김상문평생학습원장
평생학습원장 김상문입니다. 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 이동기 위원장님과 여러 위원님들께 감사드리면서 평생학습원 「2010년도 일반회계 세입․세출 예산안」에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 제 안 설 명 보고드릴 순서는 예산편성안 총괄과 세출예산 부서정책별 편성, 세출예산 세부 편성내역 순으로 보고드리겠습니다. 2페이지, 예산편성안 총괄내역 세입예산입니다. 2010년도 세입예산액은 전년도 대비 12.2퍼센트가 증액된 총 22억 2천 839만 4천원을 편성하였습니다. 도서관, 식당, 매점 임대 등 4건의 공유재산임대료 수입으로 2억 6천 450만 7천원, 만안․동안여성회관 수강료 등 3건의 기타사용료 6억 4천 592만 9천원, 보육실 시간탁아반 수입 등 5건의 기타잡수입 1억 6천 605만 8천원, 공공도서관 건립지원 등 5건의 보조금 수입으로 11억 5천 190만원을 편성하였습니다. 3페이지에 세출예산안을 보고드리겠습니다. 2010년도 세출예산액은 전년도 대비 11.7퍼센트가 감액된 총 131억 2천 322만 4천원을 편성하였습니다. 부서정책별 세출예산 편성내역을 말씀드리면 평생교육과는 정책사업비 57억 565만 6천원, 행정운영비 12억 4천 725만 4천원 해서 총 69억 5천 491만원을 편성하였고, 석수도서관은 정책사업비 17억 6천 467만 9천원, 행정운영비 2억 3천 255만원, 지역개발기금상환비 11억 1천 104만 2천원 등 총 31억 827만 1천원을 편성하였습니다. 평촌도서관은 정책사업비 28억 3천 526만 2천원, 행정운영비 2억 2천 478만 1천원으로 총 30억 6천 4만 3천원을 편성하였습니다. 4페이지에 세출예산 세부편성 부서별 단위사업은 먼저 평생교육과 소관입니다. 평생학습원 업무 추진을 위한 당직비 및 차량유지비 5천 952만원, 동안여성회관 청소용품구입비 및 전기요금 등 공공요금 납부를 위한 일반운영비 3억 9천 396만 9천원, 여성회관 및 청소년수련관 지하방수공사 등 시설비 2억 2천 840만원을 편성하였고, 동안노인복지회관 재료비, 청사유지 시설비, 승강기 안전관리대행수수료 등 3천 164만 3천원을 편성하였습니다. 5페이지입니다. 청소년수련관 냉각탑 소독제 구입 등 재료비, 자동제어시스템 유지관리시설비 및 승강기 안전관리대행료 수수료 등 2천 500만 1천원, 보훈회관 전기자재 구입재료비, 승강기 시브 및 로프교체공사, 승강기 안전관리대행수수료 등 662만 3천원을 편성하였으며, 만안여성회관 전기자재 구입, 청사시설물유지보수, 승강기 안전관리대행수수료 등 2억 3천 580만원, 만안노인복지회관 전기자재 구입, 경로식당 식기세척기설치공사, 승강기 안전관리대행수수료 등 2억 1천 157만원을 편성하였습니다. 6페이지에, 정보통신관리 및 교육의 효율적 운영을 위해서 예산 편성내역을 설명드리겠습니다. 먼저 정보통신장비 관리부분에 공공요금 및 시설장비유지비 5천 100만원, 호계도서관 인터넷전화시스템 설치비 3천 500만원을 편성하였습니다. 동안교육 운영 지원에 강사수당, 안양시민자치대학 운영비 및 행사실비보상금 등 7억 2천 100만원, 보육실에 운영지원 296만 6천원, 작품발표회 참가지원비 200만원을 편성하였으며, 여성회관 내에서 운영하고 있는 작은 도서실 도서구입비 200만원, 경력단절여성 취업 지원을 위한 취업설계사 인건비 1천 440만원을 편성하였습니다. 7페이지입니다. 만안교육 운영 지원에 강사수당 등 사무관리, 교육강사워크숍 6억 7천 520만 9천원, 보육실에 운영지원으로 기간제근로자 등 보수교재 구입비 및 보육실 영양간식비 1천 954만 2천원, 작품발표회 참가지원비 200만원을 편성하였고, 정보화교육장 비디오프로젝터 구입 등 교육지원 물품구입비 4천 100만원, 경력단절여성 취업 지원을 위한 취업설계사 인건비 역시 1천 440만원을 편성하였습니다. 