 원 감액 계상하였습니다. 다음은 특별회계 예산안에 대해 말씀드리겠습니다. 수질개선 특별회계는 이번 추경예산에 5천만 원이 증액되어 예산규모는 제1회 추경예산 38억 7천 6백만 원 보다 1.3% 증가한 39억 2천 6백만 원으로 세입예산은 국고보조금 5천만 원을 증액 계상하고 세출예산은 낙동강수계 수질관리에 대한 예산절감분 1,200만 원, 낙동강수계 예비비를 1천 1백만 원 감액하고 전출금 등 내부거래지출에 7천 3백만 원 증액 계상하였습니다. 의료보호비 특별회계는 이번 추경예산에 6천 2백만 원 감액되어 예산규모는 제1회 추경예산 22억 1천 4백만 원보다 2.8% 감소한 21억 5천 2백만 원으로 세입예산은 국도비보조금을 3백만 원 증액하고 전입금 등 보전수입등내부거래에 6천 5백만 원 감액 계상하였으며 세출예산은 의료급여 기금조성사업 등 국민기초생활보장권 강화에 6천 2백만 원 감액하였습니다. 주민소득지원및생활안정 특별회계는 이번 추경예산에 4백만 원이 증액되어 예산규모는 제1회 추경예산 9억 7천만 원 보다 0.4% 증가한 9억 7천 4백만 원으로 세입예산은 순세계잉여금 등 4백만 원을 증액하고 세출예산은 예비비를 4백만 원 증액 계상하였습니다. 새마을소득특별지원운영 특별회계는 이번 추경예산에 5백만 원이 증액되어 예산규모는 제1회 추경예산 27억 5천만 원 보다 0.2% 증가한 27억 5천 5백만 원으로 세입예산은 순세계잉여금 등 5백만 원을 증액 계상하고 세출예산은 새마을소득사업 활성화 2억 3천만 원 감액, 예비비를 2억 3천 5백만 원 증액 계상하였습니다. 주택사업 특별회계는 이번 추경예산에 9백만 원이 증액되어 예산규모는 제1회 추경예산 8억 2천만 원 보다 1.1% 증가한 8억 2,900만 원으로, 세입예산은 순세계잉여금 등 9백만 원을 증액 계상하고 세출예산은 예비비 2,600만 원 증액, 보증금 반환에 따른 과오납금등 보전지출에서 1,700만 원 감액 계상하였습니다. 치수사업 특별회계는 이번 추경예산에 11억 2백만 원이 증액되어 예산규모는 제1회 추경예산 87억 5천만 원 보다 12.6% 증가한 98억 5,200만 원으로 세입예산은 골재판매 수입 등 세외수입 11억 원, 순세계잉여금 2백만 원을 증액 계상하고 세출예산은 하천관리 및 정비에 10억 5,300만 원, 예비비 3백만 원, 보조금 반환금 4,600만 원 증액 계상하였습니다. 주차장운영 특별회계는 이번 추경예산에 5억 5,200만 원이 증액되어 예산규모는 제1회 추경예산 27억 원 보다 20.4% 증가한 32억 5,200만 원으로, 세입예산은 주·정차위반 과태료 등 세외수입 5억 2,400만 원, 순세계잉여금 2,800만 원을 증액 계상하고, 세출예산은 주차시설 확충에 8억 7천만 원 감액, 예비비 14억 2,200만 원 증액 계상하였습니다. 대지보상 특별회계는 이번 추경예산에 2백만 원이 증액되어 예산규모는 제1회 추경예산 4억 8천만 원 보다 0.4% 증가한 4억 8,200만 원으로, 세입예산은 순세계잉여금 등 2백만 원을 증액 계상하고 세출예산은 장기미집행 도시계획시설 해소사업에 2억 원 감액, 예비비 2억 2백만 원 증액 계상하였습니다. 