박용철 의원 발언

이사항은6개월단위로우리가계속쓰고있기때문에긴기간을두지않고요.5억원,2억원,3억원으로분산해서넣어서그렇습니다.

언제쓸지몰라서그렇습니다.

네.저도그렇게분석했습니다.

부연해서말씀드리는데전체적으로하면0.57%정도돼요.지금과장님이말씀하셨지만20억원정도를다쓸경우는별로희박한데,그러면지금말씀을잘하셨는데,몇억원단위로끊어서하면1년단위로하실것은1년단위로하시고,나중에급해서다쓰는한이있다고해도보통몇억원정도는6개월단위로하셔서20억원이넘는돈을이자수입1100만원은효율적이지못하죠.

앞으로더연구해보겠습니다.

그러세요.이게재난기금이라어떻게하라고딱말씀을못드린다고해도그런부분은연구하셔서되도록이자를확보할수있도록해주시기바랍니다.

네.알겠습니다.

그리고아까박승한위원님이말씀하신부분인데특별교부세3억2900만원을국시비라환급했다고하는데분명히예산편성을어디에했었는지특별교부세를찾아보니까찾을수가없습니다.언제어디에편성됐고어떻게환급되었나요?

특별교부세로중복반영된게폭염대비에7억9400만원이고,재난발생지구응급복구비에1억5000만원,재난감시용CCTV에1억원이시도비보조금과같이내려왔습니다. 그래서저희가반납하게됐습니다.시비보조금하고특별교부세하고국비보조금이같이내려왔더라고요.

좀이해가안되는데,그렇게?

저희도이해가안돼가지고결산하다보니까그런문제점이발견돼서시에서내려보내줘서이렇게되었습니다.

특별교부세는쓰면되지환급을해요?

특별교부세로정해서내려왔더라고요.

그부분은우리과장님이말씀하셔도제가잘이해되는부분이아니라서요.그부분은자료를다시저에게자료줘보세요.

네.알겠습니다.

또다른위원님질의해주시기바랍니다. 앞으로성과지표나예산편성과집행을효율적으로해주시기바랍니다.더이상질의가없으시면안전총괄과소관2018년도결산승인안에대한심사를마치겠습니다. 그러면원활한회의진행을위하여5분간정회를한후에계속해서보건소소관2018년도결산승인안을심사하겠습니다.정회를선포합니다.

보건소장이강미입니다.의정활동에최선을다하고계신예산결산특별위원회김윤분위원장님과여러위원님들께깊은감사를드립니다. 2018회계연도보건소예산결산승인안에대한제안설명을올리겠습니다.먼저세입결산제안설명드리겠습니다.예산현액은70억1767만8000원으로징수결정액67억8604만9585원이며,수납총액은67억9789만3947원입니다.미수납금615만5638원은수입증지의료사업수입,기타이자수입,그외수입으로2019년1월에모두입금처리했습니다. 부서성과및사업별조서제안설명드리겠습니다.보건소는정책사업목표는19개지표수인데목표대비실적달성율은보고서로갈음하며총괄보고드리겠습니다. 성과달성도는초과달성6건,달성10건,미달성5건입니다.미달성지표는원인분석과실적미포함지표설정과달성노력도에미흡한면이다소있었으며초과달성지표는보건기관의질적향상,삶의질향상을위한질병관리,건강한생활터만들기,지역사회건강관리체계구축을위해노력하는주요사업들로인력,사업시기등을고려하여목표설정에신중을기하여야하나,분석결과목표설정을너무낮게선정하거나전년도실적을감안하지않고목표를반영,너무높은달성도를보인지표가있었습니다. 향후성과지표의원인분석,달성기여도,달성과정,산출기초작성,모니터링에철저를기하겠습니다. 세출예산제안설명드리겠습니다.예산현액은172억1042만6290원에서131억6715만5390원을지출하였고,2억4044만8480원을이월하였으며,보조금반납금은1억9942만9940원으로집행잔액은36억339만2480원입니다.사업순으로보고드리는데집행잔액과집행율이낮은예산위주로설명드리고나머지는유인물로갈음하겠습니다. 결산서190페이지설명자료1페이지입니다.보건소운영비사무관리비8487만490원을지출하고집행잔액이3906만3050원이발생했는데보건소홍보물청소물품구입,도선료및각종임대료등을절감했습니다. 공공운영비는2억2074만6170원지출하고2363만8830원집행잔액이발생하였는데통신료및전기요금1300만원과물품수리비1000만원을절감하였습니다. 결산서190페이지설명자료2페이지입니다.민간자본사업보조20억원은비에스병원개원지원으로2018년8월8일자로업무협약제7조에의거협약해지로의료장비비미집행액입니다. 보건소청사유지관리사무관리비는682만5490원의집행잔액이발생했는데보건소방역소독대행용역비200만원과5개소를직수로바꿈으로물탱크청소비로400만원을절감했습니다.결산서190페이지설명자료4페이지입니다.민간위탁사업예산건평보건진료소LPG배관공사지연으로194만7000원의미집행잔액이발생했습니다. 공중보건의지원사무관리비에서303만원미집행발생액은16명의3년차공보의가전년도근무복착용으로예산절감했습니다.일반진료에서의료및구료비에서1억3897만8130원은입찰및집행잔액입니다. 결산서190페이지입니다.농어촌보건소등이전신축시설비4416만6380원의집행잔액입니다.자산및물품취득비257만7520원은디지털방사선촬영장비입찰에의한집행잔액입니다. 결산서190페이지입니다.말라리아예방사업민간위탁금집행잔액1778만2000원은입찰잔액입니다.건강검진사업및각종임상병리검사기간제근로자등보수에1281만5970원은채용지원및입사과정에서공백기발생으로집행잔액이발생했습니다. 공공운영비1040만2000원은디지터방사선장비구입비에따른유지보수비미지출분입니다.기타보상금에190만원은하점산업단지주변주민건강검진운영비로사용예정이었으나개인일정에맞춰검진이진행되어별도운영비가미발생했습니다. 결산서192페이지입니다.거점통합지원센터신축8억4153만2000원은강화군노인문화센터건립보고회결과주민의신축반대의견에따라남부인지건강센터신축중지결정에따른집행잔액입니다. 거점인지센터운영기간제근로자보수등에1180만1000원은북부인지건강센터개소지원으로인력채용지원과국비로인건비사용하여군비절감한부분입니다. 결산서194페이지설명자료36페이지입니다.인력운영비4650만8260원은초과근무수당집행잔액이며기타직보수8552만4480원의집행잔액은시간선택임기제라급공무원채용지원등으로발생한집행잔액입니다.무기계약근로자보수6808만2590원은초과근무수당및물리치료사출산휴가로인한집행잔액입니다. 이상으로보건소소관2018회계연도일반및특별회계결산승인안에대한제안설명을마치겠습니다.

