강래형전문위원
도시건설 전문위원 강래형입니다. 「2008년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 예산안」에 대한 검토의견을 보고드리겠습니다. 검 토 보 고 먼저 제안이유를 말씀드리면 본 예산안은「지방재정법」제36조, 제40조의 규정과「지방자치법」제127조의 규정에 의하여 2008년도 안양시 일반회계 및 특별회계 세입․세출 예산안에 대한 의회의 의결을 얻기 위해 제출된 사항이며 2007년도 11월 20일 안양시장으로부터 제출되어 2007년 11월 20일 우리 상임위에 회부되었습니다. 주요골자와 관계법규는 유인물로 보고드리고 2페이지가 되겠습니다. 2008년도 예산안 검토 분석은 2008년도 안양시 전체 예산은 전년대비 3.2퍼센트가 증가한 6천 686억 2천 500만원으로 편성되었으며 일반회계는 3.85퍼센트가 증가된 5천 239억 5천 400만원이며 특별회계는 0.92퍼센트가 증가된 1천 446억 7천만원으로 편성되었습니다. 2008년도 도시건설위원회 소관 총괄예산 현황을 보고드리면 일반회계는 9억 3천 500만원 감액된 1천 173억 600만원으로 편성되어 0.79퍼센트가 감소되었고 특별회계는 36억 3천 800만원이 증액된 1천 410억 1천만원으로 편성되어 2.65퍼센트가 증가되었으며 전체적으로 1.06퍼센트가 증가, 27억 300만원이 늘어난 2천 583억 1천 700만원으로 안양시 총 예산의 약 39퍼센트를 차지하고 있습니다. 구청을 제외한 도시교통국, 건설사업소 일반회계 예산은 2007년 당초예산의 1천 44억 7천 400만원 대비 11.8퍼센트인 123억 2천 900만원이 감액되어 총 921억 4천 500만원으로 편성되었습니다. 특별회계 편성내역을 살펴보면 2007년도 당초예산 대비 2.65퍼센트인 36억 3천 800만원이 증액된 1천 410억 1천만원이 편성되었습니다. 상수도사업특별회계는 2007년도 대비 10.1퍼센트인 62억 9천만원이 증액되어 총 686억 4천 600만원으로 편성되었으며 주요증액사유는 시설충당금 24억여원, 시설비 31억여원을 편성하였으며 하수도사업특별회계는 양 구청을 포함하여 2007년도 대비 18.2퍼센트인 68억 8천 500만원이 증액된 447억 1천 100만원으로 편성되었으며 주요투자사업으로 하수고도처리시설 등 19건에 69억 9천 900만원을 편성하였습니다. 도시개발사업특별회계는 33억 6천 600만원이 편성되었으며 기반시설특별회계는 전년도「안양시 기반시설 특별회계 설치 및 운용․관리에 관한 조례」제정으로 기반시설금 46억 3천 500만원을 편성하였고 도시교통사업 특별회계는 2007년도 대비 33.96퍼센트가 감액된 196억 5천만원으로 편성하였습니다. 만안구청 도시건설위원회 소관 일반회계 예산은 2007년도 당초예산액 69억 8천 800만원 대비 110.66퍼센트인 77억 3천 300만원 증액된 총 147억 2천 200만원으로 편성되었으며 동안구청 도시건설위원회 소관 일반회계 예산은 2007년도 당초예산액 66억 9천 900만원 대비 55.82퍼센트인 37억 3천 900만원이 증액된 총 104억 3천 900만원으로 편성되었습니다. 안양시 시설관리공단 도시건설위원회 소관 일반회계 세출예산은 2007년도 당초예산액 60억 2천 400만원 대비 2억 5천 100만원이 감액된 총 57억 7천 200만원으로 편성되었습니다. 검토의견을 보고드리겠습니다. 도시교통국 소관 일반회계 예산편성내역을 보고드리겠습니다. 