선종삼상하수도행정과장
존경하는 조요한 위원장님과 위원님 여러분! 안녕하십니까? 상하수도행정과장 선종삼입니다. 지금부터 2018년도 상하수도사업회계 본예산에 대하여 설명드리겠습니다. 위원장님께서 말씀하신 대로 상하수도사업단 전체 예산을 제가 각각 설명을 드리고 질문사항에 대해서는 담당 과장들이 세밀하게 답변드리도록 하겠습니다. 먼저 2018년도 상수도사업회계 본예산입니다. 5페이지부터 16페이지까지는 상수도사업운영계획 및 예산총칙에 관한 사항으로 설명을 생략하고, 19페이지 예산총괄부터 설명드리겠습니다. 19페이지 상수도사업회계 2018년도 본예산 규모는 220억원으로 2017년과 동일합니다. 20페이지부터 38페이지까지는 자금운영에 관한 세부적인 사항으로 설명을 생략하고, 43페이지 세입예산에 대하여 설명드리겠습니다. 43페이지입니다. 상수도사업수익으로 영업수익 중 사용료수익 174억 1,338만 2,000원, 급ㆍ배수공사수익으로 4억 4,570만원, 45페이지 기타영업수익으로 7,369만 2,000원, 46페이지 영업외수익으로 3억 1,504만 3,000원을 계상하였습니다. 다음은 51페이지 자본적수입입니다. 토지매각수입 1,750만원, 시설부담금수입으로 7억 9,300만 6,000원을 계상하였습니다. 다음은 52페이지 타회계건설보조금수입입니다. 도서지역 상수도 해저관로 매설공사 국고보조금 19억 5,000만원과 도비 8,400만원을 각각 계상하였습니다. 순세계잉여금으로 9억 767만 7,000원을 계상하였습니다. 이어서 57페이지 세출예산에 대하여 설명드리겠습니다. 57페이지부터 62페이지 상단까지는 수도과 몽탄정수장 운영에 관한 일반운영비 사무관리비, 공공운영비, 여비, 일반재료비, 약품비로 설명을 생략하겠습니다. 62페이지 주암호 원수구입비로 49억 4,742만 9,000원을 계상하였습니다. 복리후생비는 설명을 생략하겠습니다. 63페이지 수선유지교체비로 3억 476만 9,000원을 계상하였습니다. 다음은 65페이지 장흥댐 정수구입비로 48억 9,713만 2,000원을 계상하였습니다. 66페이지부터 73페이지 상단까지는 수도과 소관 일반운영비 사무관리비, 공공운영비, 여비, 업무추진비, 재료비, 복리후생비 등 경상적경비로 설명을 생략하겠습니다. 73페이지 하단부에 급수계량비 교체비로 1억 4,560만원, 74페이지 상하수도관 교체비로 1억 6,400만원을 계상하였습니다. 74페이지부터 76페이지 상단부 수도과 소관 수선유지비로 수도계량기 이설, 급수관 누수응급복구, 시내 양, 배수지 시설물 보수 등 23개 사업에 8억 8,651만원을 계상하였습니다. 다음은 76페이지 동력비는 8,372만 2,000원을 계상하였습니다. 76페이지 하단부터 77페이지 상단까지는 일반보상금 등으로 설명을 생략하겠습니다. 77페이지 하단부터 79페이지 상단까지는 신설, 개조 수도전 공사비로 4억 4,570만원을 계상하였습니다. 79페이지 하단부터 86페이지까지는 일반관리비 인건비이므로 설명을 생략하겠습니다. 다음은 86페이지 하단부터 94페이지 상단까지는 퇴직급여, 상하수도행정과 소관 일반운영비, 여비, 업무추진비, 복리후생비 등으로 설명을 생략하겠습니다. 94페이지 하단에 옥외자동검침시스템 유지보수비 등 수선유지교체비로 2,721만 6,000원을 계상하였습니다. 95페이지 상단에 격년제로 시행하는 민간검침원 선진지 견학 910만원, 민간검침활동지원비 3억 1,831만 5,000원을 계상하였습니다. 