보건소장님수고하셨습니다.그러면위원님들께서는상정된보건소소관2018년도결산승인안에대하여질의와심사를하여주시기바랍니다.박승한위원님질의해주시기바랍니다.

네,알겠습니다.

네.

네.

네.

공모사업으로선정되어있는부분이있습니다.빨리추진하도록하겠습니다.

네.알겠습니다.

또다른위원님질의해주시기바랍니다. 제가질문을안드리고여기에질문을담아서종합적으로말씀드릴께요.국가예방접종에대한보조금반납액이전체적으로1억9900만원이에요. 이런부분을말씀드리면지역병원에대해서네트워크를잘해서좀더적극적행정으로군민들에게혜택이갈수있도록국비활용도를높이시기바랍니다. 예방접종에관한부분이소장님말씀들어보면일반병원에서할것이이쪽으로왔다,네트워크가안되어서성과지표도달성도가적다고하셨는데이런부분이앞으로해소될수있도록적극행정을해주시기바랍니다. 또한예산을추경에편성할때에는예측을잘해서예산이불용되는,추경에반영해서불용되는경우가있어요.그런부분은추경에반영된부분보다불용액이그것보다많다는것은적절하게수요파악을제대로안하고추경에반영했다는것이드러나기때문에앞으로는이런것이문제가없도록잘적용하시도록하고요. 불용되는부분에서도종말까지가지말고예측을해서중간에추경예산에감액처리를해서다른사업에운영될수있도록해주시기바랍니다. 향후예산심의나결산심의시에는업무연찬을좀더적극적으로하셔서질문을안하셔도내용파악을완벽하게하시는연찬을하시도록부탁을드립니다. 끝으로사업계획수립시부터예산편성집행이효율적으로운영될수있도록당부드립니다.

네.알겠습니다.

또다른위원님질의해주시기바랍니다. 더이상질의가없으시면보건소소관2018년도결산승인안심사를마치겠습니다. 그러면원활한회의진행을위하여점심식사를한후1시30분부터계속해서농업기술센터소관2018년도결산승인안을심사하겠습니다.정회를선포합니다.