8페이지, 공공도서관 확충 및 노인복지 증진을 위한 예산 편성내역을 보고드리겠습니다. 공공도서관 확충사업으로 비산도서관건립공사 예산 1억 560만 5천원, 관양도서관 및 복합복지센터 건립으로 20억원을 편성하였으며, 노인복지 증진사업으로 동안노인복지회관 운영에 자원봉사자간담회 행사실비 보상 100만원, 경로식당 부자재 및 음식물쓰레기 처리에 따른 사무관리비, 주․부식비 1억 6천 460만원, 이․미용실 운영을 위한 기간제근로자 인부임과 이․미용품 재료비 1천 985만 3천원, 수족관 관리비 등의 일반운영비 710만원을 편성하였습니다. 9페이지가 되겠습니다. 만안노인회관 운영에 수족관 관리비 등 일반운영비 470만원, 각종 발표회 참가자 급식비 및 자원봉사자 워크숍 비용 100만원, 경로식당 부자재 음식물쓰레기 처리에 따른 사무관리비 및 경로식당 주․부식 등 1억 2천 934만원을 편성하였고, 노인회관 운영 물품구입비 50만원, 이․미용실 운영을 위한 기간제근로자 인부임과 소모품 구입 등 사무관리비 3천 665만 1천원을 편성하였습니다. 10페이지에 평생학습체제 구축 비정규학교 지원으로 전국평생학습도시협의회 회비 및 평생학습협의회 의회수당 300만 8천원, 성인문자해득 교육사업 5천만원, 평생학습운영위탁비 4억원, 평생교육사 급여 2천만원, 일자리 연계 등 특성화사업 지원에 3천 300만원을 편성하였습니다. 11페이지입니다. 인력운영경비로 평생학습원 공무원수당 4억 4천 148만 7천원, 청원경찰 수당 1억 2천 887만 4천원, 청사관리원 등 무기계약근로자 인건비 5억 6천 149만 7천원을 편성하였으며, 기본경비로 사무관리비 5천 135만 6천원, 국내여비 9천 575만 6천원을 편성하였습니다. 다음은 석수도서관 운영사업으로 도서관리 운영에 도서정리원 인건비 및 일반운영비 1억 8천 909만 4천원, 자원봉사자 급식비 및 청각장애인용 보청기, 손소독기 구입 등 460만원, 도서관 시설관리 부분에 물탱크청소비 등 일반운영비 및 재료비 5천 277만 5천원, 도서관 외벽방수공사 등 시설비 및 민간대행사업 2억 6천 158만 1천원, 독서진흥사업을 위한 일반운영비 및 독서퀴즈 문화상품권 구입비 1천 448만원, 한도시 한책읽기 사업과 북테마파크 조형설치비 4천만원. 13페이지입니다. 도서구입비 1억 9천만원, 정기간행물 및 도서정리소모품 구입을 위한 사무관리비 3천 727만 7천원, 전자도서관 운영 부분에 도서의학콘텐츠 연간 이용료 및 전자정보관 운영 소모품 구입비, 사무관리비 2천 286만 4천원, 각종 서버 및 프로그램 유지보수, 도서관 자동화장비 유지보수비 3천 209만 8천원을 편성하였습니다. 만안도서관 운영사업으로는 도서정리원 인건비, 일반운영비, 자원봉사자 급식비 및 청각장애인용 보청기, 손소독기 구입 등 1억 3천 638만 4천원을 편성하였습니다. 14페이지입니다. 도서관 시설관리 부분에 일반운영비 및 재료비로 4천 923만 3천원, 보일러 화학 세관비 등 시설비 및 민간대행사업비 등 1억 2천 970만 3천원, 독서진흥사업을 위한 일반운영비 및 독서퀴즈 문화상품권 구입비 948만원, 도서구입비 7천만원, 자료관리를 위한 사무관리비와 전자도서관 운영에 3천 87만 3천원을 편성하였습니다. 박달도서관 운영사업으로는 도서정리원 인건비, 일반운영비 9천 68만 1천원, 자원봉사자 급식비 및 청각장애인용 보청기, 손소독기 구입 등 2천 100만원을 편성하였습니다. 15페이지입니다. 도서관 시설관리에 일반운영비 및 전기자재 구입, 재료비 구입 1천 585만 6천원, 도서관 외부방수공사 등 시설비, 민간대행사업 등 1억 6천 843만 4천원, 도서진흥사업을 위한 일반운영비 및 독서퀴즈 문화상품권 구입비 848만원, 도서구입비 7천만원, 자료관리를 위한 사무관리비 1천 281만원, 전자도서관 운영에 따른 소모품 구입, 프로그램 유지보수비 1천 247만 7천원을 편성하였습니다. 