기반시설관리 특별회계는 이번 추경예산에 1백만 원이 증액되어 예산규모는 제1회 추경예산 2,200만 원 보다 4.6% 증가한 2,300만 원으로 세입예산은 순세계잉여금 등 1백만 원을 증액하고 세출예산은 예비비 1백만 원 증액 계상하였습니다. 김천일반산업단지조성사업 특별회계는 이번 추경예산에 322억 3,400만 원이 증액되어 예산규모는 제1회 추경예산 410억 6천만 원 보다 78.5% 증가한 732억 9,400만 원으로 세입예산은 산업용지분양대금 등 세외수입 326억 7,800만 원, 순세계잉여금 3백만 원을 증액하고 국고보조금 4억 4,700만 원을 감액 계상하였습니다. 세출예산은 김천1일반산업단지(3단계) 조성사업 3천만 원, 예비비 326억 5,100만 원을 증액 계상하고 김천일반산업단지 공업용수개발에 4억 4,700만 원을 감액 계상하였습니다. 김천시폐기물처리시설사업 특별회계는 이번 추경예산에 3백만 원이 증액되어 예산규모는 제1회 추경예산 114억 2천만 원 보다 0.03% 증가한 114억 2,300만 원으로 세입예산은 순세계잉여금 등 3백만 원을 증액 계상하고 세출예산은 예비비 3백만 원 증액 계상하였습니다. 변동사항이 없는 댐주변지역지원사업 특별회계는 보고를 생략하겠습니다. 다음은 지방공기업 특별회계 예산안에 대해 말씀드리겠습니다. 상수도공기업 특별회계는 이번 추경예산에 1억 원이 증액되어 예산규모는 제1회 추경예산 208억 원보다 0.5% 증가한 209억 원으로 세입예산은 상수도 사용료수익 6천만 원, 상수도 원인자부담금 3억 5천만 원을 증액하고, 급수공사수익 1천만 원, 기타수입 3억 원을 감액하여 총 1억 원을 증액 계상하였습니다. 세출예산은 상수도공기업 인건비 1억 8천만 원, 물건비 9천만 원, 경상이전 8천만 원, 시설비 집행잔액 2억 2천만 원을 감액하고 예비비 6억 7천만 원을 증액 계상하였습니다. 하수도공기업 특별회계는 이번 추경예산에 2억 원이 증액되어 예산규모는 제1회 추경예산 226억 원보다 0.9% 증가한 228억 원으로 세입예산은 낙동강수계관리기금 6천만 원, 하수도 원인자부담금 2억 1천만 원, 기타수입 1억 1천만 원을 증액하고 하수도 사용료수익 1억 8천만 원을 감액하여 총 2억 원을 증액 계상하였습니다. 세출예산은 인건비 3천만 원, 물건비 1천만 원, 경상이전 11억 3천만 원, 시설비 집행잔액 3억 8천만 원을 감액하고 예비비 17억 5천만 원을 증액 계상하였습니다. 이상으로 2015년도 일반회계 및 특별회계 제2회 추경예산안에 대한 주요내용을 개략적으로 말씀드렸습니다. 분야별로 상세한 설명은 해당 실과소장이 상임위원회에서 설명드리도록 하겠습니다. 존경하는 김병철 의장님, 그리고 의원님 여러분! 지금까지 말씀드린 바와 같이 이번 추경예산안은 변경 내시된 국․도비보조 사업, 보조금 반환, 부서별 예산절감 등을 총정리하는 마무리 예산으로 예산편성의 배경과 취지를 깊이 이해하시어 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드립니다. 올 한해 시정발전에 뜻을 모아주신 김병철 의장님과 의원님 여러분 덕분에 많은 성과를 거양하였습니다. 내년에도 계속 도전하는 시정이 될 수 있도록 변함없는 격려와 성원 부탁드립니다. 끝으로 한 해 마무리 잘 하시고 다가오는 2016년 새해에도 시의회의 무궁한 발전과 앞날에 큰 영광이 함께 하시기를 기원드립니다. 감사합니다.