안녕하십니까?농업기술센터소장이상환입니다.항상농업농촌의발전을위해서적극적인지원과방안제시등성원을보내주시는김윤분예산결산특별위원회위원장님,그리고함께하신여러의원님을모시고농업기술센터소관2018년도세입·세출결산안을보고드리고발전적인방향을들을수있음에감사드립니다. 그러면농업기술센터소관2018년도세입·세출결산에대하여설명드리겠습니다.2018년도세입·세출결산서75쪽입니다.농업기술센터2018년도세입예산액을총괄적으로보고드리면예산액은공유재산임대료,기타사용료농기계임대사용료,그외수입,국시비보조금등32억5152만8000원이며징수결정액은32억7309만1929원이었으며실제수납액은32억2698만5778원,미수납액은4610만6151원이되겠습니다. 세부적으로말씀드리면경상적세외수입의공유재산임대료징수결정액은7421만5930원으로수납2819만8310원,미수납4601만7620원으로미수납분은금년1월·2월·3월·5월수납처리가되었습니다. 기타사용료는농기계임대사용료로징수결정액은1억7813만7060원으로수납1억7807만9000원,미수납5만8060원으로미수납분은광역방제기사용료로금년1월수납처리가되었습니다. 기타이자수입은본예산및세입세출외현금계좌이자로7만3711원,임시적세외수입의그외수입은징수결정액2778만7228원으로수납2775만6757원,미수납3만471원으로미수납분은시범사업완료정산에따른이자수입으로금년1월수납처리가되었습니다.지난연도수입은징수결정액362만1614원수납처리되었습니다.국고보조금및시․도비보조금은29억9287만8000원입니다. 다음은세입·세출결산서196쪽입니다.농업기술센터2018년도세출예산액을총괄적으로보고드리면예산현액은157억8847만1620원입니다. 세출예산액중에서100억4797만4848원을집행완료하였으며강화첨단농업육성사업3766만5600원은사고이월하여미집행예산액은총57억283만1172원입니다. 다음은사업별불용액에대한원인별내역을설명드리겠습니다.세부사업농업기술센터운영2226만4956원은청사관리인부임,공공요금,시설장비유지비등집행잔액입니다. 세부사업농업기술공보11만1220원은농업도서관도서구입,농업기술지배부등집행잔액입니다.세부사업고품질농업실증포토지매입은토지매매불가로전액불용처리하였습니다. 세부사업농업인일반교육1319만805원은새해농업인실용교육등교육사업추진후집행잔액입니다.세부사업농업단체육성24만8800원은농업인단체육성업무추진비및학교4H과제자금지원집행잔액입니다.세부사업강화군농업대학원운영56만8000원은농업대학원운영교육사업추진후집행잔액입니다. 세부사업강화농업인의날행사지원40원은사업추진후사업정산집행잔액입니다.세부사업농업경영인수련대회참가지원6340원은사업추진후사업정산집행잔액입니다.세부사업농업인대학운영지원13만3530원은농업대학원운영보조인부임및교육사업집행잔액입니다. 세부사업농업기술전문교육지원234만3410원은품목별농업인교육사업집행잔액입니다.세부사업지도공무원전문능력개발활동지원47만6660원은전문지도연구회참석여비집행잔액입니다. 세부사업농촌진흥사업현장기술지도활동지원36만3090원은기간제인부임및농산학협동심의회집행잔액입니다.세부사업신규농업인귀농귀촌기초영농기술교육지원250만5100원은귀농귀촌교육운영집행잔액입니다. 세부사업품목별농업인연구모임체육성6만1000원은품목별농업인교육외래강사료집행잔액입니다.세부사업농업인단체신문구독료지원24만원은중복구독자구독정지회수에정산잔액입니다.세부사업청년농업인영농정착지원금200만원은청년창업농농가경영비및일반가계자금지원등사업정산집행잔액입니다.세부사업청년농업인영농정착선발운영비1000원은평가위원수당등집행잔액입니다. 결산서198쪽입니다.세부사업강소농육성지원94만2080원은강소농기본교육및심화교육추진집행잔액입니다.세부사업강소농사업관리및평가지원30만원은강소농정밀경영컨설팅용역계약집행잔액입니다.세부사업지역특화농업기술정보화인력지원15만8590원은인건비집행잔액입니다. 세부사업청년농업인경영진단분석컨설팅2만8000원은컨설팅교육강사수당집행잔액입니다.세부사업농촌생활교육266만7500원은인건비및전통발효식초과정등교육추진집행잔액입니다.세부사업농산물가공기술관운영1174만4680원은기술관운영보조인부임,농산물가공기술관운영재료및소모성물품구입,농산물가공기술및창업교육집행잔액입니다. 세부사업지역농특산물가공활성화지원1만4000원은여성농업인전문기술교육진행후집행잔액입니다.세부사업농경문화관운영5만6400원은운영재료및시설물유지관리집행잔액입니다. 세부사업약쑥특구활성화35만8500원역시운영재료및시설물유지보수집행잔액입니다.세부사업강화약쑥특구운영208만1880원은보조인부임집행잔액입니다.세부사업관광농업운영601만80원은유리온실보강공사에따른시설유지비및난방유예산절감집행잔액입니다.세부사업식량작물기술보급운영63만9620원은속노랑고구마묘구입비지원사업등사업추진집행잔액입니다. 결산서199쪽입니다.세부사업벼보급종공급사업지원265만7840원은사업비집행잔액입니다.세부사업농작물병해충진단실운영지원1만5530원은인건비및운영재료구입집행잔액입니다.세부사업농작물병해충예찰방제사업6519만4000원은병해충방제약제지원후집행잔액입니다. 세부사업고품질쌀육성단지조성사업6236만8410원은사업면적감소에따른집행잔액입니다. 세부사업벼대체작물확대시범사업605만8490원은사업정산에따른집행잔액입니다.세부사업소득작목전문능력향상60만190원은원예작물수정벌지원사업사업량감소에따른집행잔액입니다.세부사업농촌지도기반조성267만6080원은농업기술센터식당및야외화장실보수공사등계약집행잔액입니다. 세부사업지역협력사업2803만7600원은사업정산신청량대비실제정식량감소에집행잔액입니다.세부사업지역소득작목품질고급화사업42만4800원은사업비집행잔액입니다.세부사업원예시설현대화시설원예품질개선1억1638만6700원은사업포기자발생및부가세환급금등집행잔액입니다. 세부사업강화첨단농업육성사업3766만5600원은사고이월금액으로지출완료하였습니다.4억8185만3160원은사업포기자발생및부가세환급금등집행잔액입니다. 세부사업특용작물인삼재배시설현대화사업482만3891원은부가세환급금등사업정산집행잔액입니다.세부사업강화고려인삼친환경제재지원1만800원은집행잔액입니다. 결산서200쪽입니다.세부사업우량묘삼지원5011만2000원은사업정산집행잔액입니다.세부사업농작물병해충예찰방제사업128만5320원은돌발병해충약제구입집행잔액입니다. 세부사업영농장비운영866만8365원은임대장비정비인부임및장비유지비등집행잔액입니다.세부사업농기계은행남부분점신축1852만9700원은남부분점토지매입및성토공사진행후집행잔액입니다.세부사업광역방제기운영1870원은차량유지보수비집행잔액입니다.세부사업농업기계안전교육지원7만5250원은교육운영참석자보상금등집행잔액입니다. 세부사업농기계임대사업1만5510원은농기계은행신규임대장비및관리용장비구입집행잔액입니다.세부사업농기계은행운영지원30만7630원은인부임및농기계은행장비유지등집행잔액입니다.세부사업소형농기계지원사업7430만7040원은사업포기자발생에따른집행잔액입니다.세부사업농업인안전재해보험농업기계등화장치부착지원209만3000원,또한사업포기자발생에따른집행잔액입니다.세부사업연구개발실운영302만8420원은인부임등집행잔액입니다. 세부사업종합분석실운영지원1만9080원은인부임등집행잔액입니다.세부사업농산물안전성분석실운영24만8850원은실험보조인부임등집행잔액입니다.세부사업농업미생물생산용배지구입250원은배지구입후집행잔액입니다. 결산서201쪽입니다.세부사업고부가가치화연구17만5990원은정밀분석장비유지보수등집행잔액입니다.세부사업인력운영비2692만6740원은정규직및공무직인건비집행잔액입니다.세부사업기본경비912만8910원은부서운영일반수용비및업무추진비집행잔액입니다. 마지막으로세부사업국시비보조금반환64만2475원은국시비보조금반환후집행잔액입니다.이상과같이불용액에대하여설명해드렸습니다.의문나시는점에대하여질문하여주시면상세히설명해드리겠습니다.이상으로농업기술센터소관2018회계연도세입세출결산승인안에대한제안설명을마치겠습니다.감사합니다.

