김광욱기획예산실장
안녕하십니까? 기획예산실장 김광욱입니다. 존경하는 임승필 의장님 그리고, 의원님 여러분! 평소 열린 의정활동으로 군민의 복지증진과 군정발전을 위하여 열정적인 모습을 보여주심에 깊은 감사를 드리며, 기획예산실에서 제출한 2023년도 제2회 일반회계 및 기타특별회계 추가경정 예산안, 2023년도 제2회 지방공기업 상수도사업특별회계 추가경정 예산안 및 2023년도 제2회 추가경정예산 기금운용계획 변경안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 2023년도 제2회 추가경정 예산안의 총규모는 제1회 추가경정 예산보다 438억 6천만 원 증가한 7,590억 5천 3백만 원입니다. 먼저, 일반회계 및 기타특별회계 추가경정 예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 추가경정 예산안의 총규모는 제1회 추가경정 예산보다 434억 2천 5백만 원이 증액된 7,430억 8천 4백만 원입니다. 회계별로는 일반회계가 411억 5천 1백만 원이 증액된 6,678억 1천 1백만 원이며, 기타특별회계는 22억 7천 3백만 원이 증액된 752억 7천 3백만 원입니다. 일반회계의 주요내용을 요약해서 설명드리겠습니다. 세입예산 중 자체재원은 지방세수입 52억 원, 세외수입 61억 8천 7백만 원, 보전수입 367억 7천만 원이 각각 늘어나 총 481억 5천 7백만 원이 증액되었습니다. 의존재원으로는 지방교부세 71억 1천 4백만 원, 국․도비보조금이 9천 7백만 원이 각각 감액되고, 조정교부금 2억 5백만 원이 증액되어, 총 70억 6백만 원이 감액되었습니다. 세출예산은 인건비 1억 7천 4백만 원, 예비비 및 기타 5억 8천 2백만 원을 각각 감액하고, 물건비 30억 7백만 원, 경상이전 58억 6천 7백만 원, 자본지출 329억 2천 1백만 원, 기타회계전출금 1억 1천 2백만 원을 각각 증액 편성하였습니다. 세출부분을 요약하면, 주요 증액사업으로 수중글라이더 운용센터 구축공사 21억 1천 9백만 원, 유기농산업복합서비스지원단지 조성사업 17억 원, 환동해산업연구원 운영 지원 10억 2천 5백만 원, 신화2리 마을기반시설 조성 26억 7천 4백만 원, 외두천 하천정비사업 18억 원, 소규모 공공시설 미불용지 보상금 10억 원, 수심소하천 정비사업 10억 원, 울진군 국가산업단지 및 수소 산업 정착을 위한 전략계획 수립 및 대응 용역 5억 원 등을 편성하였습니다. 주요 감액사업으로는 공무원 보수 9억 9천 2백만 원, 생계급여 6억 5천만 원, 읍남4-3지구 자연재해위험개선지구 정비사업 10억 원, 기성-봉산간(군도11호선) 도로개설 5억 원, 마을하수도 및 하수관로 정비 8개 사업 22억 2천 9백만 원, 도민체전 개‧폐회식 공개행사 및 성화봉송 7억 8천 5백만 원 등 기타 국도비 보조사업에 대해 변경내시에 맞춰 계수조정하여 감액 편성하였습니다. 다음은, 기타 특별회계별 주요내용을 설명드리겠습니다. 의료급여기금운영 특별회계 1억 8천 2백만 원, 주차장 특별회계 1억 7천 5백만 원, 주민소득지원및생활안정기금 특별회계 6억 5천 8백만 원, 농공지구조성사업 특별회계 8천 4백만 원, 원자력발전지역자원시설세 특별회계 11억 3천 3백만 원, 도시개발 특별회계 1천 2백만 원, 비행장소음대책지원 특별회계 2천 9백만 원이 각각 증액하여 특별회계는 총 22억 7천 3백만 원이 증액된 752억 7천 3백만 원입니다. 주요 세입은 원자력발전지역자원시설세 특별회계 보전수입등 11억 3천 3백만 원을 포함한 기타 세외수입 등이며 주요 세출사업으로는 죽변해안스카이레일 차량 제작 설치사업 5억 원, 산포리 임산물 클러스터 조성사업 부지 매입비 15억 원 등을 추가 편성하고, 울진군 전기요금 지원사업 9억 원 등을 감액하여 총 22억 7천 3백만 원이 증액되었습니다. 다음은 2023년도 지방공기업 상수도사업 특별회계 제2회 추가경정 예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 지방상수도사업은 지방공기업법 제2조 및 같은법 시행령 제2조에 따라 지방공기업 상수도사업 특별회계로 운영중이며, 2023년도 제2회 추가경정 예산안 총규모는 제1회 추가경정예산보다 4억 3천 5백만 원이 증가한 159억 6천 9백만 원입니다. 주요 내용을 요약해서 설명드리겠습니다. 세입예산은 순세계잉여금 4억 2천 5백만 원 등을 증액 편성하였으며, 세출예산은 재료비 및 동력비 등 물건비 2억 9천 3백만 원, 표층지하수 수중시설물 조사용역 5천 5백만 원 등을 증액하여 편성하였습니다. 마지막으로, 2023년도 제2회 추가경정예산 기금운용계획 변경안에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저, 2023년도 공무원주거안정기금 제2회 추가경정예산 기금운용계획안으로 민간융자금 회수수입 3억 9천 5백만 원, 예치금회수 7억 3천 1백만 원으로 총 규모 11억 4천 7백만 원으로 편성하였습니다. 자활기금 기금운용계획안은 세외수입 1억 9천 2백만 원, 예치금 회수 6억 5천 9백만 원으로 총 규모 8억 7천 1백만 원으로 편성하였습니다. 식품진흥기금 기금운용계획안은 예치금 회수 1억 3천만 원으로 총 규모 1억 5천 1백만 원으로 편성하였습니다. 통합재정안정화기금 기금운용계획안의 총 규모는 1천 5백 50억 6천 6백만 원으로 농공지구조성사업특별회계 예수금원금상환을 위해 2억 원을 편성하였습니다. 울진군신청사건립기금 기금운용계획안은 공공예금이자수입 8천 5백만 원, 예치금 회수 2백억 2백만 원으로 총 규모 2백억 8천 7백만 원으로 편성하였습니다. 마지막으로, 옥외광고발전기금 기금운용계획안입니다. 총 규모는 6천 4백만 원으로 변동이 없으며, 세입과목을 시도비보조금 등으로 변경하였습니다. 이번 예산안은 지방세 및 세외수입의 초과분 반영, 지방교부세 및 조정교부금 반영, 필수경비 부족분 반영, 국․도비 보조사업의 변경액 반영, 각종 사업 마무리 및 화합으로 새로운 희망울진 건설을 위한 사업에 주안점을 두고 편성하였는 바, 원안대로 심의․의결하여 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.