신영수기획경제실장
기획경제실장 신영수입니다. 의정활동에 노고가 많으신 박준모 의장님을 비롯한 의원 여러분께 감사드리며 「2026년도 예산안」에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 예산안 총규모, 변동요인, 일반 및 특별회계 세부내역 순으로 설명드리겠습니다. 제 안 설 명 예산안 총규모는 2025년도 본예산 1조 7천 593억원 대비 5.9퍼센트인 1천 47억원이 증가한 1조 8천 640억원입니다. 회계별로는 일반회계는 2025년도 본예산 대비 7.1퍼센트인 1천 96억원이 증가한 1조 6천 542억원이며 특별회계는 2025년도 본예산 대비 2.3퍼센트인 49억원이 감소한 2천 98억원입니다. 예산규모의 주요 변동요인을 말씀드리면 일반회계의 지방세 수입은 2025년도 본예산 대비 4.8퍼센트인 236억원이 증가한 5천 170억원으로 주민세는 2.8퍼센트가 감소한 224억원, 재산세는 6.7퍼센트가 증가한 1천 705억원, 자동차세는 0.03퍼센트 증가한 795억원, 담배소비세는 6.8퍼센트가 감소한 275억원, 지방소비세는 10.1퍼센트가 증가한 186억원, 지방소득세는 8.5퍼센트가 증가한 1천 928억원, 지난연도 수입은 19.0퍼센트가 감소한 57억원입니다. 지방교부세는 2025년도 본예산 대비 4.1퍼센트인 47억원이 증가한 1천 196억원이고 조정교부금은 13.4퍼센트인 168억원이 증가한 1천 419억원이며 지방채는 42.5퍼센트인 250억원이 증가한 840억원입니다. 국·도비 보조금은 2025년도 본예산 대비 10.7퍼센트인 640억원이 증가한 6천 609억원으로 국고보조금은 5천 322억원, 도비보조금은 1천 287억원이며 보전수입 등 내부거래는 32퍼센트인 304억원이 감소한 647억원입니다. 특별회계 수입은 세외수입이 1.7퍼센트 감소한 1천 526억원이고 보조금은 하수도공기업 특별회계 국‧도비보조금 수입 감소요인으로 114억원이 감소한 187억원이며 보전수입 등 내부거래는 91억원이 증가한 385억원으로 총 49억원이 감소하였습니다. 다음은 회계별 세부내역을 설명드리겠습니다. 먼저 일반회계 예산안으로 세입예산은 지방세 수입은 총예산의 31.2퍼센트인 5천 170억원, 세외수입은 4.0퍼센트인 661억원, 지방교부세는 7.2퍼센트인 1천 196억원, 조정교부금은 8.6퍼센트인 1천 419억원, 국고보조금은 32.1퍼센트인 5천 322억원, 도비보조금은 7.8퍼센트인 1천 287억원, 지방채는 5.0퍼센트인 840억원, 보전수입과 내부거래는 3.9퍼센트인 647억원으로 총 1조 6천 542억원을 편성하였습니다. 세출예산은 일반 운영경비가 13.0퍼센트인 2천 156억원, 정책사업비는 85.6퍼센트인 1조 4천 165억원, 재무활동비는 1.3퍼센트인 221억원으로 총 1조 6천 542억원을 편성하였습니다. 다음은 특별회계 예산안으로 상하수도공기업 특별회계 예산은 2025년도 본예산 대비 10.0퍼센트인 60억원이 증가한 659억원입니다. 수도사용료 등 사업수익 606억원, 국고보조금‧순세계잉여금 등 자본적수입 53억원 등을 세입재원으로 하여 인건비 등 행정운영경비 149억원, 지방상수도 현대화사업 등 사업비에 204억원, 노후상수관로 교체‧정비 등 경상사업비 225억원, 재무활동비와 예비비로 81억원을 편성하였습니다. 하수도공기업 특별회계 예산은 2025년 본예산 대비 18.8퍼센트인 208억원이 감소한 900억원으로 하수도사용료 등 사업수익 725억원, 국고보조금‧순세계잉여금 등 자본적수입 175억원을 세입재원으로 하여 인건비 등 행정운영경비 40억원, 도시침수예방사업 등 사업비 315억원, 하수처리장 운영관리 대행비 등 경상사업비 527억원, 재무활동비와 예비비로 18억원을 편성하였습니다. 공영개발 공기업 특별회계는 42억원으로 정기예금 가입에 따른 이자수입 4억원, 타회계전입금수익 37억원, 순세계잉여금 1억원을 세입재원으로 하여 인덕원 주변 도시개발사업 추진에 따른 인건비와 일반운영비 등을 편성하였습니다. 도시재생사업 특별회계는 9억 6천만원으로 도비보조금과 세외수입 2억 5천만원, 예탁금 원금 회수 및 이자수입 7억 1천만원을 세입재원으로 하여 안양3동 주거재생혁신지구 활성화계획 수립 용역 3억원, 단독주택 집수리 지원사업 3억 4천만원, 경기 더드림 재생사업 2억원 등을 편성하였습니다. 도시개발사업 특별회계는 66억원으로 예탁금 원금 회수와 이자수입 63억원, 공공예금이자 등 세외수입 3억원을 세입재원으로 하여 안양역 일원 주차장과 공원 조성사업 39억원, 비산대교 옆 안양천변 도로확장공사 20억원, 안양시 도로건설·관리계획 수립 용역 4억원, 연현중학교 앞 안양천변 보도확장공사 3억원 등을 편성하였습니다. 도시교통사업 특별회계는 351억원으로 공영주차장 주차요금 등 세외수입 176억원, 일반회계 전입금 112억원, 예탁금 원금 회수와 이자수입 59억원, 도비보조금 4억원을 세입재원으로 하여 공영주차장 위탁 관리와 시설물 유지보수 88억원, 도로시설 유지관리비 40억원, 김중업박물관 뒤 공영주차장 입체화사업 39억원, 호계 및 비산 지하차도 리모델링 공사 19억원, 교통안전시설물 설치사업 24억원, 스마트도시통합센터 29억원, 교통정보시스템 운영비 19억원 등을 편성하였습니다. 의료급여기금 특별회계는 48억원으로 국‧도비보조금 7억원, 일반회계 전입금 41억원을 세입재원으로 하여 의료급여수급자 진료비와 본인부담금 지원 48억원을 편성하였습니다. 발전소주변지역 지원사업 특별회계는 국고보조금 20억원을 세입재원으로 하여 안양천 지방정원 조성사업 17억원, 종합사회복지관 기능보강 1억원, 장애인종합복지관 기능보강 1억원, 기후변화 체험교육센터 운영비 8천만원 등을 편성하였습니다. 이상으로 「2026년도 예산안」에 대한 제안설명을 마치면서 금번에 제출된 「2026년도 예산안」은 꼭 필요한 예산을 편성한 것으로 원안대로 심의‧의결해 주시면 편성된 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 아울러 세부적인 사항은 상임위원회와 예산결산특별위원회에서 설명드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 시정연설‧예산 제안설명(안양시 소관) (본회의)