농업기술센터소장님수고하셨습니다.그러면위원님들께서는상정된농업기술센터소관2018년도결산승인안에대하여질의와심사를하여주시기바랍니다.박승한위원님질의해주시기바랍니다.

계획은하고있는데농가지주와협의하고있는데지주가난색을표하고있어서고민하고있는실정입니다.

네.

네.책임을통감하고있습니다.

네.

또다른위원님질의해주시기바랍니다. 앞서서위원님들께서말씀하신사항중에서한두가지말씀드릴께요.고품질농업실증포토지매입관계46억6000만원불용시킨사례는사업추진단계부터제대로검토가덜돼서이런문제점이발생하지않았나생각되고요. 앞으로는사업계획수립단계부터또차후에이사업을한다고해도충분히검토해서예산편성해주시기바랍니다. 무조건어려운상황임에도예산부터편성해서불용되는일이없도록해주시기바랍니다.

네.알았습니다.

강화첨단농업육성사업도기존에4억8000만원의예산이불용되었는데다행히도2019년도부터는농업기술센터에서직접함으로써추진율이높아졌다고말씀하시는데이런부분은칭찬을드리고싶습니다. 앞으로는예산편성과집행이효율적으로운영행될수있도록당부드립니다.

네.알겠습니다.

더이상질의가없으시면농업기술센터소관2018년도결산승인안에대한심사를마치겠습니다. 그러면원활한회의진행을위하여5분간정회를한후에계속해서문화재사업소소관2018년도결산승인안을심사하겠습니다.정회를선포합니다.

