이병준기획경제실장
기획경제실장 이병준입니다. 의정활동에 노고가 많으신 최병일 의장님을 비롯한 여러 의원님께 감사드리며 「2024년도 예산안」에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 예산안 총규모, 변동요인, 일반 및 특별회계 세부내역 순으로 말씀드리겠습니다. 제 안 설 명 예산안 총규모는 2023년 본예산 1조 6천 994억원 대비 6.3퍼센트인 1천 65억원이 증가한 1조 8천 59억원입니다. 회계별로는 일반회계는 1조 5천 310억원으로 2023년 본예산 1조 4천억원 대비 9.3퍼센트인 1천 310억원이 증가하였고 특별회계는 2천 749억원으로 2023년 본예산 2천 994억원 대비 8.2퍼센트인 245억원이 감소하였습니다. 예산규모의 주요 변동요인을 말씀드리면 일반회계의 지방세 수입은 2023년 본예산 대비 4.2퍼센트인 209억원이 감소한 4천 781억원으로 주민세는 8.2퍼센트 증가한 229억원, 재산세는 3.2퍼센트 감소한 1천 528억원, 자동차세는 9.4퍼센트 감소한 760억원, 담배소비세는 6.9퍼센트 감소한 290억원, 지방소비세는 3.6퍼센트 감소한 159억원, 지방소득세는 3.5퍼센트 감소한 1천 756억원 지난연도 수입은 8.1퍼센트 감소한 59억원입니다. 지방교부세는 2023년도 본예산 대비 20.0퍼센트인 283억원이 감소한 1천 134억원이고 조정교부금은 10.8퍼센트인 113억원이 증가한 1천 153억원입니다. 국·도비보조금은 2023년 본예산 대비 13.6퍼센트인 678억원이 증가한 5천 653억원으로 국고보조금은 4천 487억원, 도비보조금은 1천 166억원입니다. 특별회계는 상하수도 공기업특별회계의 국·도비보조금 수입 감소 등으로 245억원이 감소하였습니다. 다음은 회계별 세부내역을 설명드리겠습니다. 먼저 일반회계 예산안으로 세입예산은 지방세 수입은 총예산의 31.2퍼센트인 4천 781억원, 세외수입은 3.9퍼센트인 593억원, 지방교부세는 7.4퍼센트인 1천 134억원, 조정교부금은 7.5퍼센트인 1천 153억원, 국고보조금은 29.3퍼센트인 4천 487억원, 도비보조금은 7.6퍼센트인 1천 166억원, 보전수입 및 내부거래는 13.1퍼센트인 1천 996억원으로 총 1조 5천 310억원으로 편성하였습니다. 세출예산은 행정운영경비가 14퍼센트인 2천 141억원, 정책사업비는 83.2퍼센트인 1조 2천 739억원, 재무활동비는 2.8퍼센트인 430억원을 편성하였습니다. 다음은 특별회계 예산안으로 상수도 공기업특별회계 예산은 2023년 본예산 대비 27.8퍼센트인 404억원이 감소한 1천 48억원입니다. 수도사용료 등 사업수익 489억원, 국고보조금‧순세계잉여금 등 자본적수입 559억원을 세입재원으로 하여 인건비 등 행정운영경비 143억원, 지방상수도 현대화사업 등 투자사업비 606억원, 원수구입 등 경상사업비로 289억원, 재무활동비 및 예비비로 10억원을 편성하였습니다. 하수도공기업 특별회계 예산은 2023년 본예산 대비 17.1퍼센트인 205억원이 감소한 997억원으로 하수도사용료 등 사업수익 784억원, 국고보조금‧순세계잉여금 등 자본적수입 213억원을 세입재원으로 하여 인건비 등 행정운영경비 41억원, 수문일체형 빗물펌프설치사업 등 투자사업비 459억원, 하수처리장 운영관리 대행비 등 경상사업비 481억원, 재무활동비 및 예비비로 16억원을 편성하였습니다. 공영개발 공기업 특별회계는 170억원으로 일반회계 전입금을 세입재원으로 하여 인덕원 주변 도시개발사업 추진에 따른 보상비, 용역비 등을 편성하였습니다. 도시재생사업 특별회계는 8억 6천만원으로 도비보조금 및 세외수입 1억 8천만원, 예탁금 원금 회수 수입 6억 8천만원을 세입재원으로 하여 안양4동 도시재생활성화계획 수립 용역 3억원, 단독주택 집수리 지원사업 3억 6천만원, 원도심 정비사업 8천만원, 기초 도시재생지원센터 운영비 6천만원 등을 편성하였습니다. 도시개발사업 특별회계는 181억원으로 공공예금이자 등 세외수입 2억 6천만원, 예탁금 원금 회수 수입 178억원을 세입재원으로 하여 안양역 일원 주차장 및 공원 조성사업 40억원, 일반회계 전출금 140억원 등을 편성하였습니다. 도시교통사업 특별회계는 297억원으로 공영주차장 주차수입 등 세외수입 163억원, 일반회계 전입금 131억원, 예탁금 이자수입 2억 6천만원을 세입재원으로 하여 교량‧지하차도 보수·보강 공사 15억원, 교통시설물 설치 및 보수 20억원, 공영주차장 위탁 사업비 62억원, 갈산어린이공원 지하 공영주차장 조성사업비 51억원, 스마트도시통합센터‧교통정보시스템 유지관리비 30억원, 도로시설물 보수 및 유지관리비 40억원 등을 편성하였습니다. 의료급여기금 특별회계는 44억원으로 국‧도비보조금 6억원, 일반회계 전입금 38억원을 세입재원으로 하여 의료급여수급자 진료비 및 본인부담금 지원비 44억원 등을 편성하였습니다. 발전소주변지역지원사업 특별회계는 국고보조금 3억 2천만원을 세입재원으로 하여 종합사회복지관 기능보강비 1억 5천만원, 지역자활센터 시설장비보강비 3천 500만원, 장애인종합복지관 기능보강 1억 3천만원을 편성하였습니다. 이상으로 「2024년도 예산안」에 대한 설명을 모두 마치고 구체적인 사항은 상임위원회와 예산결산특별위원회에서 설명드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 시정연설‧예산제안설명(안양시 소관) (본회의)