리공단가평군시설관
이사장최성진항상군민과소통하며희망과행복이미래창조도시건설을위해노력을아끼지않으시는조중윤의장님,최기호위원장님그리고모든위원님들께우리공단임직원을대표하여감사의말씀을드립니다. 업무보고에앞서저희공단간부직원을소개를올리겠습니다. 먼저경영기획팀장이방차입니다. 사업경영팀장김영수입니다. 문화체육팀장이윤희입니다. 자라섬캠핑장인수팀정덕교TF팀장입니다. 이상간부소개를마치고2015년도가평군시설관리공단주요업무추진실적을보고드리겠습니다. 보고순서는일반현황,2014년도사업경영성과,2015년도주요업무추진실적,2014년도행정사무감사지적사항처리결과순으로보고드리겠습니다. 먼저5쪽일반현황입니다.일반현황은미션비전및핵심추진전략,분장사무,시설운영현황은보고서로갈음하고기구및인력현황에대하여보고드리겠습니다.7쪽기구및인력입니다.고객중심경영으로최우수공단실현을목표로2005년2월1일창립된가평군시설관리공단은현재3개팀에15개사업장을운영하고있으며인력은정원69명에현원이62명으로7명이결원임에도불구하고사업장특성을고려한인력풀제운영으로경영효율화에총력을기울이고있습니다.다음은8쪽예산현황입니다.2015년도5월말현재총예산54억2,236만2천원중38.1%인20억6,620만원을집행하였습니다.11쪽2014년사업경영성과에대하여보고드리겠습니다.2014년도사업경영성과부터보고드리겠습니다.보고순서는사업장별,수지현황,연도별운영실적이되겠습니다.다음은12쪽입니다.사업장별수지현황입니다.2014년도는수입33억5,249만2천원이고지출은45억5,833만1천원으로수지비율은73.55%입니다.2013년도수지비율68.44%대비5.11%가증가하였습니다.이는전직원의성과이기도합니다.다음은13쪽입니다.연도별운영실적은위원님들의이해를돕기위해최근5년간자료를토대로비교한결과경영수지비율은매년70%내외로유지하면서2014년도에는73.55%로써2013년대비5.11%가증가하였으며이용인원은매년증가추세이며2013년도대비58,000여명이증가하는추세를보이고있습니다.2014년도전국공기업을대상으로하는행정자치부고객만족도조사에서90.8점높은점수로전국2위라는괄목할만한성과를이루었습니다.다음은14쪽입니다.2015년도주요업무추진실적에대하여보고드리겠습니다.보고순서는2015년도수입및지출수지비율목표,2015년도사업장별수입목표,관광지사업분야,문화체육환경분야,경영기획분야순으로보고드리겠습니다.15쪽입니다.2015년도수입및지출수지비율목표에대하여보고드리겠습니다.2015년도수입목표는2014년수입금액33억5,249만2천원대비5%인1억7천만원증액한35억2,250만원으로설정하고수지비율은2015년예산액51억3,522만4천원대비10%인5억1,300만원을절감하여수지비율을75.38%로목표를설정하여2014년도대비73.55%대비1.83%개선할계획입니다. 다음은16쪽입니다.2015년도사업장별수입목표및수입실적은금년도목표액은35억2,250만원이고수입액은5월31일현재11억7,315만1천원으로목표달성율은33.3%로다소저조한실적이며성수기및단체유치로목표달성에최선을다하겠습니다.그사유는전국적으로확산되고있습니다.메르스영향으로예약취소등으로고객이급격히감소하고있습니다.다음은17쪽관광지사업분야입니다.먼저17쪽에18쪽까지가평썰매장에대하여말씀드리겠습니다.가평썰매장은물썰매장조기개장으로수익증대를위하여노력하였으며고객서비스개선을위한체험프로그램과정설기교체,시설및장비개선을통해고객만족도향상에노력하였습니다.향후사무실및리모델링공사,슬로프조명탑전기공사,모유수유실및기저귀교환대설치등을추진하여양질의서비스향상에지속적으로노력하겠습니다.19쪽산장관광지입니다.19쪽에서21쪽까지산장관광지에대하여보고드리겠습니다.