문화재사업소장조계연입니다.먼저강화군지역발전을위한의정활동에전념하시는2018회계연도예산결산특별위원회김윤분위원장님을비롯한위원님들께진심으로감사드립니다. 그러면지금부터문화재사업소소관2018회계연도세입결산승인안에대한제안설명을드리겠습니다.결산서77페이지입니다.문화재사업소2018년도세입예산현액은88억515만8000원이며88억8195만2592원을수납하였습니다. 다음으로구체적으로설명드리면공유재산임대료로카페테리아임대수입을843만2070원수납하였고박물관입장료수입으로2억7611만7642원,박물관강당사용료수입으로126만원을수납하였습니다.온수리성공회성당주변정비조정교부금으로1억원을수납하였고국고보조금44억374만4000원및시비보조금39억8191만4000원을수납하였습니다. 다음으로2018회계연도세출결산승인안에대한제안설명을드리겠습니다.결산서202페이지입니다.2018년부서성과는박물관전시기능강화를위한기획특별전의개최등을통해관람객수증대를위해노력하였으며문화재보수및정비를통한문화유산보존의성과를거두었습니다. 관람객수가목표에미치지못한것은기존의박물관에기획특별전등을개최하여새로운볼거리를제공하는것에미흡한부분이있었고문화재보수및정비사업이목표에미달성한것은문화재현상변경허가등사전절차로시간이지연되어공사가준공되지못한것이원인입니다.세부적으로예산과목별로설명드리겠습니다. 세부사업박물관시설유지관리예산입니다.총예산액은4550만원으로이중4503만7160원을지출하고46만2840원의집행잔액이발생하였습니다. 구체적으로설명드리면사무관리비는예산액500만원중486만2700원을지출하고13만7300원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은역사박물관주변환경정비용품구입및지적측량수수료등이되겠습니다. 공공운영비는예산액6백2십만원중616만7270원을지출하고3만2730원의집행잔액이발생하였습니다.주요지출내용은 전화요금등공공요금납부,전시시설보수등시설유지보수비로지출하였습니다.특정업무경비는대민활동비로예산액430만원중415만7190원을지출하고14만2810원의집행잔액이발생하였습니다. 시설비는예산액3000만원에서박물관주변수목식재및편의시설설치로2985만원을지출하고15만원의집행잔액이발생하였습니다. 다음은유물관리및전시예산입니다.총예산액이1억2613만원으로그중1억2272만1640원을지출하였고집행잔액은340만8360원이발생하였습니다. 사무관리비는예산액이5200만원으로전시안내물제작,유물운송임차료,역사박물관기획전도록제작,역사박물관체험활동지제작등에5195만7510원을지출하고4만2490원의집행잔액이발생하였습니다. 공공운영비는예산액이2537만원으로표본및유물종합보험료,박물관전시시설유지보수,박물관협의회연회비납부,홍보물발송우편료지급,공용차량유류비및유지관리비등을지출하고차량운영비절감,우편발송료집행잔액으로273만4660원의집행잔액이발생하였습니다. 행사운영비는예산액이200만원으로박물관기획전시보조대구입,현수막및배너제작등에199만9800원을지출하였습니다. 국내여비는예산액이5백76만원으로전시업무협의등의여비로575만2300원을지출하였습니다.시책추진업무추진비는예산액이200만원으로박물관교류협력간담회식대비,홍보용특산품구입등에143만8000원을지출하고56만2000원의집행잔액이발생하였습니다. 재료비는예산액300만원중지출내용은유물보존용겔,목화솜포,보존박스등구입비로298만6000원을지출하였습니다.행사관련시설비는예산액이2000만원으로역사박물관기획특별전을3회개최하여1997만2000원을지출하였습니다.자산취득비의자산및물품취득비는예산액이1600만원으로 역사박물관빔프로젝트및책장,공기청정기등구입으로1598만690원을지출하였습니다. 다음은세부사업사회교육프로그램개발예산입니다.일반운영비의행사운영비는총예산액이500만원으로박물관개관기념행사운영,박물관교육프로그램강사수당등496만9000원을지출하였습니다. 다음은세부사업자연사박물관시설유지관리예산입니다.총예산액이2935만9000원으로그중2704만6310원을지출하였고집행잔액은231만2690원이발생하였습니다.기간제근로자등보수는예산액595만9000원중573만380원을지출하고22만5920원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은자연사박물관사육장관리인부임이되겠습니다. 사무관리비는예산액500만원중495만5510원을지출하고4만4490원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은자연사박물관수목표찰구입,수목관리및환경관리용품구입이되겠습니다. 공공운영비는예산액1540만원중1369만4020원을지출하였으며,주요지출내용은박물관협의회회비납부,자연사박물관전시품도록우편발송료자연사박물관로비보수,전시실시설장비유지비등이되겠습니다. 자산취득비의자산및물품취득비는예산액이300만원으로자연사박물관공기청정기및제습기등구입으로266만3700원을지출하였습니다. 다음은세부사업자연사박물관표본관리및전시예산입니다.총예산액이7486만원으로7685만7530원을지출하였고집행잔액은43만2470원이발생하였습니다.사무관리비는예산액이2799만원으로자연사박물관체험활동지제작,자연사박물관기증자흉상제작,자연사박물관조류박제제작,자연사박물관홍보물제작,교육및비치용도서구입,프린터토너구입등에2796만6800원을집행하였습니다. 행사운영비는예산액1550만원중자연사박물관가을축제행사운영비,교육프로그램강사료,기획전현수막등으로1541만8230원을지출하였습니다. 재료비는예산액1000만원중지출내용은자연사박물관표본관리재료(온·습도계,보존겔,곤충상자등)및동물관리용품구입비로998만6200원을지출하였습니다.시설비는예산액이1000만원이며자연사박물관포토존제작비로980만원을지출하여20만원의집행잔액이발생하였습니다. 행사관련시설비는예산액이1000만원으로자연사박물관기획특별전을2회실시하고992만5300원을지출하였습니다.자산취득비의자산및물품취득비는예산액이380만원으로자연사박물관실험용건조기,책장,테블릿PC구입으로376만1000원을지출하였습니다. 다음은세부사업강화전쟁박물관운영관리예산입니다.예산액이2004만원으로그중1855만1650원을지출하였고집행잔액은148만8350원이발생하였습니다. 사무관리비예산액은783만3000원으로전쟁박물관환경정비용품및도서구입,롤스크린구입비로783만1310원을지출하였습니다.공공운영비는예산액1204만원중1055만4210원을지출하였으며주요지출내용은전화및인터넷요금,박물관협의회회비납부,전쟁박물관무인경비대행수수료,전쟁박물관시설유지보수비등을지출하고148만5790원의집행잔액이발생하였습니다. 배상금예산액은16만7000원으로문화재청소유부지점유에대한강화전쟁박물관의배상금으로16만6130원을지출하였습니다. 결산서203페이지입니다.세부사업강화전쟁박물관유물관리및전시예산입니다.예산액이5400만원으로그중5270만9100원을지출하였고집행잔액은129만900원이발생하였습니다. 사무관리비예산액은900만원으로소장유물전시안내물등제작비,유물운송임차료,사무용품구입등으로899만3100원을지출하였습니다. 행사운영비는예산액이500만원으로전통놀이체험행사비등으로472만6000원을지출하여27만4000원의집행잔액이발생하였습니다. 시설비는예산액이3000만원으로전쟁박물관보수공사,포토존제작등으로2904만원을지출하였습니다. 행사관련시설비는예산액이1000만원으로전쟁박물관기획특별전을2회실시하였으며 995만원을지출하였습니다.세부사업문화재관리예산입니다.총예산액은1억6778만7000원으로이중1억4801만4550원을지출하고1977만2450원의집행잔액이발생하였습니다. 