95페이지 하단 전기손익수정손실입니다. 과년도 과오납 반환금으로 300만원을 계상하였습니다. 99페이지 자본적지출입니다. 99페이지 시설비로 도서지역 상수도 해저관로 매설공사 국비 19억 5,000만원, 도비 8,400만원, 시비 7억 5,200만원을 계상하였습니다. 국비, 도비, 시비 매칭률은 국비가 70%, 시비가 27%, 도비가 3%입니다. 온금배수지 용량 증설 1억원, 상수도 블록구축지구 유지관리사업비로 구역 유량계시설 관리용역비 2,000만원을 계상하였습니다. 몽탄정수장 착수정 유입유량계 설치비 2,500만원을 계상하였습니다. 100페이지 상단 시설비로 유해화학물질 장외영향평가 용역 2,000만원, 몽탄정수장 응집지 방식 및 방수공사 7,200만원을 계상하였습니다. 100페이지 자산취득비로 옥외자동검침기 구입비 2,150만원, 양압식 공기호흡기 구입비 400만원, 탁상용 탁도, 색도계 구입비 1,980만원을 계상하였습니다. 예비비는 2억 8만 5,000원을 계상하였습니다. 이상으로 2018년도 상수도사업회계 본예산 설명을 마치고, 다음은 2018년도 하수도사업회계 본예산에 대하여 설명드리겠습니다. 하수도사업회계 예산서를 봐주시기 바랍니다. 먼저 3페이지부터 13페이지까지는 하수도사업운영계획 및 예산총칙에 관한 사항으로 설명을 생략하고, 14페이지 자금운영계획부터 설명드리겠습니다. 14페이지입니다. 하수도사업회계 자금운영계획으로 본예산 규모는 총 408억 8,600만원으로 2017년도 본예산 대비 170억 9,600만원이 감액되었습니다. 이는 전년 대비 국도비보조금수입이 160억원 감액되었으며 하수도 원인자부담금 등이 8억원 감소했으며 전년도 이월금 3억원을 감액 편성하였기 때문입니다. 16페이지부터 28페이지까지는 자금운영에 관한 세부적인 사항으로 설명을 생략하고, 33페이지 세입예산에 대하여 설명드리겠습니다. 하수도영업수익 중 사용료수익으로 201억 8,230만원, 기타영업수익으로 지하수 이용부담금 수입 3,060만원을 계상하였습니다. 다음은 영업외수익입니다. 이자수익으로 34페이지 정기예금 이자수입 2억원, 타회계전입금수익 4,039만 3,000원, 태양광 임대료 사업 등 기타임대수익으로 5,780만 9,000원을 계상하였습니다. 불용품매각수입 10만원, 과태료 수입 10만원, 부가가치세 일반환급금 수입으로 10만원을 계상하였습니다. 방금 말씀드린 것은 세입예산 과목을 설정해 놓기 위해서 10만원씩 계상했습니다. 전기손익수정이익인 각종 반환금수입으로 100만원을 계상하였습니다. 36페이지 타회계전입금수익입니다. 남악환경관리소 하수종말시설 유지관리비 무안군 분담금 11억 5,585만 2,000원을 계상하였습니다. 39페이지 자본적수입입니다. 하수과 소관 시설분담금 및 국고보조금 수입입니다. 공공하수도 원인자 부담금 1억 5,000만원, 국고보조금수입인 용해2지구~백련펌프장 간 하수관거정비사업 등 총 5개 사업에 112억 1,800만원을 계상하였습니다. 타회계건설보조금수입입니다. 상동초기우수 처리시설 설치사업에 25억원, 북항차관주택 일원 하수도 정비 및 악취차단 덮개 교체비로 1억원의 시비를 각각 계상하였습니다. 남악신도시 하수처리장 증설사업비 도시개발사업단 분담금은 35억원을 계상하였습니다. 40페이지 유보자금으로 순세계잉여금 2억원, 과년도 하수도사용료 미수금 1억원, 과년도 원인자부담금 미수금 10억원을 계상하였습니다. 