또한 도서관 개관시간 연장 운영에 따른 석수․만안․박달도서관의 기간제근로자 인건비 및 일반운영비 1억 1천 160만원을 편성하였습니다. 16페이지, 석수도서관 건립에 따른 지역개발기금 차입금의 원금 및 이자상환으로 11억 1천 104만 2천원, 인력운영경비로 무기계약근로자 인건비 1억 4천 11만 8천원, 일반운영비 및 국내여비 8천 799만 2천원을 편성하였습니다. 17페이지에 평촌도서관 소관 사업으로 석수도서관과 마찬가지로 공공도서관 운영을 위한 필요예산이 되겠습니다. 도서관 운영에 도서관정리원 인건비 및 일반운영비 1억 4천 454만 8천원, 청각장애인용 보청기, 손소독기 구입 등 3천 365만원, 도서관 시설관리 부분에 일반운영비, 전기자재 구입, 재료비 구입 등 4천 23만 4천원, 청사시설물 유지보수시설비 민간대행사업비 1억 9천 26만 8천원, 독서진흥사업을 위한 일반운영비 및 독서퀴즈 문화상품권 구입비 2천 48만원을 편성하였습니다. 18페이지입니다. 도서구입 1억 3천만원, 자료관리를 위한 도서정리소모품 및 정기간행물 구입비 2천 781만 6천원, 전자도서관 운영에 전자관리용품 및 프린트, 복사관리용품 구입비 587만원, 서버 및 도서관자동화장비 유지보수비 684만 7천원을 편성하였습니다. 도서관 개관연장 시간과 관련해서는 평촌․호계도서관의 기간제근로자 인건비, 일반운영비 7천 440만원을 편성하였고, 19페이지 호계도서관 운영사업으로는 도서정리원인건비, 일반운영비 7천 992만 4천원, 청각장애인용 보청기, 손소독기 구입비 160만원, 도서관 시설관리 부분에 일반운영비 및 전기자재구입 재료비 2천 458만 5천원, 청사시설물 유지보수 민간대행사업 등 2천 156만원을 편성하였고, 독서진흥사업을 위한 일반운영비 및 도서구입비 1억 60만원, 자료관리를 위한 사무관리비와 전자도서관 운영에 3천 369만 4천원을 편성하였습니다. 20페이지, 어린이도서관 운영사업이 되겠습니다. 도서정리원 인건비, 일반운영비 9천 954만 4천원, 자원봉사자 급식비 및 청각장애인용 보청기, 손소독기 구입비 260만원, 일반운영비 전기자재구입비 2천 107만 6천원, 실내유리 안전보호필름 부착 민간대행사업 등 2억 388만 6천원을 편성하였고, 독서진흥사업을 위한 일반운영비 독서퀴즈 문화상품권 구입비 또 도서구입비 총 1억 8천 139만 5천원, 자료관리를 위한 사무관리비와 전자도서관 운영에 5천 430만 6천원을 편성하였습니다. 21페이지에 내년 9월 개관예정인 비산도서관 운영사업으로 도서정리원인건비 일반운영비 3천 81만 7천원, 도서관 시설관리에 일반운영비 민간대행사업 8천 719만원, 독서진흥사업을 위한 일반운영비 및 도서구입비 4억 1천 300만원, 자료 관리를 위한 사무관리비와 전자도서관 운영에 1억 6천 528만 4천원을 편성하였으며, 계속해서 22페이지 마지막으로 사무관리비와 실별 안내표지, 사인물 제작 등 시설비 1억 5천 120만원, 자료실 책선반 등의 구입비 4억 7천 482만원을 편성하였습니다. 무기계약근로자인건비 1억 5천 70만 5천원, 일반운영비 및 국내여비 6천 987만 6천원을 편성하였습니다. 이상으로 평생학습원 「2010년도 세입․세출예산안」에 대한 제안설명을 마치면서 금번 요구한 예산안은 업무 수행을 위한 최소한의 필요예산임을 감안하여 주시기 바랍니다. 위원님들께서 원안대로 심의 의결하면 주시면 정확하고 투명한 예산 집행으로 계획된 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다. 2010년도 세입․세출예산(안) 제안설명(평생학습원 소관) (보사환경위원회)