구체적으로설명드리면기간제근로자등보수는예산액4914만2000원중4375만3430원을지출하고538만8570원의집행잔액이발생하였습니다. 지출내용은마니산참성단안전경비인부2명의인건비지출이되겠습니다.사무관리비는예산액2602만5000원중2319만700원을지출하고283만4300원의집행잔액이발생하였습니다. 지출내용은문화재주변측량비및문화재허용기준완화도면제작,강화문화유산답사책제작등이되겠습니다.공공운영비는예산액8336만원중7202만5420원을지출하고1133만4580원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은고려궁지등28개소전기요금,문화재전기안전수수료목조문화재방범시설통신료및시설장비유지비등입니다. 국내여비는문화재팀출장여비로써예산액696만원중694만7000원을지출하였습니다.시책추진업무추진비는예산액2백3십만원중209만8000원을자문위원회,간담회중식비등으로지출하고20만2000원의집행잔액이발생하였습니다. 세부사업문화재안전경비원배치및활용예산입니다.총예산액은1억9195만1000원으로이중1억7930만7410원을지출하고663만207원의보조금반납금및601만3383원의집행잔액이발생하였습니다.무기계약근로자보수는예산액2620만6000원중2513만3640원을지출하고107만2360원의집행잔액이발생하였습니다. 지출내용은전등사문화재감시인력1명의인건비지출이되겠습니다.기간제근로자등보수는예산액1억6534만5000원중1억5402만9770원을지출하고1131만5230원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은전등사감시인력2명,정수사감시인력3명의인건비지출이되겠습니다. 사무관리비는예산액4십만원중청소및사무용품구입으로14만4000원을지출하였습니다.세부사업문화재방재시설유지관리지원예산입니다.예산액은8000만원으로이중7751만1200원을지출하고211만5477원의보조금반납금및37만3323원의집행잔액이발생하였습니다. 지출내용은국가지정문화재8개소소방및CCTV유지보수비용이되겠습니다.세부사업시지정문화재감시인력구축예산입니다.총예산액은6억116만원으로이중5억4160만8764원을지출하고2432만8580원의보조금반납금및3522만2656원의집행잔액이발생하였습니다. 무기계약근로자보수는예산액1억996만원중9906만5924원을지출하고1089만4076원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은시지정문화재감시인력3명(종합상황실)의인건비지출이되겠습니다. 기간제근로자등보수는예산액4억9120만원중4억4254만2840원을지출하고4865만7160원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은시지정문화재감시인력15명의인건비(종합상황실6명,교동향교3명,이건창생가3명,철종외가3명)지출이되겠습니다. 세부사업시지정문화재방재시스템유지관리예산입니다.예산액은5000만원으로이중4730만5540원을지출하고134만7230원의보조금반납금및134만7230원의집행잔액이발생하였습니다. 지출내용은시지정문화재13개소소방및CCTV유지보수비용이되겠습니다.세부사업세계문화유산활용및홍보예산입니다.예산액은1억원으로강화고인돌선사체험,고인돌버스투어,찾아가는선사학교,외국어리플릿제작으로예산전액을지출하였습니다. 세부사업세계문화유산보존관리사업예산입니다.예산액은3억8262만7000원으로이중2억203만4870원을지출하고1억7721만6000원을명시이월하고286만7360원의보조금반납금및50만8770원의집행잔액이발생하였습니다. 지출내용은강화부근리고인돌유적주변문화재구역토지매입비비용이되겠습니다.세부사업근대건축자산보수복원공모사업예산입니다.예산액은2억1000만원으로이중2억857만6200원을지출하고142만3800원의집행잔액이발생하였습니다. 지출내용은3개한옥(강화읍,하점면,교동면)에대한보수정비비용이되겠습니다.세부사업시지정문화재긴급보수사업예산입니다.예산액은3100만원으로이중2378만9000원을지출하고295만1000원을사고이월하고426만원의보조금반납금이발생하였습니다. 지출내용은청련사원통암감로왕탱흰개미방충사업및보문사향나무보수정비비용이되겠습니다.사고이월사유는청련사원통암감로왕탱흰개미방충사업이동절기기온저하로중지가되어이월되었습니다. 세부사업매장문화재긴급발굴조사예산입니다.예산액은1900만원으로이중1804만7000원을사고이월하고95만3000원의집행잔액이발생하였습니다. 지출내용은오류내고인돌유적긴급발굴조사비용이되겠습니다.사고이월사유는저수지수위가높아져저수지에침수되어있는고인돌의발굴조사가불가능해서이월하였습니다. 세부사업전통문화교육지원예산입니다.예산액은8800만원으로강화향교와교동향교의전통문화학교지원비로5900만원충렬사제향,향형묘제향,강화향교성년식지원비,강화홍릉제향지원비로1700만원을지출하였습니다.세부사업양명학학술세미나예산입니다.예산액은2000만원으로양명학국제학술대회행사비로예산전액을지출하였습니다. 세부사업전통사찰방재시스템유지보수예산입니다.예산액은3220만원으로이중2907만5700원을지출하고234만3225원의보조금반납금및78만1075원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은보문사및청련사방재시스템유지보수비가되겠습니다. 세부사업전통사찰방재시스템구축예산입니다.예산액은1억9800만원으로전액보문사방재시스템구축사업에지출하였습니다.세부사업전통사찰보수정비(보조)예산입니다.예산액은1억2000만원으로전액청수암주요전각단청정비로지출하였습니다. 세부사업향교,서원문화재활용사업예산입니다.예산액은6400만원으로청소년향교서원문화체험학교운영비로예산전액을지출하였습니다. 결산서204페이지입니다.세부사업향교명륜학당지원예산입니다.예산액은1400만원으로강화향교,교동향교등향교명륜학당지원비로예산전액을지출하였습니다. 세부사업생생문화재활용사업예산입니다.예산액은6250만원으로저어새먹이주기등갯벌체험프로그램보조비로예산전액을지출하였습니다.세부사업석전대재지원사업예산입니다.예산액은3000만원으로강화향교,교동향교석전대제행사비로예산전액을지출하였습니다. 세부사업기로연지원사업예산입니다.예산액은1500만원으로강화향교,교동향교기로연행사비로예산전액을지출하였습니다.세부사업고려역사문화제예산입니다.예산액은5억7200만원으로이중5억6521만7370원을지출하고434만7840원의보조금반납금및243만4790원의집행잔액이발생하였습니다. 집행내용은고종황제행차,팔만대장경이운행렬,팔관회재현행사,삼별초항쟁지원등고려역사문화축전행사비가되겠습니다. 세부사업교동도문화유적학술용역예산입니다.예산액은2000만원으로이중1899만원을지출하고101만원의집행잔액이발생하였습니다.지출내역은교동역사문화유적학술조사용역비가되겠습니다. 세부사업지역문화유산교육사업예산입니다.예산액은4400만원으로강화군초·중·고등학교학생들에게국방유적에대한교육사업으로예산전액을지출하였습니다. 세부사업문화재긴급보수예산입니다.예산액은1억원으로이중2682만6400원을지출하고6249만3600원을사고이월하였으며1068만원의보조금반납금이발생하였습니다.지출내용은삼랑성방제처리공사가되겠습니다.사고이월사유는삼랑성방제처리2차방제가기온저하로인해추가토양방충처리가불가해짐에따라이월하였습니다. 세부사업전통사찰보수정비(자체)예산입니다.예산액은1억7500만원으로이중3154만9000원을지출하고1억4000만원을명시이월하였으며345만1000원의집행잔액이발생하였습니다.시설비는예산액3500만원중백련사고려산싸이트가압펌프설치에3154만9000원을지출하고345만1000원의집행잔액이발생하였습니다. 