41페이지 북항환경관리과 소관입니다. 국고보조금수입으로 북항하수처리장 악취방지 사업 1억 1,400만원, 타회계건설보조금수입 북항 악취방지사업에 시비 3억원을 계상하였습니다. 도비보조금수입으로 북항하수처리장 악취방지사업 1,100만원, 북항하수처리장 내 파크골프장 시설개선비 2,500만원을 계상하였습니다. 다음은 47페이지 세출예산입니다. 47페이지부터 63페이지 중간 부분까지는 인건비 및 여비, 운영경비 등 일반관리비로 설명을 생략하겠습니다. 63페이지 하수과 소관 일반재료비입니다. 하수도 침수방지 하천정비를 위한 자재구입비 등으로 1,401만 6,000원을 계상하였습니다. 65페이지입니다. 약품비로 삼향천 등 유수지 수질개선제 구입비 4,000만원을 계상하였습니다. 65페이지 하단부터 67페이지 중간까지는 복리후생비로 설명을 생략하겠습니다. 67페이지입니다. 수선유지교체비입니다. 내항배수펌프장 기계, 전기시설물 유지관리비 등 6건에 9,625만 3,000원을 계상하였습니다. 68페이지부터 69페이지까지는 성과상여금, 연금부담금 등으로 설명을 생략하겠습니다. 70페이지 남해환경관리과 소관입니다. 70페이지부터 79페이지 중간까지는 사무관리비 및 여비, 운영경비 등 설명을 생략하겠습니다. 다음은 79페이지 재료비입니다. 79페이지부터 82페이지 상단까지는 남해하수처리장 및 남악신도시하수처리장 시설운영재료비로 1억 7,131만 6,000원을 계상하였습니다. 82페이지 약품비입니다. 남해하수처리장 및 남악신도시하수처리장 약품비로 3억 852만 7,000원을 계상하였습니다. 83페이지부터 84페이지 복리후생비는 설명을 생략하겠습니다. 84페이지 중간부터 90페이지 중간까지 수선유지교체비입니다. 84페이지부터 88페이지 중간까지는 남해하수처리장 하수슬러지 운반비 등 남해하수처리장 수선유지비로 5억 6,884만 2,000원, 88페이지 중간부터 90페이지 중간까지는 남악신도시하수처리장 하수슬러지 운반비 등 수선유지비로 2억 1,647만 4,000원을 계상하였습니다. 다음은 90페이지 중간부터 91페이지 중간까지 동력비입니다. 남해하수처리장 10억 1,156만 5,000원, 남악신도시하수처리장 2억 7,514만 4,000원을 계상하였습니다. 91페이지 하단 기타부담금으로 남해하수처리장 최종 방류수 수질기준 초과 과태료 1,000만원을 계상하였습니다. 이어서 92페이지 북항환경관리과 소관입니다. 92페이지부터 97페이지 상단까지는 사무관리비 및 여비, 운영경비 등 일반운영비로 설명을 생략하겠습니다. 97페이지 중간부터 100페이지 상단까지는 일반재료비로 1억 5,066만 3,000원을 계상하였습니다. 100페이지 약품비입니다. 탈수응집제 구입 등 1억 6,274만 8,000원을 계상하였습니다. 100페이지 하단 기타복리후생비는 설명을 생략하겠습니다. 101페이지 중간부터 105페이지까지 수선유지교체비입니다. 밀폐공간 시설 유지관리비 등 총 16건에 4억 2,637만원을 계상하였습니다. 105페이지 하단부터 106페이지까지 동력비입니다. 하수처리장 전기요금 등으로 6억 1,142만 1,000원을 계상하였습니다. 106페이지 하단 기타부담금으로 북항하수처리장 최종방류수 수질기준 초과 과태료 1,000만원을 계상하였습니다. 다음은 109페이지 자본적지출입니다. 먼저 하수과 소관 사업입니다. 구축물 시설비입니다. 