산장관광지는연인산캠핑장,칼봉산휴양림등과함께우리공단관광지숙박시설에서는연박사용자를위한할인혜택을부여하여비수기에고객유치를하는데많은노력을기울여공단수익증대에기여하고있으며또한산장관광지와칼봉산휴양림에서는장애인및노약자를위한오토캠핑장숙박시설우선예약제를시행하여사회적공헌과나눔경영실천을위해노력하고있습니다.5월가정의달에는다자녀,한부모가정,다문화가정등을대상으로이벤트행사를실시하여고객서비스제공에기여하고산장관광지시설개선을통한고객만족도향상에기여하고있으며여름철물놀이사고등안전사고에대비하여재난안전사고예방활동에노력하고있습니다.다음은21쪽칼봉산휴양림입니다.21쪽에서23쪽까지칼봉산휴양림입니다.칼봉산휴양림은숙박시설야광반사안내판설치,산림문화휴양관등공동바비큐장및비가림막설치등시설개선공사를통한고객만족도제고에노력하였으며칼봉산휴양림일원산림도로및계곡정화활동을통하여지역사회공헌과자연활동에도기여하였습니다.또한휴양림내산림체험탐방로조성,휴양림내민속놀이체험실시,숲속영상의자리마련등고객즐길거리제공및체험프로그램을운영하고있습니다.하반기에는청정가평의자연체험과자연친화적프로그램운영을청소년,유아단체교류및프로그램개발등으로많은고객을유치하여수입증대에도기여하겠습니다.현재칼봉산휴양림에는산림생태문화체험단지조성사업공사로인하여소음및먼지등으로휴양림을찾는많은고객들이크고작은민원발생으로다가오는성수기에휴양림에커다란어려움이예상됩니다. 23쪽연인산다목적캠핑장입니다.23쪽에서25쪽까지연인산캠핑장입니다.연인산다목적캠핑장은가평썰매장,산장관광지를포함한온라인판매대행및홍보계약을레저큐와체결하였으며수입금창출및시설홍보극대화를하고있으며숙박시설케빈하우스및오토캠핑장정비공사등시설개선공사를통한고객만족도향상에기여하고있는한편가족과함께가평사과따기체험등고객체험프로그램을운영,각종이벤트및볼거리를제공하여다양한고객유치에기여하고있습니다.하반기에는케빈하우스9동신축등숙박시설추가확충과농촌체험프로그램확대운영을통하여고객들에게다양한볼거리를제공하고자합니다.26쪽문화체육환경사업분야입니다.먼저26쪽에서28쪽까지문화예술회관에대하여말씀드리겠습니다.문화예술회관은개봉영화를영화관과동시상영하여운영함으로써가평군민에문화적욕구를충족시키기위해노력하였습니다.또한각종기획공연추진과영화상영시사랑나눔티켓을운영하여소외계층에대한배려로사회적약자에게문화적혜택을부여하고있습니다.그외에유관기관과연계한재난안전훈련실시와이용고객에안전성을위한시설개선및지속적인정기점검을하고있습니다.하반기에는상설전시장운영,다양한개봉영화지속적인상영및기획공연추진을통하여지역주민에게문화적욕구를충족시키는데기여하고자합니다.28쪽여성회관입니다.28쪽에서29쪽까지여성회관입니다.여성회관은여성사회직업교육운영과맞춤형직업교육,가평펜션관리사양성과정실시등경력단절여성에적극적인사회참여를위한각종프로그램을운영하고있으며또한고객들에다양한욕구를충족시키기위해요가,바리스타,라인댄스등신규프로그램개발에도노력하고있습니다.하반기에는고객서비스향상을위한맞춤형프로그램운영등여성회관활성화및적극적인고객유치와여성회관시설개선공사를통해고객서비스향상에기여하고자합니다.다음은30쪽가평체육관과생활체육공원입니다.가평체육관은지역주민사회체육의산실로배드민턴,에어로빅,탁구,헬스등동호회활동이활발하고대학교오리엔테이션,각종기업체체육대회등지역경제활성화를위한외부고객에대관행사유치와민관군체육행사시장소제공등지역공익사업에기여하고있으며또한다문화가정,청소년겨울방학특강,헬스강습등사회적약자를위한프로그램을운영함으로써소외계층을위한사회적책임을다하고있습니다. 31쪽가평종합운동장과축구전용구장입니다.31쪽에서33쪽까지가평종합운동장및축구전용구장입니다.