민간자본사업보조는예산액1억4000만원으로보문사보행데크조성공사비전액을명시이월하였습니다.이월사유는2회추경에반영된사업으로문화재현상변경등으로공사가지연되어이월되었습니다. 세부사업문화재보수사업예산입니다.예산액은11억1291만3600원으로이중6억5693만5190원을지출하고2억7070만5000원을명시이월하였으며1억8527만3410원의집행잔액이발생하였습니다. 구체적으로설명드리면기간제근로자등보수는예산액3784만8000원중3727만5640원을지출하고57만2360원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은문화재주변청소인부3명의인건비지출이되겠습니다. 사무관리비는예산액3145만원중1650만9900원을지출하고1494만100원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은성곽내게시용깃발제작,자문위원회수당,기타문화재주변정비작업소모품구입이되겠습니다. 공공운영비는예산액2억8579만4000원중1억9032만6850원을지출하고9546만7150원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은성공회강화성당경관조명전기요금,강화산성및삼랑성경관조명전기요금,문화재일원전기보수공사,초지진주변정비공사,문화재일상정비공사등입니다. 국내여비는문화재보수업무출장여비로써예산액96만원중94만원을지출하였습니다. 시설비는예산액7억5686만1600원중4억1188만2800원을지출하고2억7070만5000원을명시이월하여7427만3800원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은강화고인돌공원주변생태테마관광지조성사업,성공회강화성당주변정비,참성단보호책보수정비,강화형방이전복원(2억7070만5000원명시이월),서도중앙교회주차장확장공사입니다. 세부사업문화재명예관리인보상예산입니다.예산액은921만6000원으로삼암돈대,망양돈대,충렬사,허유전묘,이규보묘,굴암돈대,무태돈대,부근리점골고인돌문화재예찰보상금으로880만원을지출하고41만6000원의보조금반납금이발생하였습니다. 세부사업강화고인돌공원관리예산입니다.예산액은1억978만3000원으로이중9169만8020원을지출하고1808만4980원의집행잔액이발생하였습니다. 구체적으로설명드리면기간제근로자등보수는예산액3498만9000원중2549만2970원을지출하고949만6030원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은고인돌공원공중화장실청소인부1명의인건비지출이되겠습니다. 사무관리비는예산액500만원중278만9400원을지출하고221만600원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은고인돌공원공중화장실소모품구입이되겠습니다.공공운영비는예산액2979만4000원중2513만6650원을지출하고465만7350원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은고인돌공원공공요금납부등입니다. 시설비는예산액4000만원중3827만9000원을지출하고172만1000원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은고인돌공원주변잔디및수목관리비용입니다. 세부사업시지정문화재보수정비예산입니다.예산액은49억1862만6730원으로이중16억2442만5240원을지출하였습니다.26억9248만7000원을명시이월하고4억5574만5000원을사고이월하여580만4472원의보조금반납금및1억4016만5018원의집행잔액이발생하였습니다. 연구용역비지출내용은시지정문화재현상변경허용기준합리적조정용역비로1900만원을집행하고,시지정문화재일괄종합정비계획수립비4억4000만원은명시이월하였습니다.이월사유는시지정문화재전체에대한용역으로용역기간이10개월정도소요될것으로판단되어이월하였습니다. 시설비지출내용은후애돈대정비공사,계룡돈대보수공사,선수돈대보수정비공사,황형묘보수정비공사,적석사낙조대정비공사,용흥궁화장실보수정비공사,강화유수부이방청정비공사등이되겠습니다. 문화재현상변경사전절차이행등으로인해공사가지연되어교동읍성보수정비설계용역,북일곶돈대보수정비,장곶돈대보수정비,화도돈대보수정비,충렬사보수정비,건평돈대보수정비사업(사고이월)교동읍성토지매입등을이월하였습니다.민간자본사업보조지출내용은양헌수승전비비각및주변정비가되겠습니다. 세부사업강화산성경관조성사업예산입니다.예산액은6억626만8020원으로이중5억8135만6570원을지출하고2491만1450원의집행잔액이발생하였습니다.지출내용은강화산성4대문,남장대및주변성곽경관조명설치,삼랑성남문및주변성곽경관조명설치가되겠습니다. 세부사업국가지정문화재및등록문화재보수정비예산입니다.예산액은51억3000만원으로이중26억1961만4600원을지출하였습니다.37억7244만2000원을명시이월하고21억9700만원을사고이월하여4억2163만6257원의보조금반납금및7440만6403원의집행잔액이발생하였습니다. 연구용역비예산은강화갯벌및저어새번식지보존관리계획연구용역비로사용하였고,시설비예산은강화산성토지매입,강화초지진정비공사,장정리석조여래입상보수정비공사,전등사약사전안전진단,천연기념물보수치료,삼랑성남문주변성곽보수정비공사,강화외성진해루복원공사등으로지출하였습니다. 문화재현상변경허가등사전절차이행으로인해진해루복원사업(사고및명시이월),전등사대웅전보수정비,삼랑성남문주변보수정비,강화산성토지매입등을이월하였습니다. 세부사업강화온수리성공회성당주변정비예산입니다.예산액은1억원이며온수리성공회성당화장실증축공사비로전액명시이월하였습니다.이월사유는문화재현상변경허가사전절차이행으로인해공사가지연되어이월하였습니다. 다음은세부사업인력운영비예산입니다.총예산액이9800만1000원으로그중8945만9060원을지출하고854만1940원의집행잔액이발생하였습니다.보수는예산액이5186만원으로초과근무수당,정액급식비,연가보상비로4951만1950원을지출하여234만8050원의집행잔액이발생하였습니다. 기타직보수는예산액이2312만6000원으로청원경찰3명의복리후생비,연가보상비로1835만1330원을지출하였습니다.무기계약근로자보수는예산액이747만5000원으로박물관표준유물관리시스템등록관리공무직인건비로645만5300원을지출하였습니다.직급보조비는1554만원예산중1513만480원을지출하였습니다. 결산서205페이지입니다.행정운영경비중기본경비에대한사항입니다.총예산액은2838만원으로그중2674만7790원을지출하여163만2210원의집행잔액이발생하였습니다. 사무관리비는예산액은2004만원으로사무용품(복사용지,문구류등)구입비,복사기및프린터소모품(토너,드럼등)정수기임대료,시간외근무자급식비를지출하고122만1590원의집행잔액이발생하였습니다.국내여비는378만원으로업무협의출장여비로361만원을사용하고17만원의잔액이발생하였습니다. 정원가산업무추진비예산액36만원은직장체육행사식대비등직원사기진작경비로12만원을지출하였습니다. 부서운영업무추진비예산액240만원은부서운영식대비및차류구입등문화재사업소부서운영비로239만9380원을지출하여620원의집행잔액이발생하였습니다.직책급업무수행비는1백80만원으로박물관장직책급으로전액을지출하였습니다.다음은세부사업국시비보조금반환예산입니다.총예산액이2억5814만원으로그중2억5254만8590원을지출하였고2017년전통사찰보수정비사업집행잔액고지서미발행으로인해559만1410원의집행잔액이발생하였습니다. 이상으로문화재사업소소관2018년회계연도세출결산승인안설명을마치겠습니다.경청해주셔서감사합니다.