도시계획과 소관으로서 평촌택지개발에 따른 개발부담금 토지공사에 321억 5천 100만원을 부과하였으나 부과 취소 소송에서 안양시에 패소함에 따라 무이자로 5년에 걸쳐 상환토록 약정하여 2008년도에 4개년도분인 과오납 반환금 58억 5천 400만원을 계상하였으며 도시개발과 소관사항으로서는 충훈도시자연공원조성 토지보상비 22필지 2만 4천 586평방미터로 39억 2천만원으로 2005년 11월 25일 기본 계획 용역 후 2007년 11월 실시설계용역이 완료될 예정으로 공원조정을 위한 사유토지 보상비 편성이며 예술공원 내 토지매입지 3억 7천만원은 우리 시에서 민원인에게 불하계약을 체결하였으나 토지에 대한 양도가 불가하여 토지에 대한 보상시점에 감정평가를 하여 보상하고자 편성하는 사항이 되겠습니다. 냉천․새마을지구 주거환경개선사업비는 국고지원 대상으로 62억 4천 200만원 편성되는 국비 19억 8천, 도비 9억 9천, 시비 32억 7천 100만원으로 구성되어 있으며 시비는 2006년에 제정된 도시․주거환경정비기금 설치 및 운영에 따라 도시계획세 징수 총액의 15퍼센트 이상을 주거환경정비기금으로 확보된 예산으로 편성되었습니다. 안양지구 도시재정비촉진계획수립 용역비 28억 5천 200만원은 도비 11억 1천, 시비 17억 4천 200만원으로 경기도에서 2006년도 11월 17일 노후․불량 건축물이 밀집되고 정비기간시설이 열악한 안양지구 안양2동․3동, 석수2동, 박달1동일원을 도시재정비촉진사업 대상 지구로 선정됨에 따라 주거환경개선과 기반시설 확충 등 신도시와의 균형발전을 위해 편성하는 사항이 되겠습니다. 건축과 소관으로서는「안양시 공동주택 지원 및 관리 조례」에 따라 공동주택 공공시설물 보조사업지원 보조금사업 예산 3억 5천 3백 57만 1천원은 현재 보조금 지원 신청단지 10개소에 대한 예산으로 편성되었습니다. 교통행정과 소관사항으로는 어린이보호구역 도시시설물 유지관리비 2억 8천만원은 관내 52개 초등학교 및 유치원 주변의 교통사고를 예방코자 교통표지판 설치 및 노면 도색을 위해 편성되었고 시내버스 적자노선에 대한 재정지원금 20억 2천 200만원, 학생할인 손실보조금 1억 5천 100만원은 전액 도비로 편성되었으며 유가보조금 150억원, 자치단체 부담금 46억 900만원으로 편성되었습니다. 저상버스 도입 지원사업은 국비 1억, 도비 5천, 시비 5천만원으로 편성되었고 버스정보시스템(BIS) 유지보수비 1억 7천 476만 6천원, 간선급행버스(BRT)시스템 구축사업으로 1억 1천 700만원, 교통안전과 관련되어 안양경찰서에서 지원되는 사업비 17억 3천 350만원이 편성되었습니다. 도시교통사업 특별회계 사업으로 시내버스 공영차고지 조성비 35억, 수암천 주차장 조성에 도비 10억, 시비 55억으로 편성되었으며 지능형 교통체계구축사업으로 20억이 편성되었습니다. 도시교통사업 특별회계 사업 중 동안구청에 불법주정차단속 무인감시카메라설치공사 11개소의 사업비 5억 7천 600만원, 버스전용차로 단속시스템 개선 4개소 1억 800만원이 편성된 예산이 동안구에만 편중되어 있어 설치의 필요성에 대한 신중한 검토가 필요한 예산이라고 판단됩니다. 다음은 건설사업소 소관 각 부서별 예산편성 내역을 살펴보면 도로과 소관사항으로서는 미불용지 도로편입 토지매입비 6억 9천 400만원, 도로망 구축사업으로 석수3동 석수로 확장공사 27억 2천만원, 연현중학교 통학로 도로개설공사 36억 9천만원, 삼덕공원예 정지 도로확장공사 9억 5천만원, 박달동 호현마을 도로개설공사 3억 7천 500만원, 삼성천 교랑 1교․5교 재가설공사 27억원이 편성되었습니다. 도로환경 유지관리비는 교량보수․보강공사 11억, 교량 및 도로시설물 정비공사는 3억 5천만원이 예산 편성되었으며 도로표지판 정비에 따른 관내 표지판 정비 2억원, 신명로 등 3개 노선 자전거도로 정비공사 3억 5천만원, 중앙로 중앙공원 주변 자전거도로 정비공사 5억원이 편성되었습니다. 인덕원 승강기 설치공사 4억 5천만원, 예술공원 주변 전선 지중화사업 6억 7천 100만원, 교량안전점검 1억 2천 100만원, 비산고가교 차량방호울타리 정비공사 3억 1천만원, 관내 가로등 신설 및 교체에 1억원과 지역개발금 차입금 원금 상환으로 호계2동 방축로 확장공사 5억원, 구)시장동서연결 지하차도 개설공사에 10억원이 편성되었습니다. 