이원석기획경제실장
기획경제실장 이원석입니다. 의정활동에 노고가 많으신 박준모 의장님을 비롯한 여러 의원님께 감사드리며 「2025년도 예산안」에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 예산안 총규모, 변동요인, 일반 및 특별회계 세부내역 순으로 설명드리겠습니다. 제 안 설 명 예산안 총규모는 2024년 본예산 1조 8천 59억원 대비 2.5퍼센트인 465억원이 감소한 1조 7천 594억원입니다. 회계별로는 일반회계는 2024년 본예산 대비 0.8퍼센트인 136억원이 증가한 1조 5천 446억원이며, 특별회계는 2024년 본예산 대비 21.8퍼센트인 601억원이 감소한 2천 148억원입니다. 예산규모의 주요 변동요인을 말씀드리면 일반회계의 지방세 수입은 2024년 본예산 대비 3.2퍼센트인 152억원이 증가한 4천 933억원으로 주민세는 0.4퍼센트 증가한 230억원, 재산세는 4.6퍼센트 증가한 1천 597억원, 자동차세는 4.6퍼센트 증가한 795억원, 담배소비세는 1.8퍼센트 증가한 296억원, 지방소비세는 6.3퍼센트 증가한 169억원, 지방소득세는 1.1퍼센트 증가한 1천 776억원, 지난연도 수입은 19.2퍼센트 증가한 70억원입니다. 지방교부세는 2024년도 본예산 대비 1.3퍼센트인 14억원이 증가한 1천 148억원이고 조정교부금은 8.4퍼센트인 97억원이 증가한 1천 250억원이며 지방채는 590억원이 순증하였습니다. 국‧도비 보조금은 2024년 본예산 대비 5.6퍼센트인 316억원이 증가한 5천 970억원으로 국고보조금은 4천 739억원, 도비보조금은 1천 231억원이며 보전수입 등 내부거래는 52.4퍼센트인 1천 45억원이 감소한 951억원입니다. 특별회계 수입은 세외수입이 7.8퍼센트 증가한 1천 552억원이고 보조금은 상하수도공기업 특별회계의 국‧도비 보조금 수입 감소 요인으로 227억원이 감소한 301억원이며, 보전수입 등 내부거래는 487억원 감소한 294억원으로 총 601억원이 감소하였습니다. 다음은 회계별 세부내역을 설명드리겠습니다. 먼저 일반회계 예산안으로 세입예산은 지방세 수입은 총예산의 31.9퍼센트인 4천 933억원, 세외수입은 3.9퍼센트인 604억원, 지방교부세는 7.4퍼센트인 1천 148억원, 조정교부금은 8.1퍼센트인 1천 250억원, 국고보조금은 30.6퍼센트인 4천 739억원, 도비보조금은 7.9퍼센트인 1천 231억원, 지방채는 3.8퍼센트인 590억원, 보전수입 및 내부거래는 6.1퍼센트인 951억원으로 총 1조 5천 446억원을 편성하였습니다. 세출예산은 행정운영경비가 13.9퍼센트인 2천 148억원, 정책사업비는 83.7퍼센트인 1조 2천 938억원, 재무활동비는 2.3퍼센트인 360억원으로 총 1조 5천 446억원을 편성하였습니다. 다음은 특별회계 예산안으로 상수도공기업 특별회계 예산은 2024년도 본예산 대비 42.8퍼센트인 448억원이 감소한 599억원입니다. 수도사용료 등 사업수익 548억원, 국고보조금‧순세계잉여금 등 자본적수입 51억원을 세입재원으로 하여 인건비 등 행정운영경비 145억원, 지방상수도 현대화사업 등 사업비 143억원, 노후상수관로 교체‧정비 등 경상사업비 224억원, 재무활동비 및 예비비로 87억원을 편성하였습니다. 하수도공기업 특별회계 예산은 2024년 본예산 대비 11.2퍼센트인 112억원이 증가한 1천 109억원으로 하수도사용료 등 사업수익 810억원, 국고보조금, 순세계잉여금 등 자본적수입 299억원을 세입재원으로 하여 인건비 등 행정운영경비 39억원, 도시침수예방사업 등 사업비 523억원, 하수처리장 운영관리 대행비 등 경상사업비 497억원, 재무활동비 및 예비비로 50억원을 편성하였습니다. 공영개발 공기업 특별회계는 19억원으로 정기예금 가입에 따른 이자수입 11억원 및 순세계잉여금 8억원을 세입재원으로 하여 인덕원 주변 도시개발사업 추진에 따른 인건비 및 일반운영비 등을 편성하였습니다. 도시재생사업 특별회계는 15억 5천만원으로 도비보조금 및 세외수입 3억원, 예탁금 원금 회수 수입 12억 5천만원을 세입재원으로 하여 공공디자인 진흥계획 수립 용역 2억 8천만원, 단독주택 집수리 지원사업 2억 4천만원, 안양예술공원 지하차도 벽화정비 2억 5천만원, 구 농림축산검역본부 교통약자를 위한 유니버설디자인 사업 5억원 등을 편성하였습니다. 도시개발사업 특별회계는 19억 4천만원으로 예탁금 원금 회수 수입 15억원, 공공예금이자 등 세외수입 4억 4천만원을 세입재원으로 하여 석수1동 3개소 도로 확장‧개설 공사 18억 5천만원, 호계2동 안양천변 도로 확장 타당성 용역 8천만원 등을 편성하였습니다. 도시교통사업 특별회계는 339억 6천만원으로 공영주차장 주차요금 등 세외수입 180억원, 일반회계 전입금 151억원, 보조금 및 예탁금 이자수입 8억 6천만원 등을 세입재원으로 하여 갈산어린이공원 지하공영주차장 조성 68억원, 공영주차장 위탁관리 64억원, 도로시설 유지관리 40억원, 스마트도시통합센터 운영 17억원, 교량‧지하차도 보수‧보강 공사 15억원, 불법주정차 단속관리 11억원 등을 편성하였습니다. 의료급여기금 특별회계는 43억원으로 국‧도비 보조금 7억원, 일반회계전입금 36억원을 세입재원으로 하여 의료급여수급자 진료비 및 본인부담금 지원 43억원을 편성하였습니다. 발전소 주변지역 지원사업 특별회계는 국고보조금 2억 7천만원을 세입재원으로 하여 종합사회복지관 기능보강 1억원, 노후 대기환경 전광판 교체 1억원, 장애인종합복지관 기능보강 5천 500만원, 지역자활센터 시설장비 보강 1천 500만원을 편성하였습니다. 이상으로 「2025년도 예산안」에 대한 제안설명을 모두 마치면서 금번에 제출된 「2025년도 예산안」은 꼭 필요한 예산을 편성한 것으로 원안대로 심의‧의결하여 주시면 편성된 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 아울러 세부적인 사항은 상임위원회와 예산결산특별위원회에서 설명드리겠습니다. 감사합니다. 시정연설‧예산제안설명(안양시 소관) (본회의)