문화재사업소장님수고하셨습니다.그러면위원님들께서는상정된보건소소관2018년도결산승인안에대하여질의와심사를하여주시기바랍니다.박승한위원님질의해주시기바랍니다.

담당자가대부분이활용하고있는데박팀장하고조영진주사인데정말열심히하고있습니다.

예전에문화관과에서토지매입하던것의두배가됩니다.아침저녁으로계속주민들에게전화해서매입하려고노력하고있고,조영진주사의경우는밖에현장에나가서공사하고있습니다.

김민석 문화재관리담당김민석입니다.저희가이월예산사업도있고2018년도사업도있었는데올해기준으로하면2018년도부터공사건이지금직원두명이서하고있는데40건을작년말부터조직개편되면서사업하고있는데현재26건이남았습니다. 지금1명당20건씩하다보니까일정이많이지연되고있는사항도있고,그다음에문화재공사라는게일반공사와다른것이문화재현상변경허가나문화재청의설계승인도받아야지설계용역이다끝납니다.그것때문에2,3개월이설계용역이길어집니다.그래서예산을많이못쓰고이월되는경우가많았습니다. 그래서내년예산세울때에는설계비에한정된예산만신청하고그다음연도에공사에해당되는예산을신청하게내부적으로검토하고있습니다.

김민석 네.그다음에진해루공사의경우는2018년도말에공사시작해서내년까지공사를추진해야되는부분이있고,저희가조직개편되면서옛날의문화관광과의문화재팀이두개팀으로분리되면서사업소에왔는데실질적으로직원담당자는대여섯명이하던것을지금,두팀에세명이있습니다.한명은회계를보니까빠지고,2명이실제로는부족한상황입니다. 그래서조직진단할때에도거론도하고얘기를했었는데전체적으로하다보니까증원이안되고이번에조직배치하는데도안되는것같습니다.많이양해해주시기바랍니다.

김민석 네,된다는말을못들었습니다.

알겠습니다.열심히하겠습니다.

우리팀장님얘기를들어보니까어려우신점이많으신것같습니다.명시이월사업도그렇고,대충만봐도150억원이넘습니다. 이런부분이힘드시기는하겠지만인계받으신부분에대해서는사업추진에적극적으로대응해주시기바랍니다.그리고이게국시비보조사업이다보니까반납하는부분을최소화시킬수있도록하시고,나머지부분에대해서도집행이효율적으로이루어질수있도록당부드립니다. 더이상질의가없으시면문화재사업소소관2018년도결산승인안에대한심사를마치겠습니다. 이것으로오늘제5차예산결산특별위원회를마치고내일오전9시30시에제6차예산결산특별위원회를개의하여의사일정에따라해당실과소에대한결산승인안을심사하겠습니다.산회를선포합니다.