재난안전과 소관으로서는 수암천 자연형하천 조성 사업비 25억원은 국비 15억 1천 300만원, 도비 3억 2천 400만원, 시비 6억 6천 300만원으로 구성된 국비지원 사업이며 자연형하천 시설물 보수비 1천만원, 하천위탁관리비가 2억 7천만원으로 예산 편성되었습니다. 안양천 비지터센터 건립 실시설계비 1억 3천 300만원은 향후 건물 신축에 따른 공사비용 등 집행이 가능한지 철저한 검토가 요구되는 예산 편성이라고 하겠습니다. 시설공사과 소관으로서는 석수2동 청사 및 주민자치센터 건립비 13억 8천 200만원은 계속비로서 시설비, 감리비, 시설부대비 등으로 편성되었습니다. 녹지공원과 소관으로서는 안양8동 구)가축위생시험소 부지에 만안근린공원 조성공사비 25억원, 2회차 부지매입비 41억 4천 300만원이 각각 예산 편성이 요구되었으며 시가지 녹화사업비 3억원과 만안구 가로수 식재비로 6천 400만원이 편성되었습니다. 어린이공원 리모델링 사업비 5억 700만원은 어린이놀이터 두 곳의 요구예산이며 비산3동, 관양2동으로 모두가 동안구로 편중되어 있으며 근린공원 용역관리비 12억 900만원은 중앙공원 등 2개소에 3억 3천 900만원, 학운공원 등 4개소에 3억 400만원, 자유공원 등 2개소에 2억 8천 200만원, 호계공원 등 5개소에 2억 8천 300만원이 모두 동안구에 편중되어 있어 예산배분 계획에 신중할 필요가 있다고 판단됩니다. 체육시설물 보수비 2억원, 헬스형 체육시설물 설치비 1억 5천만원, 수경시설 설비 및 안전관리용역에 1억 2천만원, 중앙공원 계류펌프 이설공사 1억 2천만원, 예술공원 내 시설물 유지관리 2억원, CCTV 및 방송시설 설치 2억원, 유지관리용역 2억원의 예산이 요구되었습니다. 다음은 환경수도사업소 소관 각 부서별 예산편성 내역을 살펴보면 수도 행정과 소관으로서는 사업예산 예비비 5억원, 시설투자 충당금 적립금 150억 9천 600만원, 자본예산 예비비 5억원이 각각 계상되었습니다. 급수과 소관사항으로서는 누수탐사 용역비 1억원, 물 수요관리 시행 계획 수립 용역비 4억원, 노후급수관 및 계량기 교체비는 5억 4천 200만원, 관내 누수보수공사비 4억원, 급수 민원처리비 및 폐전공사 1억 3천 500만원, 수도시설물 정비 1억원, 급수공사 신설비 6억 3천만원, 개조공사비 2억 5천만원의 예산이 요구되었습니다. 비산3동 안양운동장일원 석수3동 석수로 구간 노후관교체공사 등 9건에 사업비 55억 7천 500만원의 예산이 요구되었으나 민원처리를 위한 관로이설 및 노후관교체 공사비 4억원은 일정구간이 아닌 너무 포괄적인 사업예산으로 신중한 검토가 필요하다고 하겠습니다. 정수과 소관사항으로는 맑고 깨끗한 수돗물의 지속적 공급을 위한 비산정수장 정수시설물 개량공사비 9억 8천700만원, 포일정수장 건․구축물보수공사 7억 9천만원, 여과지 트라프 도색공사 1억 5천만원, 안양3동 배수지 유입배관 교체공사 2억 3천만원의 예산을 요구하였으며 청계통합정수장 견학실 시설 개선공사 2억원, 유도결합 플라즈마(중금속분석기) 구입에 1억 2천만원의 예산이 편성되었습니다. 하수과 소관사항으로는 시설 및 자산유지보수비 3억 6천 200만원, 하수처리장 고도처리시설 설치사업의 차입금 상환이자 3억 6천 200만원이 요구되었으며 하수관거 정비사업 11억 2천 200만원은 호계동일원 하수관거 정비공사 5억원, 안양동 중앙로일원 하수관거 정비공사 4억 7천 100만원, 2009년 하수도정비사업 실시설계비 4천 300만원, 차집관거 차집구 개선공사 1억 700만원이 예산편성되었으며 하수고도처리시설 설치사업 26억원, 하수고도처리시설 설치사업 책임감리용역 4억원의 예산을 요구하였으며 침사인양기 매몰방지장치 설치공사에 1억 3천 600만원, 탈수기동 탈취설비 교체공사 3억 8천 500만원, 시설투자충당금 126억 7천 600만원의 예산을 요구하였습니다. 