군민누구나원하는시간에사용할수있도록육상트랙을무료로개봉하여운영하고있는종합운동장은가평군에대규모행사와각종단체기관에체육행사를위한장소로활용되는등대표적인체육시설입니다.가평종합운동장과축구전용구장은지역경제활성화를위하여전국대회유치,교육기관과연계한학교스포츠프로그램운영,유소년체육특기생맞춤형훈련장소로연중제공하고지역노인체력증진을위해사회적약자를위한프로그램도지속운영하고있습니다.다음은33쪽가평테니스장입니다.가평테니스장은전국소년테니스대회,우리술가평잣막걸리배등각종전국대회를유치하여지역경제활성화에기여하고있으며가평중학교를대상으로체육수업운영을지원하는등관내청소년체육활동증대에도기여하고있습니다.34쪽조종군민체육센터입니다.조종군민체육센터는25m,6레인의수영장과헬스장,에어로빅장등으로조성된다목적체육시설로써수영프로그램은물론헬스,에어로빅각종프로그램을운영하여공익성과수익성창출에기여하고있으며또한지역군부대단체유치를통하여시설운영활성화로수요증대에기여하고있으며관내초등학교수영교실을운영하여수영꿈나무를육성하는데기여하고있습니다.하반기에는제1회가평군시설관리공단배수영대회를개최하여수영인구의저변확대로고객확보및체육센터활성화에노력하겠습니다. 36쪽경영기획분야입니다.다음은36쪽부터39쪽까지경영기획분야에주요성과및하반기중점추진계획에대한보고를드리겠습니다.경영기획분야주요성과는성과위주조직구축을위한급여체계개선을위하여직원을대상으로호봉제에서연봉제로변경운영하고있으며외부지원사업추진을통한공단경쟁력강화노력을전개하였습니다.지난5월에우리공단과가평군청직원20명을대상으로실시한장년나침반생애설계프로그램은매우좋은반응을얻어하반기에도추가로확대실시할계획입니다.다음은37쪽입니다.전직원이객관적이고공정한평가를받을수있도록함으로써개인의성과및조직성과를증대시킬수있도록목표관리제와BSC운영전반에대한성과관리및평가체계고도화를위한성과관리위원회를구성하여운영하고또한직원에역량에대한공정하고객관적인평가체계를마련하여공단내규를개정하였습니다.양질의인적자원관리개발을통한공단경쟁력강화를위하여2015년도인적자원개발우수기관재인증을추진중에있습니다.38쪽재난안전시설환경분야입니다.공단재난안전관리계획을수립하여공단재난안전관리체계유치,재난안전중점실행과제시행,인적및자연재해유형별행동내규를갖추게되었으며또한최근전국적으로확산되고있는중동호흡기증후군메르스발생에대한행동지침을마련하여공단본부및전사업장에시달하여공단시설물을이용하는내부,외부고객에게메르스증상에신속히대처하도록조치하였습니다.하반기에는중간관리자자격기준을마련하여조직운영에객관성과공정성제고및창의적이고실천적인조직체계를구축하도록연공중시인사관리로인한무사안일의폐해극복및도전적인조직풍토를조성해나가도록하겠습니다. 40쪽특수시책입니다.특수시책은안전보건경영시스템인증과날씨경영인증취득에대하여보고드리겠습니다.41쪽안전보건경영시스템인증취득입니다.안전보건경영시스템인증취득추진목적은국제수준에경쟁력강화는물론공단내구성원간에안전의식및대외적인이미지성숙상승과프로세스효율성제고를통한고객만족경영실현효과발생하는데있으며우리공단에서는2014년도12월부터준비하여2015년4월까지사업장위험성평가전문기관선정및위험성평가심사를통하여금년6월12일OHSAS18001인증서를취득하였습니다.42쪽날씨경영인증취득입니다.날씨경영인증취득목적은기상정보를활용을통해제품서비스의품질경쟁력및기술,마케팅등의경쟁력향상,기상재해로기업의경제적피해가증가함에따라피해억제효과와경영활동에활용함으로써부가가치창출및안전성확보등에있습니다.우리공단에서는금년도7,8월에날씨경영인증을신청하기위해준비중에있으며금년도11월에인증서취득을위한최선의노력을기울이겠습니다. 43쪽부터46쪽까지2014년행정사무감사지적사항처리결과를보고서로갈음하겠습니다. 이상으로가평군시설관리공단2015년도주요업무추진실적보고를모두마치겠습니다.