용해2지구~백련펌프장 간 하수관거 정비사업 12억 7,900만원, 상동초기우수 처리시설 설치사업 25억 800만원, 2005년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 48억 8,200만원, 2006년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 67억 1,400만원, 2009년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 34억 8,100만원, 다음은 110페이지입니다. 북항 공공하수처리시설 고도처리 설치사업 5억원, 노후하수관로 정비사업 5억원, 남악신도시 하수처리장 증설사업 35억원, 석현동 찬성공업사 주변 하수관거정비공사 2억원, 하수관로 분류식화 사업 3억원, 시내 일원 하수도 개보수공사 4억원, 시내 일원 하수도 응급복구 공사 4억원, 시내 일원 하수도 준설공사 4억원, 대하수도 역사이펀 준설공사 3,000만원, 빗물받이 위치안내 표지설치공사 1,500만원, 분류식지역 개인하수도 정비사업 2,000만원, 하수관로 신설 및 정비 GIS입력 용역 2,000만원. 다음은 111페이지 옥암저류지 가로등 설치공사 2,000만원, 옥암저류지 CCTV 설치공사 1,500만원, 북항 신영제방 유수지 준설공사 2,000만원, 금장아파트 앞 중계펌프장 모터 교체 공사 1,500만원, 남해배수펌프장 전기실 옥상 방수공사 2,000만원, 북항 노을공원 앞 수문 설치공사 1,500만원, 북항배수펌프장 유수지 복개공사 실시설계용역 4,500만원, 소하천 준설, 갈대베기 및 응급복구 1억 4,000만원, 삼향천 수질정화시설 오니준설공사 1,500만원, 일신아파트 일원 하수도정비 및 우수받이 덮개 교체 8,000만원, 북항차관주택 일원 하수도정비 및 하수악취 차단덮개 교체 1억원을 계상하였습니다. 다음은 111페이지 하단부터 112페이지 상단까지 자산취득비입니다. 생활민원처리용 1톤 트럭 구입비 2,200만원, 하수도 생활민원처리용 17톤 준설차량구입비 4억 3,450만원을 계상하였습니다. 예비비는 3억 1,870만 8,000원을 계상하였습니다. 다음은 113페이지 남해환경관리과 소관 구축물 시설비입니다. 남해하수처리장 차집관로(A-LINE) 기계준설공사 등 6개 사업에 1억 350만원, 남악신도시하수처리장 차집관로(옥암지구) 준설공사 등 4개 사업에 1억 9,928만 2,000원을 계상하였습니다. 다음은 114페이지 기계장치 시설비입니다. 남해하수처리장 침사지 스크린 설비 교체 설치비 등 7개 사업에 7억 700만원, 남악신도시하수처리장 사여과지 여과사 교체 및 약품세정공사 등 3개 사업에 1억 4,600만원을 계상하였습니다. 115페이지 북항환경관리과 소관 구축물 시설비입니다. 차집관로 죽교천로(좌, 우) 라인 기계준설공사 등 9개 사업에 1억 5,800만원을 계상하였습니다. 115페이지 하단부터 116페이지까지 기계장치시설비입니다. 북항하수처리장 악취방지사업 등 8개 사업에 11억 4,300만원을 계상하였습니다. 117페이지 자산취득비입니다. 밀폐공간 복합가스 측정기 구입비 90만원, 중계펌프장 점검 및 업무추진용 차량 구입비 3,000만원, 탈수동 농축기실 벽걸이 에어콘 구입비 100만원, 탈수동 및 분뇨동 냉, 난방기 구입비 1,600만원을 계상하였습니다. 이상으로 2018년도 상하수도사업회계 본예산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.