다음은 양 구청의 예산편성 내용 분석을 말씀드리면 만안구청 소관사항으로서는 석수1동 유유산업 도로개설공사 26억 4천만원, 석수동 삼막마을 도로개설공사 35억원은 신규사업으로 수년에 걸쳐 이루어지는 계속사업인 만큼 향후 예산소요 등 신중한 검토가 필요하다고 판단됩니다. 안양역광장 소공원 조성사업비 19억 900만원, 구청 청사 후면 한전주 지중화사업 2억원, 도로시설 유지관리에 일직로 중앙분리대 설치공사 3억 5천만원, 보도교체공사 3억원이 예산편성되었고, 도로시설물 보수공사 도로 유지관리비 10억원, 시설물 유지관리비 5억원이 예산에 편성되었습니다. 도로표층 보수공사에 3억원, 하천구조물 보수 및 하상정리 4개 하천에 9천만원, 어린이놀이터 및 소공원 유지관리 5천 800만원, 어린이공원 정비 2개소 1억 1천만원, 시가지 녹화 9천만원, 가로화단 및 녹지대 관리에 9천 700만원, 주요도로변 가로수 수형조절 6천 800만원, 숲 체험쉼터 조성에 도비 1억 3천 800만원, 시비 3억 2천 200만원의 예산이 편성되었습니다. 동안구청 소관으로서는 호계3동 포도원길 도로개설비 23억 2천 800만원은 신규사업으로서 장기미집행된 도시계획시설로 토지소유주로부터 매수 청구 및 민원과 주변 재개발 등 교통유발요인의 증가로 주민불편 해소를 위해 도로를 개설코자 하는 사업비로 보상 및 실시설계비로 판단되며 당해연도 예산이 이월되지 않도록 예산집행에 철저를 기해야 할 것으로 판단됩니다. 비산동 일대 도로에 편입된 토지매입비 10억 7천 400만원은 지상경사로 정비 4억 2천만원, 자전거도로 보수공사 2억원, 도로시설물 유지관리비 16억원의 예산이 요구되었으며, 주요도로 포장 보수 4억원은 일정구간이 아닌 너무 포괄적인 사업예산으로 신중한 검토가 필요하다고 하겠습니다. 보수육교 8억 4천만원, 지하보도 CCTV설치 1억 800만원, 평촌동 벌말초등학교 주변 보도확장공사 2억원, 공동구조물 및 시설물 정비 5천만원, 어린이놀이터 등 시설물 정비 9천 800만원, 공원 및 녹지대 유지관리 1억 8천 300만원이 예산에 편성되었습니다. 다음은 안양시 시설관리공단 도시건설위원회 소관 예산을 살펴보면 주차견인사업팀 소관사항으로는 예산총괄 은 52억 6천 300만원으로 전년대비 4억 3천 500만원이 증가하였으며 대부분 예산이 유지관리 예산이라고 판단되며 가로․보안등 관리팀 소관으로서는 예산총괄 5억 900만원으로 전년대비 6억 8천 600만원이 감소하였으며 대부분 인건비성 예산편성으로 필요한 사항이라고 하겠습니다. 종합검토의견을 보고드리겠습니다. 상기와 같이 도시건설위원회 예산편성 요구 내역을 분석한 결과 당해연도에 편성된 예산 일부를 제외하고는 예산의 건전재정운영 노력이 나타나고 있다고 판단됩니다. 이월사업 및 명시이월사업의 경우에는 계속비 이월사업인 경우 13건에 2007년도까지 총 예산액 757억원이나 집행액이 116억원과 이월액이 640억원이며 명시이월인 경우에는 22건에 총 예산액 301억원이나 예산집행액이 27억원, 이월액이 274억원으로 나타나고 있습니다. 다만, 예산이월액에 있어 내적인 요인으로 행정절차 이행지연과 외적인 요인으로 토지보상지연, 지역민원발생 등 제약요건이 많은 것은 충분히 이해되나 예산 이월수준이 80퍼센트를 상회하고 있는 실정이므로 각종 사업을 추진함에 있어 사전에 면밀한 계획수립 운영과 건전재정운영 방안이 강구되어야 할 것으로 판단됩니다. 다음은 19쪽~29쪽 주요투자 현황 일반회계와 특별회계 1억원 이상 사업현황을 참고하시기 바랍니다. 이어서 22쪽 도시건설위원회 소관 2008년도 기금 운용 계획안을 보고드리겠습니다. 먼저「2008년도 도시 및 주거환경정비기금 운용 계획안」에 대한 검토결과를 보고드리겠습니다. 도시 및 주거환경정비기금은「도시 및 주거환경정비법」제82조 및「경기도 도시 및 주거환경정비 조례」제2조 규정에 의거, 정비기금을 설치하여 주거환경개선사업 등 정비사업에 대한 도시기반시설비 지원 등으로 원활한 정비사업 추진 및 쾌적한 도시환경조성으로 주민의 삶의 질 향상을 목적으로 설치 연도가 2007년으로 2006년 5월 11일 조례 제2001호로 안양시 정비기금 조례가 제정되었습니다. 기금재원조성은 국․도비 지원금과 도시계획세 징수 총액의 15퍼센트 이상으로 하여 2단계 새마을지구, 냉천지구 주거환경개선사업 기반시설비로 지원하며 2008년도 도시․주거환경기금조성 현황을 살펴보면 수입 41억 5천 800만원에 지출 41억 7천 900만원으로 2천 100만원이 감소하였으나 전년도 이월액 13억 5천 900만원이 남아있어 2008년도 말 잔액은 13억 3(5)천 800만원이 되겠습니다. 자금 운용 계획으로는 수입금 중 출연금 41억원과 예치금회수금 13억 5천 900만원, 공공예금 이자수입금 5천 800만원이며 주요 지출 계획은 냉천지구․새마을지구 주거환경개선사업 지원비인 고유목적사업비로 41억 7천 900만원과 예탁금 12억 8만 9천원, 예치금 1억 3천 700만원 등 전체적으로 55억 1천 730만 6천원으로 편성되었습니다. 이어서 2008년도 재난관리기금 운용 계획안에 대한 검토결과를 보고드리겠습니다. 재난관리기금의 적립 근거는「재난 및 안전관리기본법」제67조,「안양시 재난관리기금 운용․관리 조례」에 근거하여 재난예방이나 응급복구 등 재난관리에 소요되는 비용충당금으로 최근 3년 동안「지방세법」에 의해 보통세 수입 결산액 평균연액의 100분의 1에 해당하는 일반회계 출연금을 법적으로 적립하도록 되어 있습니다. 재난관리기금의 용도는「재난 및 안전관리기본법」제68조제2항 및 동법 시행령 제74조 규정에 의거, 재난사전대비 점검 결과 시급히 보수․정비가 필요한 사업에 사용할 수 있으며 또한 재난예방의 경감을 위하여 필요한 용역사업과 지자체가 소유 및 관리하는 시설의 안전진단 및 보수․보강사업, 재난피해시설에 대한 응급복구와 응급조치, 재난관리에 필요한 사업 및 재난예방 홍보 등에 사용할 수 있습니다. 재난관리기금 조성 현황을 살펴보면 전년도 적립액이 99억 1천만원이며, 2008년도 수입으로 21억 2천 100만원, 지출 3억 6천 700만원으로 17억 5천 400만원이 증가하여 2008년도 말 총 조성금액은 116억 6천 400만원입니다. 2007년도 주요 집행내역을 살펴보면 재해 사전예방 차원에서 자연재해 유형별 행동요령 책자 제작에 200만원, 자동기상관측장비 상황판 설치공사비 800만원, 연현배수펌프장 배수펌프장 정비공사 900만원, 자유센터 담장보수공사 1천 400만원, 수위관측기 시스템 제작 설치비 6천 700만원 등 총 1억 5천 700만원이 집행되었으며 2008년도 기금 운용 계획에 따른 세출예산은 총 120억 3천 100만원으로 주요사업 집행 계획은 안전관리에 따른 자연재해 표준행동 매뉴얼 책자 및 홍보물 유인 등 4건에 2천 700만원, 9개소에 대한 방재장비 유지관리에 900만원, 재난예방사업에 따른 하천영상감시 CCTV 설치공사비 3억 1천만원, 재난관리시스템 관리 외장디스크 및 서버구입비 2천 100만원, 은행예치금 7억원 6천 800만원, 통합관리기금 예탁금 108억 9천 600만원으로서 주로 예탁금을 제외하고는 재난예방 및 안전관리 시민홍보비와 시설장비유지비 등 일반운영비 예산이라고 사료됩니다. 아울러 재난안전위험시설물 지속관리 및 각종 재난발생 시 신속한 응급복구를 할 수 있도록 유관기관과의 긴밀한 협조체계는 물론 물적, 인적자원관리에 철저를 기해야 할 것으로 판단됩니다. 이상 검토보고를 마치겠습니다. 2008년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 예산(안) 검토보고서 2008년도 기금운용 계획(안) 검토보고서 (도시건설위원회)